興國縣退役軍人事務局2019年度部門決算
目 錄
第一部分興國縣退役軍人事務局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分興國縣退役軍人事務局部門概況
一、部門主要職能
興國縣退役軍人事務局是縣政府主管退役軍人工作的工作部門，為正科級。主要職責是：
（一）擬訂全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
（二）負責全縣軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理等有關工作。
（三）組織指導全縣退役軍人教育培訓工作，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
（四）會同有關部門擬訂全縣退役軍人特殊保障政策并組織落實。
（五）組織協(xié)調落實軍隊移交我縣符合條件的離休退休干部住房補貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補貼發(fā)放等服務保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
（六）組織指導全縣傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，會同有關部門擬訂有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作。組織實施軍供服務保障工作。
（七）組織指導全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策。
（八）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入縣級烈士紀念設施名錄，按規(guī)定總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
（九）指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的走訪慰問、幫扶援助工作。指導督促所屬單位進行安全管理。
（十）在征求縣委組織、機構編制等部門意見基礎上，牽頭提出全縣計劃分配軍隊轉業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計劃并組織實施。
（十一）負責烈士陵園紀念館及散葬墓園建筑物建設維護與環(huán)境美化; 烈士遺物和革命史料的陳列展覽；烈士骨灰的安放和保存; 烈士文物檔案建立與保管。
（十二）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務。
（十三）職能轉變。縣退役軍人事務局應加強全縣退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：興國縣退役軍人事務局本級（包括退役軍人服務中心）、興國縣革命烈士紀念館。
本部門2019年年末實有人數(shù)36人,其中在職人員26人, 退休人員10人。
第二部分2019年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
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|
|
|
|
|
金額單位：元 |
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編制單位：興國縣退役軍人事務局部門 |
2019年度 |
公開01表 |
||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
行次 |
決算數(shù) |
|||||||||||
|
欄 次 |
3 |
欄 次 |
6 |
|||||||||||||
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
7,491,883.89 |
一、一般公共服務支出 |
31 |
0.00 |
|||||||||||
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|||||||||||
|
三、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
33 |
0.00 |
|||||||||||
|
四、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|||||||||||
|
五、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|||||||||||
|
六、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
36 |
0.00 |
|||||||||||
|
七、其他收入 |
7 |
560.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
37 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
38 |
6,945,428.48 |
|||||||||||
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
39 |
94,658.24 |
|||||||||||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
42 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
43 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
45 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
48 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
50 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
51 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、債務還本支出 |
53 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、債務付息支出 |
54 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|||||||||||
|
本年收入合計 |
26 |
7,492,443.89 |
本年支出合計 |
56 |
7,040,086.72 |
|||||||||||
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
27 |
0.00 |
結余分配 |
57 |
0.00 |
|||||||||||
|
年初結轉和結余 |
28 |
2,344,333.53 |
年末結轉和結余 |
58 |
2,796,690.70 |
|||||||||||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|||||||||||
|
總計 |
30 |
9,836,777.42 |
總計 |
60 |
9,836,777.42 |
|||||||||||
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||
|
收入決算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
編制單位：興國縣退役軍人事務局部門 |
2019年度 |
公開02表 |
||||||||||||||
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其中：教育收費 |
|||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||
|
合計 |
7,492,443.89 |
7,491,883.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
560 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
7,363,004.70 |
7,362,444.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
560 |
|||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
90,922.84 |
90,922.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
90,922.84 |
90,922.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
20808 |
撫恤 |
1,685,542.81 |
1,685,542.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2080804 |
優(yōu)撫事業(yè)單位支出 |
1,586,812.81 |
1,586,812.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
98,730.00 |
98,730.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
