贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局預(yù)算公開表目    錄

第一部分  贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局 2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局是贛州市生態(tài)環(huán)境局派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)和基本制度，會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)；負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作；負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作；統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法；組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)；完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局共有預(yù)算單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)7個(gè)股室（辦公室、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察辦公室、綜合協(xié)調(diào)股、自然生態(tài)保護(hù)股、水生態(tài)環(huán)境股、大氣環(huán)境股、機(jī)關(guān)黨支部）和2個(gè)下屬單位（贛州市生態(tài)環(huán)境技術(shù)服務(wù)中心興國(guó)技術(shù)服務(wù)站、贛州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)贛縣大隊(duì)）。

編制人數(shù)小計(jì)54人,其中：行政編制人數(shù)8人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)46人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)47人,其中：在職人數(shù)小計(jì)47人,行政在職人數(shù)7人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)40人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)5人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分  贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

   (一)收入預(yù)算情況

2022年贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局收入預(yù)算總額為1825.64萬元,較上年預(yù)算安排增加1761.44萬元;財(cái)政撥款收入610.29萬元,較上年預(yù)算安排增加560.79萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；國(guó)庫(kù)集中支付上年結(jié)轉(zhuǎn)6.03萬元,較上年預(yù)算安排減少8.67萬元；其他收入1209.32萬元，較上年預(yù)算安排增加1209.32萬元。

 (二)支出預(yù)算情況

2022年贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為1825.64萬元,較上年預(yù)算安排增加1761.44萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出543.89萬元,較上年預(yù)算安排增加529.19萬元;其中：工資福利支出478.89萬元,商品和服務(wù)支出62.94萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬元,資本性支出1.95萬元。項(xiàng)目支出1281.75萬元,較上年預(yù)算安排增加1232.25萬元;其中：工資福利支出152.06萬元,商品和服務(wù)支出1110.29萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出19.4萬元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出47.14萬元,較上年預(yù)算安排增加47.14萬元;衛(wèi)生健康支出41.32萬元,較上年預(yù)算安排增加41.32萬元; 節(jié)能環(huán)保支出1699.74萬元,較上年預(yù)算安排增加1635.54萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出37.44萬元,較上年預(yù)算安排增加37.44萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出630.95萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）630.95萬元;商品和服務(wù)支出1173.22萬元,較上年預(yù)算安排增加1109.02萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬元,較上年預(yù)算安排增加0.12萬元;資本性支出21.35萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）21.35萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

 (三)財(cái)政撥款支出情況

2022年贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額610.29萬元,較上年預(yù)算安排增加560.79萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出47.14萬元,衛(wèi)生健康支出41.32萬元,住房保障支出37.44萬元，節(jié)能環(huán)保支出1699.74萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出543.89萬元,較上年預(yù)算安排增加529.19萬元;其中：工資福利支出478.89萬元,商品和服務(wù)支出62.94萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.14萬元,資本性支出1.95。萬元。項(xiàng)目支出66.40萬元,較上年預(yù)算安排增加66.40萬元;其中：工資福利支出16.8萬元，商品和服務(wù)支出49.60萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2022年贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局政府性基金支出預(yù)算為0。

按支出項(xiàng)目類別劃分：

(如無，則說明沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出)

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0。

按支出項(xiàng)目類別劃分：

(如無，則說明沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出)

 (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算64.89萬元，比2021年預(yù)算增加64.89萬元，增長(zhǎng)100%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

   2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額209.14萬元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算109.14萬元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算100萬元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)3輛（執(zhí)法電瓶車）。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛2輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）生態(tài)環(huán)保監(jiān)測(cè)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）

1.生態(tài)環(huán)保監(jiān)測(cè)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

 （1）項(xiàng)目概述

2022年生態(tài)環(huán)保監(jiān)測(cè)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)，主要用于加強(qiáng)縣級(jí)生態(tài)環(huán)境部門執(zhí)法監(jiān)測(cè)工作。

 （2）立項(xiàng)依據(jù)

關(guān)于印發(fā)《贛州市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知。

 （3）實(shí)施主體

贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局

 （4）實(shí)施方案

深入貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想和習(xí)近平總書記視察江西及贛州重要講話精神，深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，強(qiáng)力推進(jìn)專項(xiàng)督察問題整改，強(qiáng)化環(huán)境宣傳教育，持續(xù)完善生態(tài)環(huán)境治理體系建設(shè)，加強(qiáng)縣級(jí)生態(tài)環(huán)境部門執(zhí)法監(jiān)測(cè)工作。

 （5）實(shí)施周期：2022年1月1日期2022年12月31日。

 （6）年度預(yù)算安排：10萬元。

 （7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

績(jī)效目標(biāo)為：持續(xù)完善生態(tài)環(huán)境治理體系建設(shè)，為打造“美麗中國(guó)”贛州樣板提供環(huán)境支撐，積極開展“2022年縣級(jí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。

指標(biāo)：截止2022年12月31日，縣級(jí)開展執(zhí)法監(jiān)測(cè)的次數(shù)不少于50次，開展飲用水水質(zhì)監(jiān)測(cè)采樣次數(shù)不少于60次，開展斷面水質(zhì)監(jiān)測(cè)采樣次數(shù)不少于110次，區(qū)域PM2.5平均濃度不高于28微克/立方米，區(qū)域空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)不少于350天，省級(jí)考核的地表水?dāng)嗝嫠|(zhì)優(yōu)良率達(dá)到95%，縣級(jí)及以上城市集中式飲用水水質(zhì)優(yōu)良比例達(dá)到100%，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，大眾評(píng)公務(wù)滿意度不低于93%

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年贛州市興國(guó)生態(tài)環(huán)境局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排60.84萬元，其中：

因公出國(guó)0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項(xiàng)支出。

公務(wù)接待8.9萬元,比上年（減）0.1萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，減少不必要的接待支出。

公務(wù)用車運(yùn)行16.5萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年持平。

公務(wù)用車購(gòu)置35.44萬元,比上年增35.44萬元，主要原因是：上收要求需配置車輛。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

2110101行政運(yùn)行

2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出

2110299其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出

2110399其他污染防治支出

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

2101101行政單位醫(yī)療

2210201住房公積金

三、部門涉及的專業(yè)名詞

由部門結(jié)合實(shí)際填寫。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出：反映上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面的支出。

（三）污染防治支出：反映政府在治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。

（四）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)：反映政府環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出。

（五）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（六）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（七）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門集中的安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（八）住房公積金：反映行政事業(yè)單位近人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。