興國縣革命烈士紀(jì)念館2021年單位預(yù)算

目 錄

第一部分 興國縣革命烈士紀(jì)念館單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分興國縣革命烈士紀(jì)念館2021年部門或單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

第三部分興國縣革命烈士紀(jì)念館2021年單位預(yù)算情況說明

一、2021年單位預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

興國縣革命烈士紀(jì)念館2021年單位預(yù)算公開

第一部分興國縣革命烈士紀(jì)念館單位概況

一、單位主要職責(zé)

興國縣革命烈士紀(jì)念館是事業(yè)單位。其主要職責(zé)：

（一）發(fā)揮革命傳統(tǒng)教育、愛國主義教育的陣地作用，宣傳革命烈士英雄事跡，弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)；

（二）負(fù)責(zé)接待來館參觀、緬懷先烈和舉行黨、團(tuán)組織活動的單位和個人；

（三）負(fù)責(zé)收集、整理、修復(fù)、展出和管理烈士史料和遺物；

（四）負(fù)責(zé)烈士生平和思想研究及烈士傳記編寫出版工作；

（五）負(fù)責(zé)革命烈士紀(jì)念館的管理和維護(hù)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)備及人員情況

2021年興國縣革命烈士紀(jì)念館共有預(yù)算單位1個，包括：興國縣革命烈士紀(jì)念館。

編制人數(shù)小計10人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)10人，自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計10人，其中：在職人數(shù)小計10人，行政在職人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)10人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計10人，退職人員0人，遺屬人數(shù)0人。

第二部分興國縣革命烈士紀(jì)念館2021年單位預(yù)算表

部門整體支出績效目標(biāo)表

無

重點(diǎn)項目績效目標(biāo)表

無

第三部分 興國縣革命烈士紀(jì)念館2021年單位預(yù)算情況說明

一、2021年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年興國縣革命烈士紀(jì)念館收入預(yù)算總額為99.14萬元，較上年預(yù)算安排減少26.68萬元，主要原因：厲行節(jié)約，人員減少。其中：財政撥款收入69.14萬元，較上年預(yù)算安排減少6.68萬元；其他收入30萬元，較上年預(yù)算安排減少20萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2021年興國縣革命烈士紀(jì)念館支出預(yù)算總額為99.14萬元，較上年預(yù)算安排減少26.68萬元，主要原因：厲行節(jié)約，人員減少。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出69.14萬元，較上年預(yù)算安排減少6.68萬元；其中：工資福利支出64.94萬元，商品和服務(wù)支出4.2萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元。項目支出30萬元，較上年預(yù)算安排減少20萬元；其中：工資福利支出0.4萬元，商品和服務(wù)支出25.79萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出3.81萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出85.34萬元，較上年預(yù)算安排減少26.45萬元；衛(wèi)生健康支出9萬元，較上年預(yù)算安排增加0.4萬元；住房保障支出4.8萬元，較上年預(yù)算安排減少0.63萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出65.34萬元，較上年預(yù)算安排減少6.48萬元；商品和服務(wù)支出29.99萬元，較上年預(yù)算安排減少18.7萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；資本性支出3.81萬元，較上年預(yù)算安排減少1.5萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年興國縣革命烈士紀(jì)念館財政撥款支出預(yù)算總額為69.14萬元，較上年預(yù)算安排減少6.68萬元，主要原因：厲行節(jié)約，人員減少。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出55.34萬元，較上年預(yù)算安排減少6.45萬元；衛(wèi)生健康支出9萬元，較上年預(yù)算安排增加0.4萬元；住房保障支出4.8萬元，較上年預(yù)算安排減少0.63萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出69.14萬元。較上年預(yù)算安排減少6.68萬元；其中：工資福利支出64.94萬元，商品和服務(wù)支出4.2萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元。項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少00萬元；其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2021年興國縣革命烈士紀(jì)念館沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2021年興國縣革命烈士紀(jì)念館沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2021年部門或單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算4.2萬元，比2020年預(yù)算增加0.2萬元，增長5％，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增長。

按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車

運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2021年部門或單位所屬各單位政府采購總額20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，單位共有車輛 0輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2021年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為無。

（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年興國縣革命烈士紀(jì)念館無要實(shí)行績效目標(biāo)管理的重點(diǎn)項目。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年興國縣革命烈士紀(jì)念館單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排3.42萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）萬元，主要原因是：無。

公務(wù)接待費(fèi)3.42萬元，比上年增加3.07萬元，主要原因

是：革命烈士紀(jì)念館展館提升接待增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）萬元，主要原因是：無。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）萬元，主要原因是：無。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔

助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營

收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單

位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳

的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位

取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的

非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）文化旅游體育與傳媒支出：用于組織職工進(jìn)行文化活動、體育活動的支出，用于宣傳的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員工資、遺屬生活補(bǔ)助、聘用人員崗位補(bǔ)貼等費(fèi)用支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險經(jīng)費(fèi)支出。

（四）住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。