興國縣退役軍人事務(wù)局2023年部門

預(yù)算草案編制說明

目 錄

第一部分 興國縣退役軍人事務(wù)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分興國縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分興國縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋

第一部分興國縣退役軍人事務(wù)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

興國縣退役軍人事務(wù)局是縣政府主管退役軍人工作的工作部門，為正科級。主要職責(zé)是：

（一）擬訂全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

（二）負(fù)責(zé)全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作。

（三）組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）會同有關(guān)部門擬訂全縣退役軍人特殊保障政策并組織落實。

（五）組織協(xié)調(diào)落實軍隊移交我縣符合條件的離休退休干部住房補貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六）組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會同有關(guān)部門擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織實施軍供服務(wù)保障工作。

（七）組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

（八）負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作，審核擬列入縣級烈士紀(jì)念設(shè)施名錄，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的走訪慰問、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進行安全管理。

（十）在征求縣委組織、機構(gòu)編制等部門意見基礎(chǔ)上，牽頭提出全縣計劃分配軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計劃并組織實施。

（十一）負(fù)責(zé)烈士陵園紀(jì)念館及散葬墓園建筑物建設(shè)維護與環(huán)境美化; 烈士遺物和革命史料的陳列展覽；烈士骨灰的安放和保存; 烈士文物檔案建立與保管。

（十二）對光榮院集中供養(yǎng)等工作進行管理、監(jiān)督和檢查。

（十三）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

（十四）職能轉(zhuǎn)變。縣退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強全縣退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，更好地為增強部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、部門基本情況

2023年興國縣退役軍人事務(wù)局共有預(yù)算單位1個，包括：興國縣退役軍人事務(wù)局。

編制人數(shù)小計38人，其中：行政編制人數(shù)8人，參加公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)30人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)0人，自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計34人，其中：在職人數(shù)小計34人，行政在職人數(shù)7人，參加公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)27人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人，退休小計17人，退職人員0人，遺屬人數(shù)0人。

第二部分 興國縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年本部門收入預(yù)算總額為2318.32萬元，較上年預(yù)算安排減少86%，增減主要原因是：項目減少，優(yōu)撫對象撫恤補助資金、優(yōu)撫對象醫(yī)療補助金等上級補助收入未列入本級財政預(yù)算。

具體為：一般公共預(yù)算收入2168.32萬元，較上年預(yù)算安排增加1567.17萬元，占收入預(yù)算總額的93.5%；其他收入150萬元，較上年預(yù)算安排減少730.47萬元，占收入預(yù)算總額的6.5%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年本部門支出預(yù)算總額為2318.32萬元，較上年預(yù)算安排減少86%，主要原因是：項目減少，優(yōu)撫對象撫恤補助資金、優(yōu)撫對象醫(yī)療補助金等上級補助資金未列入本級財政預(yù)算。具體為：

按支出項目類別及經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出483.82萬元，較上年預(yù)算安排增加131.67萬元，占支出預(yù)算總額的20.87%，其中：工資福利支出447.67萬元，商品和服務(wù)支出31.91萬元，對個人和家庭補助0.24萬元，資本性支出0萬元。項目支出1834.5萬元，較上年安排減少14540.87萬元，占支出預(yù)算總額的79.13%，其中工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出392.5萬元，對個人和家庭的補助1422萬元，資本性支出20萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他相關(guān)支出0萬元。

按支出功能科目劃分：社保保障和就業(yè)支出2086.41萬元，較上年預(yù)算安排減少13308.05萬元，占支出預(yù)算總額的90%；衛(wèi)生健康支出40.58萬元，較上年預(yù)算安排減少294.95萬元，占支出預(yù)算總額的1.75%；住房保障支出41.33萬元，較上年預(yù)算安排增加4.26萬元，占支出預(yù)算總額的1.78%；其他支出150萬元，較上年預(yù)算安排減少730.47萬元，占支出預(yù)算總額的6.47%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出447.67萬元，較上年預(yù)算安排減少312.79萬元，占支出預(yù)算總額的19.31%；商品和服務(wù)支出424.41萬元，較上年預(yù)算安排減少315.69萬元，占支出預(yù)算總額的18.31%；對個人和家庭的補助1422.24萬元，較上年預(yù)算安排減少8079萬元，占支出預(yù)算總額的61.35%；資本性支出24萬元，較上年預(yù)算安排減少626萬元，占支出預(yù)算總額的1.03%；對企業(yè)補助0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，占支出預(yù)算總額的0%。

（三）財政撥款支出情況

2023年本部門財政撥款支出預(yù)算2168.32萬元，占本年支出預(yù)算額的93.5%，較上年預(yù)算安排增加1367.17萬元，增長170%，增減變化主要原因是：人員、經(jīng)費增長，人員工資晉級晉檔，義務(wù)兵優(yōu)待金增長。具體為：

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出483.82萬元，較上年預(yù)算安排增加131.67萬元，占本年財政撥款支出預(yù)算額的22.31%；其中：工資福利支出447.67萬元，商品和服務(wù)支出31.91萬元，對個人和家庭補助024萬元，資本性支出4萬元。項目支出1684.5萬元，較上年安排增加1235.5萬元，占本年財政撥款支出預(yù)算額的77.69%；其中工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出242.5萬元，對個人和家庭的補助1422萬元，資本性支出20萬元。

按支出功能科目劃分：社保保障和就業(yè)支出2086.41萬元，較上年預(yù)算安排減少1407.85萬元，占本年財政撥款支出預(yù)算額的96.22%；衛(wèi)生健康支出40.58萬元，較上年預(yù)算安排增加5.05萬元占本年財政撥款支出預(yù)算額的1.87%；住房保障支出41.33萬元，較上年預(yù)算安排增加4.26萬元占本年財政撥款支出預(yù)算額的1.91%。

（四）政府性基金情況

2023年興國縣退役軍人事務(wù)局政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，較上年預(yù)算安排減少50萬元，較上年預(yù)算安排減少100%。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算35.91萬元，比2022年預(yù)算增加2.97萬元，增長9％。

按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額24萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算24萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日部門共有車輛1輛執(zhí)法執(zhí)勤服務(wù)用車輛。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實行績效目標(biāo)管理的項目17個，涉及資金1684.5萬元。

其中：

項目名稱：義務(wù)兵優(yōu)待金

1、項目概述：發(fā)放義務(wù)兵優(yōu)待金

2、立項依據(jù)：《軍人撫恤優(yōu)待條例》、《江西省軍人撫恤優(yōu)待辦法》

3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局

4、實施周期：2023.1.1-2023.12.31

5、年度預(yù)算安排：942萬元

6、年度績效目標(biāo)：通過發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金，使義務(wù)兵家庭的基本生活得到有效保障，鞏固國防，擁軍優(yōu)屬，維護社會穩(wěn)定，促進社會和諧。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年興國縣退役軍人事務(wù)局“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排22.5萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費18萬元，比上年減少4萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。

公務(wù)用車運行維護費4.5萬元，比上年減0.6萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第三部分 興國縣退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。