興國縣退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 興國縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分興國縣退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
九、《項目支出績效目標(biāo)表》
十、《重點項目績效目標(biāo)表》
第三部分興國縣退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
興國縣退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算公開
第一部分 興國縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
興國縣退役軍人事務(wù)局是縣政府主管退役軍人工作的工作部門，為正科級。主要職責(zé)是：
（一）擬訂全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。
（二）負(fù)責(zé)全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作。
（三）組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
（四）會同有關(guān)部門擬訂全縣退役軍人特殊保障政策并組織落實。
（五）組織協(xié)調(diào)落實軍隊移交我縣符合條件的離休退休干部住房補貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
（六）組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會同有關(guān)部門擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織實施軍供服務(wù)保障工作。
（七）組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
（八）負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入縣級烈士紀(jì)念設(shè)施名錄，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。
（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪慰問、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理。
（十）在征求縣委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門意見基礎(chǔ)上，牽頭提出全縣計劃分配軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計劃并組織實施。
（十一）負(fù)責(zé)烈士陵園紀(jì)念館及散葬墓園建筑物建設(shè)維護(hù)與環(huán)境美化; 烈士遺物和革命史料的陳列展覽；烈士骨灰的安放和保存; 烈士文物檔案建立與保管。
（十二）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。
（十三）職能轉(zhuǎn)變。縣退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強全縣退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，更好地為增強部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2021年興國縣退役軍人事務(wù)局共有預(yù)算單位2個，包括：興國縣退役軍人事務(wù)局、興國縣革命烈士紀(jì)念館。
編制人數(shù)小計24人，其中：行政編制人數(shù)8人，參加公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)16人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)10人，自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計28人，其中：在職人數(shù)小計28人，行政在職人數(shù)5人，參加公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)13人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)10人。離休人數(shù)小計0人，退休小計10人，退職人員0人，遺屬人數(shù)0人。
第二部分 興國縣退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算表
（詳見附表）
興國縣退役軍人事務(wù)局部門整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 興國縣退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算
情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年興國縣退役軍人事務(wù)局收入預(yù)算總額為9746.37萬元，較上年預(yù)算安排增加663.31萬元，主要原因為：優(yōu)撫對象撫恤補助定期增資；人員工資晉級晉檔；2020年增加了部分退役軍人社保接續(xù)項目未列入預(yù)算。其中：財政撥款收入409.17萬元，較上年預(yù)算安排增加67.43萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2021年興國縣退役軍人事務(wù)局支出預(yù)算總額為9746.37萬元，較上年預(yù)算安排增加636.63萬元，主要原因為：優(yōu)撫對象撫恤補助定期增資；人員工資晉級晉檔；2020年增加了部分退役軍人社保接續(xù)項目未列入支出預(yù)算。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出250.67萬元，較上年預(yù)算安排增加7.93萬元；其中：工資福利支出227.51萬元，商品和服務(wù)支出23.16萬元，對個人和家庭補助0萬元，資本性支出0萬元。項目支出9495.7萬元，較上年安排增加628.7萬元；其中工資福利支出420.4萬元，商品和服務(wù)支出227.79萬元，對個人和家庭的補助8843.7萬元，資本性支出3.81萬元，對企業(yè)補助0萬元。
按支出功能科目劃分：社保保障和就業(yè)支出9568.5萬元，較上年預(yù)算安排增加923.31萬元；衛(wèi)生健康支出160.8萬元，較上年預(yù)算安排減少286.17萬元；住房保障支出17.07萬元，較上年預(yù)算安排增加0.51萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出647.91萬元，較上年預(yù)算安排增加17.83萬元；商品和服務(wù)支出250.95萬元，較上年預(yù)算安排增加20.6萬元；對個人和家庭的補助8843.7萬元，較上年預(yù)算安排增加599.7萬元；資本性支出3.81萬元，較上年預(yù)算安排減少1.5萬元；對企業(yè)補助0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年興國縣退役軍人事務(wù)局財政撥款支出預(yù)算總額為409.17萬元，較上年預(yù)算安排增加67.43萬元，主要原因是：人員、經(jīng)費增長，人員工資晉級晉檔。其中：
按支出功能科目劃分：社保保障和就業(yè)支出372.3萬元，較上年預(yù)算安排增加67.11萬元；衛(wèi)生健康支出19.8萬元，較上年預(yù)算安排增加0.83萬元；住房保障支出17.07萬元，較上年預(yù)算安排減少0.51萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出246.17萬元，較上年預(yù)算安排增加3.43萬元；其中：工資福利支出227.51萬元，商品和服務(wù)支出18.66萬元，對個人和家庭補助0萬元，資本性支出0萬元。項目支出163萬元，較上年安排增加64萬元；其中工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出132萬元，對個人和家庭的補助31萬元，資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2021年興國縣退役軍人事務(wù)局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2021年興國縣退役軍人事務(wù)局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出.
