興國縣退役軍人服務(wù)中心2022年單位

預(yù)算編制說明

目 錄

第一部分 興國縣退役軍人服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分 興國縣退役軍人服務(wù)中心2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 興國縣退役軍人服務(wù)中心2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋

第一部分興國縣退役軍人服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

興國縣退役軍人服務(wù)中心，為興國縣退役軍人事務(wù)局下屬股級全額撥款公益一類事業(yè)單位，主要職責(zé)是：

協(xié)調(diào)落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障、數(shù)據(jù)信息采集等有關(guān)政策措施，組織實(shí)施退役軍人適應(yīng)性培訓(xùn)和職業(yè)教育、技術(shù)培訓(xùn)；

協(xié)助做好縣、鄉(xiāng)、村退役軍人組織關(guān)系、行政關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交，退役軍人流動黨員摸排登記等工作，協(xié)調(diào)推動流動黨員納入基層黨組織管理；

協(xié)助做好退役軍人及其他優(yōu)撫對象來訪接待、來信辦理、網(wǎng)上信訪和電話信訪，上級領(lǐng)導(dǎo)、部門交辦信訪事項(xiàng)，落實(shí)信訪事項(xiàng)首辦責(zé)任，依法及時就地化解矛盾問題；

搭建政策咨詢、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動等活動場所，多渠道籌措資金，針對性、常態(tài)化開展困難幫扶、化解矛盾和穩(wěn)定工作，把黨和政府的關(guān)懷送到每一個退役軍人身邊；

全面摸清、動態(tài)掌握、及時報告有關(guān)政策落實(shí)、開展工作以及轄區(qū)內(nèi)退役軍人和其他優(yōu)撫對象狀況、家庭生活情況；

當(dāng)好退役軍人的組織員、服務(wù)員、宣傳員、信息員、聯(lián)絡(luò)員，突出面對面、個性化、一對一服務(wù)，主動宣讀政策、解決問題，送立功喜報、縣掛光榮牌；

結(jié)合“八一”、春節(jié)等節(jié)日，以及退役軍人和其他優(yōu)撫對象出現(xiàn)重大變故等情況，及時開展走訪慰問；

完成本地退役軍人事務(wù)部門交辦的其他事務(wù)性工作。

二、單位基本情況

興國縣退役軍人服務(wù)中心共有預(yù)算單位1個，即興國縣退役軍人服務(wù)中心。共有編制數(shù)30人，其中：行政編制0人，全額事業(yè)編制30人；實(shí)有人數(shù)25人，其中：在職人數(shù)25人，包括行政人員0人，全額事業(yè)25人；有退休人員17人。

第二部分 興國縣退役軍人服務(wù)中心2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年興國縣退役軍人服務(wù)中心收入預(yù)算總額為1058.31萬元，較上年預(yù)算安排增長100%，主要原因是：2021年事業(yè)單位改革，光榮院、革命烈士紀(jì)念館整合并入服務(wù)中心，2021年7月始設(shè)立財務(wù)賬套，2021年無單位預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

2022年興國縣退役軍人服務(wù)中心支出預(yù)算總額為1058.31萬元，較上年預(yù)算安排增長100%，主要原因是：2021年事業(yè)單位改革，光榮院、革命烈士紀(jì)念館整合并入服務(wù)中心，2021年7月始設(shè)立財務(wù)賬套，2021年無單位預(yù)算。其中：

按資金性質(zhì)劃分：財政撥款收入支出（含上年結(jié)轉(zhuǎn)）103.3萬元；上級補(bǔ)助收入支出630萬元；其他收入支出325.01萬元。

按支出功能劃分：文化旅游體育與傳媒支出30.24萬元；社會保障和就業(yè)支出703.06萬元；其他支出325.01萬元。

按經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出0萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)全部在局機(jī)關(guān)，服務(wù)中心無此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出1058.31萬元，其中：工資福利支出36.25萬元，商品和服務(wù)支出58.76萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出50.24萬元，資本性支出600萬元，其他支出313.06萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年興國縣退役軍人服務(wù)中心財政撥款支出預(yù)算90萬元，較上年預(yù)算安排增長100%，主要原因是：2021年事業(yè)單位改革，光榮院、革命烈士紀(jì)念館整合并入服務(wù)中心，2021年7月始設(shè)立財務(wù)賬套，2021年無單位預(yù)算。

（四）政府性基金情況

2022年興國縣退役軍人服務(wù)中心政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，較上年預(yù)算安排增長0%，主要原因是：無該項(xiàng)支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年退役軍人服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，比2021年預(yù)算增加0萬元，增長0％，主要原因是服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)全部在局機(jī)關(guān)，服務(wù)中心無此項(xiàng)支出。

按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2022年本單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日本單位共有車輛1輛，為服務(wù)用車輛。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個，涉及資金600萬元，其中：

項(xiàng)目名稱：光榮院維修改造項(xiàng)目

1、項(xiàng)目概述：光榮院維修改造

2、立項(xiàng)依據(jù)：興退役軍人文【2021】28號關(guān)于懇請解決興國縣光榮院維修改造專項(xiàng)資金的請示

3、實(shí)施主體：興國縣退役軍人服務(wù)中心

4、實(shí)施周期：2022.1.1-2022.12.31

5、年度預(yù)算安排：600萬元

6、年度績效目標(biāo)：對光榮院實(shí)施維修改造

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年興國縣退役軍人服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排1萬元。其中：

因公出國 (境) 費(fèi)萬元，比上年增（減） 0萬元，主要原因是：2022年無該項(xiàng)預(yù)算支出。

公務(wù)接待費(fèi)0 萬元，比上年增（減） 0萬元，主要原因是：2022年無該項(xiàng)預(yù)算支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，比上年增1萬元，主要原因是：2021年事業(yè)單位改革，光榮院、革命烈士紀(jì)念館整合并入服務(wù)中心，2021年7月始設(shè)立財務(wù)賬套，2021年無單位預(yù)算。。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減） 0萬元，主要原因是：2022年無該項(xiàng)預(yù)算支出。

第三部分 興國縣退役軍人服務(wù)中心2022年單位預(yù)算表

財政撥款收支總表

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。