20809 |
退役安置 |
2,917,797.52 |
2,917,797.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
1,081,131.52 |
1,081,131.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構 |
45,000.00 |
45,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1,791,666.00 |
1,791,666.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
2,668,741.53 |
2,668,181.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
560 |
|||||||
|
2082801 |
行政運行 |
1,301,285.64 |
1,300,725.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
560 |
|||||||
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
1,067,455.89 |
1,067,455.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
94,423.67 |
94,423.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
77,863.67 |
77,863.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
70,215.47 |
70,215.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
7,648.20 |
7,648.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
21012 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
16,560.00 |
16,560.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2101201 |
財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助 |
16,560.00 |
16,560.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
35,015.52 |
35,015.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
35,015.52 |
35,015.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
35,015.52 |
35,015.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||||||||||
|
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：元 |
||
|
編制單位：興國縣退役軍人事務局部門 |
2019年度 |
公開03表 |
|||||||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
7,040,086.72 |
5,181,756.68 |
1,858,330.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6,945,428.48 |
5,087,098.44 |
1,858,330.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
94,415.84 |
94,415.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
94,415.84 |
94,415.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
3,143,514.63 |
1,285,184.59 |
1,858,330.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080804 |
優(yōu)撫事業(yè)單位支出 |
3,044,784.63 |
1,186,454.59 |
1,858,330.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
98,730.00 |
98,730.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
1,653,356.56 |
1,653,356.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
689,690.56 |
689,690.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
122,000.00 |
122,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
841,666.00 |
841,666.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
2,054,141.45 |
2,054,141.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082801 |
行政運行 |
1,259,603.56 |
1,259,603.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
494,537.89 |
494,537.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
94,658.24 |
94,658.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
78,098.24 |
78,098.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
70,450.04 |
70,450.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
7,648.20 |
7,648.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
16,560.00 |
16,560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助 |
16,560.00 |
16,560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||||
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
金額單位：元 |
||
|
編制單位：興國縣退役軍人事務局部門 |
公開04表 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
行次 |
決算數(shù) |
||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|||||
|
欄 次 |
3 |
欄 次 |
10 |
11 |
12 |
||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
7,491,883.89 |
一、一般公共服務支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
38 |
5,086,538.44 |
5,086,538.44 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
39 |
94,658.24 |
94,658.24 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
26 |
7,491,883.89 |
本年支出合計 |
56 |
5,181,196.68 |
5,181,196.68 |
0.00 |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
27 |
258,971.85 |
年末財政撥款結轉和結余 |
57 |
2,569,659.06 |
2,569,659.06 |
0.00 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
28 |
258,971.85 |
58 |
||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
29 |
0.00 |
59 |
||||
|
總計 |
30 |
7,750,855.74 |
總計 |
60 |
7,750,855.74 |
7,750,855.74 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
|||||||
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：元 |
