贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局
2021年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局概況
一、部門(mén)主要職能
本部門(mén)主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、贛州市環(huán)境保護(hù)方針、政策和法律、法規(guī)。（二）受市政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)；擬定并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；組織擬定監(jiān)督實(shí)施全縣重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域污染防治規(guī)劃和生態(tài)保護(hù)規(guī)劃；組織編制全縣環(huán)境功能區(qū)劃。（三）負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件處理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)全城市環(huán)境綜合整治定量考核工作。（四）承擔(dān)落實(shí)全縣減排目標(biāo)的責(zé)任。（五）協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。
（六）監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)；制定全縣地方性環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；審核城市總體規(guī)劃中的環(huán)境保護(hù)內(nèi)容；組織編報(bào)全縣環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書(shū)；發(fā)布全縣環(huán)境狀況公報(bào)；定期發(fā)布重點(diǎn)城市和縣流域環(huán)境質(zhì)量狀況；參與編寫(xiě)全縣可持續(xù)發(fā)展綱要。（七）組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、科學(xué)研究和技術(shù)示范工程、管理全縣環(huán)境管理體系。
（八）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、環(huán)境信息工作。（九）負(fù)責(zé)全縣輻射環(huán)境、放射性廢物的管理和污染防治工作。等等。
二、部門(mén)基本情況
贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局設(shè)行政單位一個(gè)，下級(jí)兩個(gè)副科級(jí)下屬事業(yè)單位（興國(guó)生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法大隊(duì)和興國(guó)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站）。
（1）贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局行政編制8名。實(shí)有人數(shù)6人，退休人員6人。另外單位目前有臨聘人員9人。
（2）贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法大隊(duì)，為贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局下屬副科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制31名。實(shí)有人數(shù)39人。
（3）贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站，為贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局下屬副科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制15名，實(shí)有人數(shù)13人。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén) 2021 年部門(mén)匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì) 3 家，具體包括：贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局本級(jí)、贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)和贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站。
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度收入總計(jì)1402.4萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66.8萬(wàn)元，本年收入1335.6萬(wàn)元。較2020年2267.8萬(wàn)元減少865.4萬(wàn)元，減少38.2%。主要原因是：項(xiàng)目資金減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入659.6萬(wàn)元，占49.7 %。 其他收入676 萬(wàn)元，占48.2%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度支出總計(jì)1180.1萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余222.3萬(wàn)元。其中本年支出合計(jì)1180.1萬(wàn)元，較2020年2201萬(wàn)元減少1020.9萬(wàn)元，減少46.4%，主要原因是：項(xiàng)目資金減少，2021年度農(nóng)村生活污水項(xiàng)目已由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)施，此項(xiàng)資金不再經(jīng)過(guò)我局。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出782.6萬(wàn)元，占66.3%；項(xiàng)目支出397.5萬(wàn)元，占33.7%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為為674.3萬(wàn)元，決算數(shù)為674.3萬(wàn)元。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為16.6萬(wàn)元，決算數(shù)為16.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，年初數(shù)為14.7萬(wàn)元。主要原因是：本年為財(cái)政預(yù)留指標(biāo)。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：從節(jié)能環(huán)保資金中列支。
（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為 657.7萬(wàn)元，決算數(shù)為657.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，年初數(shù)為556.36萬(wàn)元。主要原因是：本年為財(cái)政預(yù)留指標(biāo)。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：從節(jié)能環(huán)保資金中列支。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出589.8萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出 572.1萬(wàn)元，較2020年427萬(wàn)元增加145.1萬(wàn)元.主要原因是：人員增加工資的增加。
