目    錄

第一部分  興國(guó)縣商務(wù)局部門概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分  興國(guó)縣商務(wù)局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 興國(guó)縣商務(wù)局2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  興國(guó)縣商務(wù)局部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作、利用內(nèi)外資、商品、物資流通和商貿(mào)服務(wù)業(yè)的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)、制度措施。

（二）管理和指導(dǎo)全縣商務(wù)工作。研究制定并組織實(shí)施全縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作、利用內(nèi)外資等方面的發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息。參與協(xié)調(diào)商務(wù)運(yùn)行中涉及財(cái)政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的政策問(wèn)題。

（三）負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（四）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)我縣市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，參與組織處理商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（五）促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，指導(dǎo)大宗商品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)的工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

（六）承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)和重要生產(chǎn)資料流通的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作，負(fù)責(zé)生豬屠宰、酒類專賣等相關(guān)指導(dǎo)監(jiān)督和管理及所屬企業(yè)的改革工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油市場(chǎng)和藥品流通及特種物資等監(jiān)督管理。

（七）負(fù)責(zé)利用外資和引進(jìn)縣外資金工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，負(fù)責(zé)重大招商活動(dòng)的協(xié)調(diào)組織和重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)工作；按職責(zé)權(quán)限審批或報(bào)批外商直接投資項(xiàng)目的合同、章程及其變更事項(xiàng)；指導(dǎo)全縣外商投資審批工作；負(fù)責(zé)全縣外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù)工作；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況，為來(lái)縣投資者以及在縣投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)。

（八）負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的組織協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)外地駐縣商會(huì)、駐縣辦事機(jī)構(gòu)和我縣駐外商會(huì)、駐外辦事機(jī)構(gòu)的相關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。指導(dǎo)縣政府駐上海、廣州、東莞、香港（深圳）招商引資辦事處機(jī)構(gòu)引進(jìn)資金和經(jīng)濟(jì)協(xié)作業(yè)務(wù)工作。

（九）研究擬定全縣進(jìn)出口中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；促進(jìn)貿(mào)易增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建立，負(fù)責(zé)推動(dòng)企業(yè)開拓多元化國(guó)際市場(chǎng)；執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，負(fù)責(zé)組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作。

（十）執(zhí)行國(guó)家、省、市對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口地政策，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口產(chǎn)品的工作。受委托依法頒發(fā)相關(guān)進(jìn)出口許可證 件。

（十一）負(fù)責(zé)涉及世貿(mào)組織規(guī)則的相關(guān)工作，承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任；指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作及國(guó)外對(duì)我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴相關(guān)工作；指導(dǎo)、組織本縣相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進(jìn)出口商品交易會(huì)。

（十二）貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策、規(guī)章，制定對(duì)外投資、對(duì)外承包工程和對(duì)外勞務(wù)合作年度計(jì)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，歸口管理對(duì)外投資、對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作，配合有關(guān)部門做好接受和管理國(guó)際多雙邊援助工作。負(fù)責(zé)全縣人員出境就業(yè)管理。

（十三）協(xié)調(diào)、指導(dǎo)電子商務(wù)在全縣外向型企業(yè)的應(yīng)用；組織、實(shí)施全縣貿(mào)易服務(wù)體系和電子商務(wù)管理體系的建設(shè)。

（十四）承擔(dān)縣招商引資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作和縣委、縣政府交辦的其他管理事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括興國(guó)縣商務(wù)局。     

本部門年年末實(shí)有人數(shù) 32 人，其中在職人員 31人，離休人員1人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人。

第二部分  年度部門決算表

第三部分  年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2022年度收入總計(jì)3398.19萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0  萬(wàn)元，較2021年年減少764.46萬(wàn)元，下降100%；本年收入合計(jì)3398.19萬(wàn)元，較2021年減少4073.94萬(wàn)元，下降54.52 %，主要原因是：1、2022年的企業(yè)補(bǔ)助這塊不是由我局撥付了，所以收入減少金額比較大。2、按照上級(jí)文件精神，勒緊褲腰帶，過(guò)緊日子。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3398.19萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度支出總計(jì)3398.19萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)3398.19萬(wàn)元，較2021年減少4838.41萬(wàn)元，下降58.74 %，主要原因是：1、2022年的企業(yè)補(bǔ)助這塊不是由我局撥付了，所以收入減少金額比較大。2、按照上級(jí)文件精神，勒緊褲腰帶，過(guò)緊日子。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是：會(huì)計(jì)制度改革，以支定收。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出418.03萬(wàn)元，占12.31%；項(xiàng)目支出2980.16萬(wàn)元，占87.69%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為5429.99萬(wàn)元，決算數(shù)為3398.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.6%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2314.69萬(wàn)元，決算數(shù)為1961.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.7%，主要原因是：項(xiàng)目減少。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為45.53萬(wàn)元，決算數(shù)為60.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132.2%，主要原因是：年中人員的增加。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為36.07萬(wàn)元，決算數(shù)為36.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：本年預(yù)算執(zhí)行情況較好。

（四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為3000萬(wàn)元，決算數(shù)為1142.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的38.1%，主要原因是：項(xiàng)目的減少。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為33.7萬(wàn)元，決算數(shù)為33.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：本年預(yù)算執(zhí)行情況較好。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 398.96萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出361.21萬(wàn)元，較2021年增加79.52 萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%，主要原因是：工資福利正常漲幅；。

（二）商品和服務(wù)支出37.75萬(wàn)元，較2021年減少44.35萬(wàn)元，下降54.02%，主要原因是：認(rèn)直貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，落實(shí)過(guò)緊日子的要求，壓減一般性開支和非必須非剛需支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出18.66萬(wàn)元，較2021年減少6.07萬(wàn)元，下降24.54 %，主要原因是：遺囑補(bǔ)助人員的減少。