|
編制單位：興國縣退役軍人事務局部門 |
2019年度 |
公開05表 |
||||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
5,181,196.68 |
5,181,196.68 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5,086,538.44 |
5,086,538.44 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
94,415.84 |
94,415.84 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
94,415.84 |
94,415.84 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
1,285,184.59 |
1,285,184.59 |
0.00 |
||
|
2080804 |
優(yōu)撫事業(yè)單位支出 |
1,186,454.59 |
1,186,454.59 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
98,730.00 |
98,730.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
1,653,356.56 |
1,653,356.56 |
0.00 |
||
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
689,690.56 |
689,690.56 |
0.00 |
||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
122,000.00 |
122,000.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
841,666.00 |
841,666.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
2,053,581.45 |
2,053,581.45 |
0.00 |
||
|
2082801 |
行政運行 |
1,259,043.56 |
1,259,043.56 |
0.00 |
||
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
494,537.89 |
494,537.89 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
94,658.24 |
94,658.24 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
78,098.24 |
78,098.24 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
70,450.04 |
70,450.04 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
7,648.20 |
7,648.20 |
0.00 |
||
|
21012 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
16,560.00 |
16,560.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助 |
16,560.00 |
16,560.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
||||||
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：元 |
|
|
編制單位：興國縣退役軍人事務局部門 |
2019年度 |
公開06表 |
||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
1,108,430.18 |
302 |
商品和服務支出 |
2,012,296.66 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
552,154.20 |
30201 |
辦公費 |
616,148.57 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
172,670.00 |
30202 |
印刷費 |
238,478.98 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
72,978.04 |
30203 |
咨詢費 |
3,900.00 |
30703 |
國內債務發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
1,193.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
28,895.00 |
310 |
資本性支出 |
146,510.00 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
91,115.04 |
30206 |
電費 |
10,948.31 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
3,300.80 |
30207 |
郵電費 |
19,395.33 |
31002 |
辦公設備購置 |
37,710.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
83,701.88 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳款 |
13,986.12 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
13,869.26 |
30211 |
差旅費 |
128,897.50 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
278.40 |
30213 |
維修（護）費 |
94,505.89 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
103,183.44 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
1,913,959.84 |
30215 |
會議費 |
17,281.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
1,351.00 |
310111 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
154,798.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
689,690.56 |
30218 |
專用材料費 |
186,268.42 |
31013 |
公務用車購置 |
108,800.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補貼 |
1,064,189.40 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
19,456.00 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
177,802.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
78,866.50 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
160,079.88 |
30229 |
福利費 |
31,200.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個人農業(yè)生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
41,138.32 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
105,675.64 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
57,290.20 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費合計 |
3,022,390.02 |
公用支出合計 |
2,158,806.66 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
||||||||
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
|||
|
|
|
|
金額單位：元 |
|
編制單位：興國縣退役軍人事務局部門 |
2019年度 |
公開07表 |
|
|
項目 |
欄次 |
年初預算數(shù) |
決算數(shù) |
|
行次 |
1 |
2 |
|
|
一、“三公”經(jīng)費支出 |
1 |
340,050.00 |
304,736.32 |
|
1.因公出國（境）費 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公務用車購置及運行維護費 |
3 |
