目 ???錄
第一部分 ?贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局概況
?一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 ?贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局2023年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局?2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
?二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局是贛州市生態(tài)環(huán)境局派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé):?
（一）負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度。貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)和基本制度，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
（二）負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)全縣重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣重特大突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施各類污染物排放總量控制制度，監(jiān)督實(shí)施排污許可證制度，落實(shí)省、市下達(dá)的污染物總量控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
（四）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂并監(jiān)督實(shí)施大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度，會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作，監(jiān)督指導(dǎo)大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。
（五）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作，監(jiān)督管理放射源安全，監(jiān)督管理核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。
（六）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受縣政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_(kāi)發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施全縣生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
（七）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理全縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全縣生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。
（八）負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。綜合分析氣候變化對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響，組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施全縣應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃和措施。
（九）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，承擔(dān)縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
（十）統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)，查處全縣生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題以及跨區(qū)域、跨流域生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。負(fù)責(zé)全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
（十一）組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局共有預(yù)算單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)7個(gè)股室（辦公室、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察辦公室、綜合協(xié)調(diào)股、自然生態(tài)保護(hù)股、水生態(tài)環(huán)境股、大氣環(huán)境股、機(jī)關(guān)黨支部）和2個(gè)下屬單位（贛州市生態(tài)環(huán)境技術(shù)服務(wù)中心興國(guó)技術(shù)服務(wù)站、贛州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)興國(guó)大隊(duì)）。
編制人數(shù)小計(jì)52人,其中：行政編制人數(shù)7人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)45人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)45人,其中：在職人數(shù)小計(jì)45人,行政在職人數(shù)6人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)39人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)7人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 ?贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局2023年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 ?贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
???(一)收入預(yù)算情況
2023年贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局收入預(yù)算總額為3607.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1782.27萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入627.31萬(wàn)元，占預(yù)算總額的17.39%，較上年預(yù)算安排增加17.02萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元；其他收入2980.60萬(wàn)元，占預(yù)算總額的82.61%，較上年預(yù)算安排增加1774.28萬(wàn)元。
?(二)支出預(yù)算情況
2023年贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為3607.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1782.27萬(wàn)元;主要原因?yàn)樵黾?/font>2022年中央水污染防治資金1774萬(wàn)元；其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出565.35萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的15.67%，較上年預(yù)算安排增加21.46萬(wàn)元;其中：工資福利支出500.44萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出64.55萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出3042.56萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的84.33%，較上年預(yù)算安排增加1760.81萬(wàn)元;其中：工資福利支出62.02萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出2695.48萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出285.06萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出51.83萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的1.44%，較上年預(yù)算安排增加4.69萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出46.77萬(wàn)元, ,占支出預(yù)算總額的1.3%，較上年預(yù)算安排增加5.45萬(wàn)元; 節(jié)能環(huán)保支出3467.39萬(wàn)元, 占支出預(yù)算總額的96.1%，較上年預(yù)算安排增加1767.65萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;住房保障支出41.93萬(wàn)元, 占支出預(yù)算總額的1.16%，較上年預(yù)算安排增加4.49萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出624.42萬(wàn)元, 占支出預(yù)算總額的17.31%，較上年預(yù)算安排減少（增加）6.53萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出2698.07萬(wàn)元, ,占支出預(yù)算總額的74.78%，較上年預(yù)算安排增加1524.85萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬(wàn)元, 占支出預(yù)算總額的0.01%，較上年預(yù)算安排增加0.24萬(wàn)元;資本性支出285.06萬(wàn)元, 占支出預(yù)算總額的7.9%，較上年預(yù)算安排增加（減少）263.71萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。
