興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局2021年單位預(yù)算公開(kāi)

目  錄

第一部分 興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局2021年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局2021年單位預(yù)算公開(kāi)

第一部分  興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局概況

一、單位主要職責(zé)

興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局是縣政府主管退役軍人工作的工作部門(mén)，為正科級(jí)。主要職責(zé)是：

（一）擬訂全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

（二）負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作。

（三）組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)。

（五）組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我縣符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無(wú)軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

（六）組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織實(shí)施軍供服務(wù)保障工作。

（七）組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

（八）負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入縣級(jí)烈士紀(jì)念設(shè)施名錄，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪慰問(wèn)、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理。

（十）在征求縣委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門(mén)意見(jiàn)基礎(chǔ)上，牽頭提出全縣計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃并組織實(shí)施。

（十一）負(fù)責(zé)烈士陵園紀(jì)念館及散葬墓園建筑物建設(shè)維護(hù)與環(huán)境美化; 烈士遺物和革命史料的陳列展覽；烈士骨灰的安放和保存; 烈士文物檔案建立與保管。

（十二）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

（十三）職能轉(zhuǎn)變。縣退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)全縣退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2021年興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局

編制人數(shù)小計(jì)24人，其中：行政編制人數(shù)8人，參加公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)16人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人，自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)18人，其中：在職人數(shù)小計(jì)18人，行政在職人數(shù)5人，參加公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)13人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休小計(jì)0人，退職人員0人，遺屬人數(shù)0人。

第二部分 興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局2021年單位預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局2021年單位預(yù)算公開(kāi)表

興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表（單位）

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（單位）

第三部分  興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局2021年單位預(yù)算

情況說(shuō)明

一、2021年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局收入預(yù)算總額為9647.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加663.31萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋簝?yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助定期增資；人員工資晉級(jí)晉檔；2020年增加了部分退役軍人社保接續(xù)項(xiàng)目未列入預(yù)算。其中：財(cái)政撥款收入340.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加74.11萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元； 事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2021年興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局支出預(yù)算總額為9647.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加663.31萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋簝?yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助定期增資；人員工資晉級(jí)晉檔；2020年增加了部分退役軍人社保接續(xù)項(xiàng)目未列入支出預(yù)算。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出181.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加14.61萬(wàn)元；其中：工資福利支出162.57萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出18.96萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出9465.7萬(wàn)元，較上年安排增加648.7萬(wàn)元；其中工資福利支出420萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出202萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8843.7萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社保保障和就業(yè)支出9483.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加949.76萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出151.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少286.57萬(wàn)元；住房保障支出12.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.12萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出582.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加24.31萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出220.96萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加39.3萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8843.7萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加599.7萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為340.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加74.11萬(wàn)元。主要原因是：人員、經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)，人員工資晉級(jí)晉檔。

按支出功能科目劃分：社保保障和就業(yè)支出316.96萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加73.56萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出10.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.43萬(wàn)元；住房保障支出12.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.12萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出177.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10.11萬(wàn)元；其中：工資福利支出162.57萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出14.46萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出163萬(wàn)元，較上年安排增加64萬(wàn)元；其中工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出132萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2021年興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2021年興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出.

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算14.46萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加1.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.45％，主要原因是：人員、經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

按照《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2021年單位所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。

2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

（九）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金9256萬(wàn)元：

項(xiàng)目名稱(chēng)：優(yōu)撫安置資金

1、項(xiàng)目概述：發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、醫(yī)療補(bǔ)助、春節(jié)八一慰問(wèn)、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金。

2、立項(xiàng)依據(jù)：《軍人撫恤優(yōu)待條例》、《優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金使用管理辦法》、《一至六級(jí)殘疾軍人醫(yī)療保障辦法》、《優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障辦法》、《優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助資金使用管理辦法》

3、實(shí)施主體：興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局

4、實(shí)施方案：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)發(fā)放優(yōu)撫安置各項(xiàng)補(bǔ)助資金

5、實(shí)施周期：2021.1.1-2021.12.31

6、年度預(yù)算安排：8454萬(wàn)元

7、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：通過(guò)發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、醫(yī)療補(bǔ)助、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等資金，使優(yōu)撫對(duì)象等人員的基本生活得到有效保障，有效幫助解決優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療難問(wèn)題，落實(shí)好義務(wù)兵家庭優(yōu)待問(wèn)題。

項(xiàng)目名稱(chēng)：退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目概述：退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

2、立項(xiàng)依據(jù)：《軍人撫恤優(yōu)待條例》、《退役安置補(bǔ)助資金使用管理辦法》

3、實(shí)施主體：興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局

4、實(shí)施方案：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)發(fā)放退役安置各項(xiàng)補(bǔ)助資金

5、實(shí)施周期：2021.1.1-2021.12.31

6、年度預(yù)算安排：585萬(wàn)元

7、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：通過(guò)發(fā)放退役安置補(bǔ)助資金，保障現(xiàn)役軍人、退役軍人合法權(quán)益，密切軍政軍民關(guān)系，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

項(xiàng)目名稱(chēng)：涉軍人員公益性崗位補(bǔ)貼

1、項(xiàng)目概述：涉軍人員公益性崗位補(bǔ)貼

2、立項(xiàng)依據(jù)：贛府廳字【2017】125號(hào)《江西省人民政府辦公廳關(guān)于調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)的通知》

3、實(shí)施主體：興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局

4、實(shí)施方案：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)發(fā)放涉軍人員公益性崗位補(bǔ)貼

5、實(shí)施周期：2021.1.1-2021.12.31

6、年度預(yù)算安排：217萬(wàn)元

7、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：通過(guò)發(fā)放涉軍人員公益性崗位補(bǔ)貼，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排18.12萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是2021年無(wú)因公出國(guó)（境）。

公務(wù)接待費(fèi)10.17萬(wàn)元，比上年減1.13萬(wàn)元，主要原因

是：厲行節(jié)約。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.95萬(wàn)元，比上年減少0.35萬(wàn)元，

主要原因是：厲行節(jié)約。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是2021年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)

收入等以外的各項(xiàng)收入。

（三）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位

取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員工資、遺屬生活補(bǔ)助、聘用人員崗位補(bǔ)貼等費(fèi)用支出。

（二）衛(wèi)生健康支出：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

（三）住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。