（二）商品和服務(wù)支出84萬(wàn)元，較2020年85萬(wàn)元減少1萬(wàn)元。主要原因是：各項(xiàng)支出均有所減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出17.7萬(wàn)元，較 2020 年 0.6萬(wàn)元增加 17.1萬(wàn)元，增加了 96 %，主要原因是：遺屬過(guò)世，發(fā)放撫恤金16.6萬(wàn)元。
（四）本年無(wú)資本性支出0.5萬(wàn)元，較2020年增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：購(gòu)置辦公家。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.2萬(wàn)元，決算數(shù)為7.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少2.7萬(wàn)元，下降27.3 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較 2020 年無(wú)增減變化，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)境費(fèi)用。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.2萬(wàn)元，決算數(shù)為7.2 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較 2020 年減少2.7萬(wàn)元，下降27.3 %，主要原因是公務(wù)接待控制較好。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待81 批，累計(jì)接待932人次，主要為：江西省生態(tài)環(huán)境廳對(duì)新冠肺炎疫情下的生態(tài)環(huán)境監(jiān)管進(jìn)行幫扶、調(diào)研和督導(dǎo)，執(zhí)法大練兵中異地交叉執(zhí)法活動(dòng)開(kāi)展，江西省生態(tài)環(huán)境廳專(zhuān)家評(píng)審活動(dòng)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作對(duì)接等。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較 2020 年無(wú)增減變化，主要原因是未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較 2020 年無(wú)增減變化，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)車(chē)輛。年末公務(wù)用車(chē)保有 0 輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2020年85萬(wàn)元減少1萬(wàn)元，減少1.2%，主要原因是：減少辦公費(fèi)及設(shè)施支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額220萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出220萬(wàn)元。 授予中小企業(yè)合同金額 220萬(wàn)元，
占政府采購(gòu)支出總額的 100.00%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0.00%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē) 0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0、其他用車(chē)3輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度所有項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金286萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的75%。
組織對(duì)“環(huán)境監(jiān)測(cè)執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)”、“縣域生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi)”、“縣級(jí)監(jiān)測(cè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出286萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各項(xiàng)資金都能按照相關(guān)法規(guī)及單位內(nèi)部管理制度運(yùn)行，實(shí)行國(guó)庫(kù)統(tǒng)一集中支付，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，有效保證資金安全，自覺(jué)接受財(cái)政、審計(jì)等部門(mén)和社會(huì)監(jiān)督，保證經(jīng)費(fèi)的透明、合理，績(jī)效目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，績(jī)效目標(biāo)、群眾滿意度等級(jí)均為為“優(yōu)”。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)要求，我部門(mén)對(duì)２０２1年度環(huán)境監(jiān)測(cè)執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)等3個(gè)項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及金額186萬(wàn)元．從自評(píng)結(jié)果來(lái)看，績(jī)效目標(biāo)群眾滿意度等級(jí)為“優(yōu)”，通過(guò)滿意度調(diào)查，項(xiàng)目實(shí)施滿意度為“93%”，完成了績(jī)效目標(biāo)。
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：預(yù)算申報(bào)績(jī)效目標(biāo)不清晰，未將績(jī)效目標(biāo)明確化，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中缺乏量化指標(biāo)，難以對(duì)項(xiàng)目完成情況進(jìn)行合理衡量，影響項(xiàng)目效率。
下一步改進(jìn)措施：規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)，清晰了解項(xiàng)目執(zhí)行環(huán)節(jié)，根據(jù)項(xiàng)目情況設(shè)置合理可操作的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，使其量化、清晰、可衡量運(yùn)用于預(yù)算申報(bào)、項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中及年終績(jī)效評(píng)價(jià)中，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算年度支出計(jì)劃，為項(xiàng)目支出提供進(jìn)度標(biāo)尺，避免年末集中支付，以使環(huán)境監(jiān)測(cè)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)在預(yù)算年度充分發(fā)揮其效率，確保完成績(jī)效目標(biāo)。
（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
績(jī)效目標(biāo)群眾滿意度等級(jí)為“優(yōu)”，通過(guò)滿意度調(diào)查，項(xiàng)目實(shí)施滿意度為“93%”，完成了績(jī)效目標(biāo)。
十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表：
無(wú)
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。