?(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算總額為財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算總額627.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加16.92萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出51.83萬(wàn)元,占財(cái)政補(bǔ)助支出的8.26%；衛(wèi)生健康支出46.77萬(wàn)元,?占財(cái)政補(bǔ)助支出的7.46%；住房保障支出41.93萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的6.68%；節(jié)能環(huán)保支出486.79萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的77.6%。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出565.35萬(wàn)元,?占財(cái)政補(bǔ)助支出的90.12%，較上年預(yù)算安排增加21.46萬(wàn)元;其中：工資福利支出500.44萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出64.55萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出61.96萬(wàn)元,?占財(cái)政補(bǔ)助支出的9.88%；較上年預(yù)算安排減少4.44萬(wàn)元;其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出61.96萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算61.96萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少2.93萬(wàn)元，減少4.72%，主要原因?yàn)?/font>：堅(jiān)決落實(shí)政府過(guò)緊日子思想，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?(七)政府采購(gòu)情況
???2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額658.86萬(wàn)元,其中:?政府采購(gòu)貨物預(yù)算289.06萬(wàn)元,?政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,?政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算369.8萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,?部門(mén)共有車輛8輛,其中：特種專業(yè)技術(shù)用車實(shí)有數(shù)5輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)3輛（執(zhí)法電瓶車）。
2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2023年贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局單位對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年興國(guó)生態(tài)環(huán)境局業(yè)務(wù)費(fèi)、2023年興國(guó)生態(tài)環(huán)保監(jiān)測(cè)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、2023年興國(guó)執(zhí)收工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局單位預(yù)算安排項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)3042.56萬(wàn)元，其中：2023年興國(guó)生態(tài)環(huán)境局業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目10萬(wàn)元、2023年興國(guó)生態(tài)環(huán)保監(jiān)測(cè)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目16.5萬(wàn)元、2023年興國(guó)執(zhí)收工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目35.46萬(wàn)元、其他收入資金項(xiàng)目2980.6萬(wàn)元，實(shí)有資金無(wú)績(jī)效目標(biāo)。本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)第二部分附表。
（十）生態(tài)環(huán)保監(jiān)測(cè)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門(mén)本級(jí)）
1.生態(tài)環(huán)保監(jiān)測(cè)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
?（1）項(xiàng)目概述
2023年生態(tài)環(huán)保監(jiān)測(cè)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)，主要用于加強(qiáng)縣級(jí)生態(tài)環(huán)境部門(mén)執(zhí)法監(jiān)測(cè)工作。
?（2）立項(xiàng)依據(jù)
關(guān)于印發(fā)《贛州市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知。
?（3）實(shí)施主體
贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局
?（4）實(shí)施方案
深入貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想和習(xí)近平總書(shū)記視察江西及贛州重要講話精神，深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，強(qiáng)力推進(jìn)專項(xiàng)督察問(wèn)題整改，強(qiáng)化環(huán)境宣傳教育，持續(xù)完善生態(tài)環(huán)境治理體系建設(shè)，加強(qiáng)縣級(jí)生態(tài)環(huán)境部門(mén)執(zhí)法監(jiān)測(cè)工作。
?（5）實(shí)施周期：2023年1月1日期2023年12月31日。
?（6）年度預(yù)算安排：10萬(wàn)元。
?（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
績(jī)效目標(biāo)為：持續(xù)完善生態(tài)環(huán)境治理體系建設(shè)，為打造“美麗中國(guó)”贛州樣板提供環(huán)境支撐，積極開(kāi)展“2023年縣級(jí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。
指標(biāo)：截止2023年12月31日，保障縣級(jí)生態(tài)環(huán)保監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)不少于10萬(wàn)元，全年區(qū)域PM2.5監(jiān)測(cè)天數(shù)不少于360天，開(kāi)展飲用水水質(zhì)監(jiān)測(cè)采樣次數(shù)不少于12次，開(kāi)展斷面水質(zhì)監(jiān)測(cè)采樣次數(shù)不少于24次，雙隨機(jī)、一公開(kāi)執(zhí)法檢查完成率要達(dá)100%，運(yùn)維環(huán)境監(jiān)測(cè)車輛數(shù)量不少于1輛，工作完成率要達(dá)100%，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)有效率不低于98%，工作開(kāi)展及時(shí)率要達(dá)100%，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)有效率不低于98%，環(huán)境信訪件辦理及時(shí)率不低于90%，地表斷面水質(zhì)優(yōu)良率不低于98%，區(qū)域PM2.5平均濃度不高于28微克/立方米，環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)不少于330天，滿意度不低于90%
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排25.4萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
公務(wù)接待8.9萬(wàn)元,比上年（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行16.5萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年減35.44萬(wàn)元，主要原因是：年配置購(gòu)置5輛特種專業(yè)技術(shù)用車。
第四部分 ??名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
2110101行政運(yùn)行
2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出
2110299其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出
2110399其他污染防治支出
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
2101101行政單位醫(yī)療
2210201住房公積金
三、部門(mén)涉及的專業(yè)名詞
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出：反映上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面的支出。
（三）污染防治支出：反映政府在治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。
（四）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)：反映政府環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出。
（五）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（六）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（七）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門(mén)集中的安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（八）住房公積金：反映行政事業(yè)單位近人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
