目 　 錄

第一部分  興國(guó)縣環(huán)保局概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

第二部分  興國(guó)縣環(huán)保局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

　　　　　（二） 支出預(yù)算情況

　　　（三）財(cái)政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

（六）政府采購(gòu)情況

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  興國(guó)縣環(huán)保局2018年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國(guó)縣環(huán)保局概況

一、部門主要職責(zé)

興國(guó)縣環(huán)境保護(hù)局是縣政府組成部門，主要職責(zé)是貫徹落實(shí)環(huán)境保護(hù)方針、政策和法律、法規(guī)，對(duì)全縣環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理職能。主要工作任務(wù)是進(jìn)一步鞏固水污染防治成果，突出大氣污染治理，完成年度減排目標(biāo)，加強(qiáng)環(huán)保宣傳和環(huán)境信訪工作，狠抓干部隊(duì)伍建設(shè)，履職盡責(zé)監(jiān)管，熱情高效服務(wù)。

二、部門基本情況

興國(guó)縣環(huán)境保護(hù)局編制人數(shù)49人，其中：行政編制7人，全額事業(yè)編制42人；實(shí)有人數(shù)44人，其中在職人數(shù)41人，包括行政人員9人，全額事業(yè)32人。退休人員2人。

第二部分  興國(guó)縣環(huán)保局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

1、2018年收入預(yù)算總額為1864.35萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加474.6%。其中：財(cái)政撥款收入1045.31萬(wàn)元，事業(yè)收入819.04萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2018年支出預(yù)算總額為1864.35萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加474.6%。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1045.31萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加222.2%，增加人員經(jīng)費(fèi)及第二次全國(guó)污染源普查等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，包括工資福利支出356.00萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出261.57萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.61萬(wàn)元、資本性支出427.13萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：節(jié)能環(huán)保支出1763.96萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加499.4%，增加縣域生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目及第二次全國(guó)污染源普查等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，社會(huì)保障和就業(yè)支出52.41萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出21.86萬(wàn)元，住房保障支出26.12萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出356.00萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出261.57萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.61萬(wàn)元，資本性支出427.13萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算1045.31萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加222.2%，增加人員經(jīng)費(fèi)及第二次全國(guó)污染源普查等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，具體支出情況是：節(jié)能環(huán)保支出944.92萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出52.41萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出21.86萬(wàn)元，住房保障支出26.12萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

我單位無(wú)政府性基金。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算688.70萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加364.25萬(wàn)元，增加112.3%。主要是增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

（六）政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算658.10萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加658.10萬(wàn)元，增加100%。主要是增加第二次全國(guó)污染源普查辦運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目及縣域生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，部門核銷了公務(wù)用車共有車輛　7  輛，其中，一般公務(wù)用車　5  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車　2 輛。

2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛　0 　輛，無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況，縣域生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，縣域生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)分設(shè)置為100分。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排5.00萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)2.50萬(wàn)元，較上年增加0%。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元，較上年增加0%。

第三部分  興國(guó)縣環(huán)保局2018年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分 　名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

（五）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（六）財(cái)政監(jiān)察：反映財(cái)政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

（七）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

（八）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（九）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專科職業(yè)教育等方面的支出。

（十一）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（十二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（十三）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十五）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。

（十六）購(gòu)房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。