目 錄
第一部分 贛州市興國生態(tài)環(huán)境局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 贛州市興國生態(tài)環(huán)境局2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點項目績效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市興國生態(tài)環(huán)境局 2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市興國生態(tài)環(huán)境局概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市興國生態(tài)環(huán)境局是贛州市生態(tài)環(huán)境局派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé):
（一）負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度。貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)和基本制度，會同有關(guān)部門擬定全縣生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
（二）負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)全縣重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣重特大突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭指導(dǎo)實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實。組織擬訂并監(jiān)督實施各類污染物排放總量控制制度，監(jiān)督實施排污許可證制度，落實省、市下達(dá)的污染物總量控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
（四）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂并監(jiān)督實施大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等的污染防治管理制度，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作，監(jiān)督指導(dǎo)大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。
（五）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作，監(jiān)督管理放射源安全，監(jiān)督管理核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。
（六）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受縣政府委托對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。擬訂并組織實施全縣生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
（七）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，組織實施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理全縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全縣生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。
（八）負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。綜合分析氣候變化對全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的影響，組織擬訂并協(xié)調(diào)實施全縣應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃和措施。
（九）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，承擔(dān)縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
（十）統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動，查處全縣生態(tài)環(huán)境違法問題以及跨區(qū)域、跨流域生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
（十一）組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年贛州市興國生態(tài)環(huán)境局共有預(yù)算單位1個，內(nèi)設(shè)7個股室（綜合協(xié)調(diào)股、大氣環(huán)境股、水生態(tài)環(huán)境股、自然生態(tài)股、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察辦公室、項目辦、網(wǎng)格辦）和2個下屬單位（贛州市生態(tài)環(huán)境技術(shù)服務(wù)中心興國技術(shù)服務(wù)站、贛州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊興國大隊）。
編制人數(shù)小計52人,其中：行政編制人數(shù)7人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)45人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計45人,其中：在職人數(shù)小計47人,行政在職人數(shù)7人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)40人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計9人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 贛州市興國生態(tài)環(huán)境局2024年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市興國生態(tài)環(huán)境局2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2024年贛州市興國生態(tài)環(huán)境局收入預(yù)算總額為8555.41萬元,較上年預(yù)算安排增加4947.5萬元;財政撥款收入955.91萬元，占預(yù)算總額的11.17%，較上年預(yù)算安排增加328.6萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；國庫集中支付上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排減少0萬元；其他收入7599.5萬元，占預(yù)算總額的88.83%，較上年預(yù)算安排增加4618.9萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年贛州市興國生態(tài)環(huán)境局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為8555.41萬元,較上年預(yù)算安排增加4947.5萬元;主要原因為增加2023年中央水污染防治資金5731.22萬元；其中：
按支出項目類別劃分：基本支出939.41萬元,占支出預(yù)算總額的10.98%，較上年預(yù)算安排增加374.06萬元;其中：工資福利支出870.50萬元,商品和服務(wù)支出68.56萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0.36萬元,資本性支出0萬元。項目支出7616萬元,占支出預(yù)算總額的89.02%，較上年預(yù)算安排增加4573.44萬元;其中：工資福利支出98.16萬元,商品和服務(wù)支出668.51萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出6849.32萬元,對企業(yè)補(bǔ)助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出111.62萬元,占支出預(yù)算總額的1.3%，較上年預(yù)算安排增加59.79萬元;衛(wèi)生健康支出64.76萬元, ,占支出預(yù)算總額的0.76%，較上年預(yù)算安排增加17.99萬元; 節(jié)能環(huán)保支出8308.40萬元, 占支出預(yù)算總額的97.11%，較上年預(yù)算安排增加4841.01萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出70.63萬元, 占支出預(yù)算總額的0.83%，較上年預(yù)算安排增加28.7萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出968.66萬元, 占支出預(yù)算總額的11.322%，較上年預(yù)算安排增加344.24萬元;商品和服務(wù)支出737.07萬元, ,占支出預(yù)算總額的8.615%，較上年預(yù)算安排減少1961萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助0.36萬元, 占支出預(yù)算總額的0.004%，與上年預(yù)算安排持平;資本性支出6849.32萬元, 占支出預(yù)算總額的80.059%，較上年預(yù)算安排增加6564.26萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2024年贛州市興國生態(tài)環(huán)境局財政補(bǔ)助支出預(yù)算總額為財政補(bǔ)助支出預(yù)算總額955.91萬元,較上年預(yù)算安排增加328.6萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元；教育支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出111.62萬元,占財政補(bǔ)助支出的11.68%；衛(wèi)生健康支出64.76萬元, 占財政補(bǔ)助支出的6.77%；住房保障支出70.63萬元，占財政補(bǔ)助支出的7.39%；節(jié)能環(huán)保支出708.9萬元，占財政補(bǔ)助支出的74.16%。