170,000.00 |
149,938.32 |
|
（1）公務用車購置費 |
4 |
120,000.00 |
108,800.00 |
|
（2）公務用車運行維護費 |
5 |
50,000.00 |
41,138.32 |
|
3.公務接待費 |
6 |
170,050.00 |
154,798.00 |
|
（1）國內接待費 |
7 |
170,050.00 |
154,798.00 |
|
其中：外事接待費 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）國（境）外接待費 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相關統(tǒng)計數(shù) |
10 |
- |
- |
|
1.因公出國（境）團組數(shù)（個） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出國（境）人次數(shù)（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公務用車購置數(shù)（輛） |
13 |
- |
1 |
|
4.公務用車保有量（輛） |
14 |
- |
1 |
|
5.國內公務接待批次（個） |
15 |
- |
287 |
|
其中：外事接待批次（個） |
16 |
- |
0 |
|
6.國內公務接待人次（人） |
17 |
- |
2,668 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.國（境）外公務接待批次（個） |
19 |
- |
0 |
|
8.國（境）外公務接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中：預算數(shù)為批復的年初預算數(shù)，不包含以前年度結轉的資金；決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
|||
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：元 |
|
編制單位：興國縣退役軍人事務局部門 |
2019年度 |
公開08表 |
|||||||
|
項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
|||||||||
|
國有資產占用情況表 |
||
|
|
|
單位：臺、輛、套 |
|
編制單位：興國縣退役軍人事務局部門 |
2019年度 |
公開09表 |
|
項 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
|
一、車輛數(shù)合計(臺、輛) |
1 |
1 |
|
1.副部（省）級及以上領導用車 |
2 |
0 |
|
2.主要領導干部用車 |
3 |
0 |
|
3.機要通信用車 |
4 |
0 |
|
4.應急保障用車 |
5 |
0 |
|
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
6 |
0 |
|
6.特種專業(yè)技術用車 |
7 |
0 |
|
7.離退休干部用車 |
8 |
0 |
|
8.其他用車 |
9 |
1 |
|
二、單價50萬元（含）以上通用設備（臺，套） |
10 |
0 |
|
三、單價100萬元（含）以上專用設備（臺，套） |
11 |
0 |
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計983.67萬元，其中年初結轉和結余 234.43萬元，較2018年增加983.67萬元，增長100%；本年收入合計749.24萬元，較2018年增加749.24萬元，增長100%，主要原因是：本部門為2019年新組建的部門。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入749.19萬元，占99.99%； 其他收入0.05萬元，占0.01％。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計983.67萬元，其中本年支出合 計704萬元，較2018年增加983.67萬元，增長100%，主要原因是：本部門為2019年新組建的部門；年末結轉和結余279.67萬元，較2018年增加279.67萬元，增長100%，主要原因是：本部門為2019年新組建的部門。
本年支出的具體構成為：基本支出518.17萬元，占73.6％；項目支出185.83萬元，占26.4%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為704萬元，決算數(shù)為704萬元，完成年初預算的100%o其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為694.54萬元，決算數(shù)為694.54萬元，完成年初預算的100%。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為9.46萬元，決算數(shù)為9.46萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出518.11萬元，其中：
（1） 工資福利支出110.84萬元，較2018年增加110.84萬元，增長100%，主要原因是：本部門為2019年新組建的部門。
（2） 商品和服務支出201.22萬元，較2018年增加201.22萬元，增長100%，主要原因是：本部門為2019年新組建的部門。
（3） 對個人和家庭補助支出191.39萬元，較2018年增加191.39萬元，增長100%，主要原因是：本部門為2019年新組建的部門。
（4） 資本性支出14.65萬元，較2018年增加14.65萬元，增長100%，主要原因是：本部門為2019年新組建的部門。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為34萬元，決算數(shù)為30.47萬元，完成年初預算的89.61％,決算數(shù)較2018年增加30.47萬元，增長100%，決算數(shù)較2018年增長原因是：本部門為2019年新組建的部門。
其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為17萬元，決算數(shù)為15.48萬元，完成年初預算的91.05%，決算數(shù)較2018年增加15.48萬元，增長100%。決算數(shù)較2018年增長原因是：本部門為2019年新組建的部門。
（三）公務用車購置及運行維護費支出17萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為12萬元，決算數(shù)為10.88萬元，完成年初預算的90.66%，決算數(shù)較2018年增加10.88萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為4.11萬元，完成年初預算的82.2%，決算數(shù)較2018年增加4.11萬元，增長100 %，決算數(shù)較2018年增長原因是：本部門為2019年新組建的部門。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
（5） 本部門2019年度機關運行經(jīng)費201.22萬元，較年初預算數(shù)增加201.22萬元，增長100%，主要原因是：本部門為2019年新組建的部門。其中：辦公費61.61萬元，印刷費23.84萬元，咨詢費0.39萬元，水費2.89萬元，電費1.09萬元，郵電費1.94萬元，差旅費12.89萬元，維修（護）費9.45萬元，會議1.72萬元，培訓費0.13萬元，公務接待費15.47萬元，專用材料費18.62萬元，勞務費1.94萬元，委托業(yè)務費17.78萬元，工會經(jīng)費7.88萬元，福利費3.12萬元，公務用車運行維護費4.11萬元，其他交通費用10.56萬元，其他商品和服務支出5.72萬元
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額14.65萬元，其中：政 府采購貨物支出14.65萬元。
八、國有資產占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見 公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是服務中心自保留業(yè)務用車。
九、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，本部門高度重視預算績效管理工作，以實現(xiàn)績效目標為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，部門預算績效管理取得成效。一是抓好績效目標編制；二是加強過程跟蹤監(jiān)控；三是開展支出績效評價；四是強化評價結果運用，評價結果與項目資金安排銜接一致。2019年度一般公共預算項目共涉及資金185.83萬元，該項目資金為高興散葬烈士墓園維修項目。
第四部分名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的項目支出結轉和結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的項目支出結轉和結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。
（十）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產以及構建基礎設施所發(fā)生的支出。