興國(guó)縣革命烈士紀(jì)念館2019年度部門(mén)決算

目 錄

第一部分 革命烈士紀(jì)念館部門(mén)概況

部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

興國(guó)縣革命烈士紀(jì)念館2019年度部門(mén)決算

公開(kāi)內(nèi)容

第一部分 革命烈士紀(jì)念館部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

興國(guó)縣革命烈士紀(jì)念館是事業(yè)單位。其主要職能：

（一）發(fā)揮革命傳統(tǒng)教育、愛(ài)國(guó)主義教育的陣地作用，宣傳革命烈士英雄事跡，弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)；

（二）負(fù)責(zé)接待來(lái)館參觀、緬懷先烈和舉行黨、團(tuán)組織活動(dòng)的單位和個(gè)人；

（三）負(fù)責(zé)收集、整理、修復(fù)、展出和管理烈士史料和遺物；

（四）負(fù)責(zé)烈士生平和思想研究及烈士傳記編寫(xiě)出版工作；

（五）負(fù)責(zé)革命烈士紀(jì)念館的管理和維護(hù)等工作。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)。興國(guó)縣革命烈士紀(jì)念館為興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局下屬全額撥款事業(yè)單位。

本部門(mén)2019年年末實(shí)有人數(shù)8人，其中在職人員8人，離休人員0人，退休人員9人；年末其他人員0人。

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度收入總計(jì)393.10萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余222.23萬(wàn)元，較2018年減少73.23萬(wàn)元，減少24.79%；本年收入合計(jì)170.87萬(wàn)元，較2018年增加72.44萬(wàn)元，下降73.58%，主要原因是：今年增加了研學(xué)樓維修。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入170.87萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度支出總計(jì)393.10萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)319.42萬(wàn)元，較2018年減少147.76萬(wàn)元，下降86.08%，主要原因是：今年增加了研學(xué)樓維修支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余73.68萬(wàn)元，較2018年減少148.55萬(wàn)元，下降33.15%，主要原因是：研學(xué)樓維修基本完工。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出133.59萬(wàn)元，占41.82%；項(xiàng)目支出185.83萬(wàn)元，占58.18%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為314.42萬(wàn)元，決算數(shù)為319.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.59%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為306.61萬(wàn)元，決算數(shù)為311.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.64%，主要原因是：養(yǎng)老保險(xiǎn)等調(diào)整。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7.81萬(wàn)元，決算數(shù)為7.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算列支。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出546.09萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出74.48萬(wàn)元，較2018年增加5.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.38%，主要原因是：增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。

（二）商品和服務(wù)支出108.94萬(wàn)元，較2018年增加71萬(wàn)元，增長(zhǎng)187.74%，主要原因是：今年增加了研學(xué)樓維修。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出16萬(wàn)元，較2018年增加7.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.48%，主要原因是增加了獎(jiǎng)勵(lì)金支出。

（四）資本性支出120萬(wàn)元，較2018年增加63.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.92%，主要原因是：購(gòu)買了研學(xué)樓設(shè)備設(shè)施。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.47萬(wàn)元，決算數(shù)為1.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.47萬(wàn)元，決算數(shù)為1.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：嚴(yán)格控制總數(shù)，降低接待標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2019年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金120萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“研學(xué)樓等房屋維修”項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出120萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，該項(xiàng)目申請(qǐng)的財(cái)政資金均及時(shí)到位，資金管理、費(fèi)用支出等制度健全，組織機(jī)構(gòu)健全、人員分工明確，項(xiàng)目支出相關(guān)管理制度完善，項(xiàng)目支出程序均合法合規(guī)。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)今年在縣級(jí)部門(mén)決算中反映“研學(xué)樓等房屋維修”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

“研學(xué)樓等房屋維修”項(xiàng)目自述綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“研學(xué)樓等房屋維修”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分92.94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為120萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為120萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：提高全縣研學(xué)項(xiàng)目的推進(jìn)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。