按支出項目類別劃分：基本支出939.41萬元, 占財政補(bǔ)助支出的98.27%，較上年預(yù)算安排增加374.06萬元;其中：工資福利支出870.50萬元,商品和服務(wù)支出68.56萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0.36萬元,資本性支出0萬元；項目支出16.5萬元, 占財政補(bǔ)助支出的1.73%；較上年預(yù)算安排減少45.46萬元;其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出16.5萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算68.56萬元，比2023年預(yù)算增加6.6萬元，增加10.65%，主要原因為：單位購買了5輛特種專業(yè)技術(shù)用車，增加單位機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額7196.21萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算1194.2萬元, 政府采購工程預(yù)算5731.21萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算270.8萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日, 部門共有車輛8輛,其中：特種專業(yè)技術(shù)用車實有數(shù)5輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)3輛（執(zhí)法電瓶車），一般公務(wù)用車0輛。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2024年贛州市興國生態(tài)環(huán)境局單位對項目支出全面實施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年贛州市興國生態(tài)環(huán)境局業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項目、2024年贛州市興國生態(tài)環(huán)境局其他收入資金項目支出2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2024年贛州市興國生態(tài)環(huán)境局單位預(yù)算安排項目2個，項目預(yù)算金額合計7616萬元，其中：2024年贛州市興國生態(tài)環(huán)境局業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項目16.5萬元、2024年贛州市興國生態(tài)環(huán)境局其他收入資金項目7599.5萬元。本單位所有項目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。
（十）贛州市興國生態(tài)環(huán)境局業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項目情況說明（部門本級）
1.贛州市興國生態(tài)環(huán)境局業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項目
（1）項目概述
2024年贛州市興國生態(tài)環(huán)境局業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項目，主要用于加強(qiáng)縣級環(huán)境保護(hù)宣傳和普及工作，提高普質(zhì)量效果，加強(qiáng)縣經(jīng)執(zhí)法能力建設(shè)，切實解決環(huán)境突出問題。
（2）立項依據(jù)
關(guān)于印發(fā)《贛州市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知。
（3）實施主體
贛州市興國生態(tài)環(huán)境局
（4）實施方案
深入貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想和習(xí)近平總書記視察江西及贛州重要講話精神，深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，強(qiáng)力推進(jìn)專項督察問題整改，強(qiáng)化環(huán)境宣傳教育，持續(xù)完善生態(tài)環(huán)境治理體系建設(shè)，加強(qiáng)縣級生態(tài)環(huán)境部門執(zhí)法監(jiān)測工作。
（5）實施周期：2024年1月1日期2024年12月31日。
（6）年度預(yù)算安排：16.5萬元。
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
績效目標(biāo)為：持續(xù)完善生態(tài)環(huán)境治理體系建設(shè)，為打造“美麗中國”贛州樣板提供環(huán)境支撐，積極開展“2024年縣級生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。
指標(biāo)：截止2024年12月31日，保障縣級執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)不少于16.5萬元，舉辦“6.5”環(huán)境日宣傳活動不少于1次，“雙隨機(jī)、一公開”執(zhí)法檢查次數(shù)不少于20次，執(zhí)法裝備使用率達(dá)100%，專業(yè)執(zhí)法行動開展及時率達(dá)100%，環(huán)境信訪投訴辦結(jié)率達(dá)100%，環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)不少于330天，環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良率不低于90%，大眾對環(huán)境執(zhí)法工作滿意度不低于90%。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年贛州市興國生態(tài)環(huán)境局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排5萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項支出。
公務(wù)接待5萬元,比上年減3.9萬元，主要原因是：金額與上年安排保持一致，在其他收入資金中列支3.9萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行16.5萬元,比上年減16.5萬元，主要原因是：單位購買5輛車屬于特種專業(yè)技術(shù)用車，不屬于公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項支出。
第四部分 名詞解釋
一、 收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、 支出科目
2110101行政運(yùn)行
2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出
2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出
2110399其他污染防治支出
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出
2101101行政單位醫(yī)療
2210201住房公積金
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出：反映上述項目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。
（三）污染防治支出：反映政府在治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。
（四）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)：反映政府環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出。
（五）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
（六）行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（七）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財政部門集中的安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（八）住房公積金：反映行政事業(yè)單位近人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