（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年單位機(jī)關(guān)運行費預(yù)算18.66萬元，比2020年預(yù)算增加2萬元，增長12％，主要原因是：人員、經(jīng)費增長
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2021年單位所屬各單位政府采購總額20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目3個，涉及資金9256萬元：
項目名稱：優(yōu)撫安置資金
1、項目概述：發(fā)放優(yōu)撫對象撫恤補助、生活補助、醫(yī)療補助、春節(jié)八一慰問、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金。
2、立項依據(jù)：《軍人撫恤優(yōu)待條例》、《優(yōu)撫對象撫恤補助資金使用管理辦法》、《一至六級殘疾軍人醫(yī)療保障辦法》、《優(yōu)撫對象醫(yī)療保障辦法》、《優(yōu)撫對象醫(yī)療補助資金使用管理辦法》
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施方案：按時間節(jié)點及時發(fā)放優(yōu)撫安置各項補助資金
5、實施周期：2021.1.1-2021.12.31
6、年度預(yù)算安排：8454萬元
7、績效目標(biāo)和指標(biāo)：通過發(fā)放優(yōu)撫對象撫恤補助、生活補助、醫(yī)療補助、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等資金，使優(yōu)撫對象等人員的基本生活得到有效保障，有效幫助解決優(yōu)撫對象醫(yī)療難問題，落實好義務(wù)兵家庭優(yōu)待問題。
項目名稱：退役安置補助經(jīng)費
1、項目概述：退役安置補助經(jīng)費
2、立項依據(jù)：《軍人撫恤優(yōu)待條例》、《退役安置補助資金使用管理辦法》
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施方案：按時間節(jié)點及時發(fā)放退役安置各項補助資金
5、實施周期：2021.1.1-2021.12.31
6、年度預(yù)算安排：585萬元
7、績效目標(biāo)和指標(biāo)：通過發(fā)放退役安置補助資金，保障現(xiàn)役軍人、退役軍人合法權(quán)益，密切軍政軍民關(guān)系，維護(hù)社會穩(wěn)定。
項目名稱：涉軍人員公益性崗位補貼
1、項目概述：涉軍人員公益性崗位補貼
2、立項依據(jù)：贛府廳字【2017】125號《江西省人民政府辦公廳關(guān)于調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)的通知》
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施方案：按時間節(jié)點及時發(fā)放涉軍人員公益性崗位補貼
5、實施周期：2021.1.1-2021.12.31
6、年度預(yù)算安排：217萬元
7、績效目標(biāo)和指標(biāo)：通過發(fā)放涉軍人員公益性崗位補貼，維護(hù)社會穩(wěn)定。
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年興國縣退役軍人事務(wù)局“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排21.54萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是2021年無因公出國（境）。
公務(wù)接待費13.59萬元，比上年增加1.94萬元，主要原因
是：革命烈士紀(jì)念館提升接待增加。
公務(wù)用車運行維護(hù)費7.95萬元，比上年減少0.35萬元，
主要原因是：厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是2021年無公務(wù)用車購置。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營
收入等以外的各項收入。
（三）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位
取得的非財政補助收入。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出：機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員工資、遺屬生活補助、聘用人員崗位補貼等費用支出。
（二）衛(wèi)生健康支出：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險經(jīng)費支出。
（三）住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。