（四）資本性支出 0萬(wàn)元，較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：無(wú)資本性支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為35.29萬(wàn)元，決算數(shù)為35.29萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.1萬(wàn)元，下降0.28 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為35.29萬(wàn)元，決算數(shù)為35.29萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加減少0.1萬(wàn)元，下降0.28 %，主要原因是受疫情影響公務(wù)接待減少。。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)增加（減少）。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待450批，累計(jì)接待3600人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待人次，主要為：無(wú)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.75萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少44.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)降低54.02 %，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額1.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無(wú)。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目8個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1538.32萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的51.6%。    

組織對(duì)“招商引資工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1199.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，興國(guó)縣商務(wù)局2022年度綜合評(píng)價(jià)為較好。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1199.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看興國(guó)縣商務(wù)局2022年度綜合評(píng)價(jià)為較好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

興國(guó)縣商務(wù)局2022年績(jī)效自評(píng)總報(bào)告

一、本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

認(rèn)真做好全縣招商引資工作，加速形成我縣“3+N”產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群。 組建專業(yè)招商隊(duì)，實(shí)施精準(zhǔn)招商，在縣商務(wù)局、縣工信局、經(jīng)開區(qū)等部門抽調(diào)表現(xiàn)優(yōu)秀的干部組建12支專業(yè)招商隊(duì)、1支北上組和1支洽談組。組建縣直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)招商隊(duì)，由縣直各單位與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)組成，各單位內(nèi)部組建由單位主要領(lǐng)導(dǎo)為隊(duì)長(zhǎng)的招商隊(duì)，實(shí)施“一把手”負(fù)責(zé)制。組建招工隊(duì)，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)抽調(diào)精干力量組成招工隊(duì)伍。 目標(biāo) 1：集中精力在電子信息、新材料、紡織服裝、新能源及新能源配套產(chǎn)業(yè)、軍民融合等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。目標(biāo)2：堅(jiān)持新發(fā)展理念，以新一代智能信息技術(shù)、高端裝備、節(jié)能環(huán)保、醫(yī)養(yǎng)健康、富硒食品加工為重點(diǎn)。目標(biāo) 3：加強(qiáng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)招商，圍繞高成長(zhǎng)服務(wù)業(yè)、新型服務(wù)業(yè)等，大廈力引進(jìn)現(xiàn)代金融、科技金融以及商貿(mào)物流等領(lǐng)域知名企業(yè)。

一、單位自評(píng)工作開展情況

2022年開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)8個(gè)，分別是招商引資工作經(jīng)費(fèi)1199.36萬(wàn)元，援企穩(wěn)崗補(bǔ)助70.96萬(wàn)元，電子消費(fèi)券200萬(wàn)，贛州海關(guān)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，贛州市出入境檢驗(yàn)檢疫局工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，檢驗(yàn)檢疫興國(guó)監(jiān)管點(diǎn)工作費(fèi)20萬(wàn)元，招工經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，招商服務(wù)中心事業(yè)費(fèi)16萬(wàn)元。

二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目依據(jù)充分、目標(biāo)明確、程序合理，與政策要求高度相關(guān)；項(xiàng)目的管理比較合理，項(xiàng)目資金到位及時(shí)，使用按計(jì)劃進(jìn)行，項(xiàng)目的組織管理基本有效；項(xiàng)目效果良好，項(xiàng)目的績(jī)效基本實(shí)現(xiàn)。

三、績(jī)效目標(biāo)完成總體情況分析

發(fā)揮“一把手”的示范引領(lǐng)作用，依托日益優(yōu)化的營(yíng)商環(huán)境,已落戶企業(yè)紛紛為興國(guó)招商引資牽線搭橋，通過(guò)以商招商聚焦首位度，緊盯三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)主攻細(xì)分領(lǐng)域，梳理重點(diǎn)企業(yè)名單，繪制招商線路圖，實(shí)施精準(zhǔn)招商，安商親商有溫度。建立入企幫扶、專班對(duì)接、縣領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)接訪問(wèn)日等制度，贏得客商青睞和信任。

四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

2022年度我局項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)基本未發(fā)生偏離，但是還存在著部分不足，如利用外資方面基礎(chǔ)薄弱。下一步將通過(guò)加強(qiáng)利用省外資金，提高項(xiàng)目預(yù)算與績(jī)效目標(biāo)的匹配度和科學(xué)性。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

我局按照要求做好項(xiàng)目資金績(jī)效申報(bào)和績(jī)效自評(píng)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)完成后，績(jī)效自評(píng)和評(píng)價(jià)結(jié)果在單位公示欄公開，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下一年改進(jìn)和提高資金使用效益的依據(jù)，促進(jìn)資金的合理使用。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況

本部門公開“招商引資工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告（見(jiàn)附件）。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  附    件

興國(guó)縣商務(wù)局2022年招商引資工作經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

項(xiàng)目名稱：招商引資工作經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目背景：招商引資工作經(jīng)費(fèi)1199.36萬(wàn)圍繞于主攻工業(yè)三年翻番的總體目標(biāo)，完成全縣開放型經(jīng)濟(jì)工作高質(zhì)量發(fā)展的要求，把“三請(qǐng)三回”、“三企”入贛工作做為全縣擴(kuò)大高水平對(duì)外開放的有力抓手，不斷提升開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，實(shí)現(xiàn)成為興國(guó)高質(zhì)量跨越發(fā)展的重要支撐。

主要內(nèi)容：全年完成實(shí)際利用省外資金、實(shí)際利用外資實(shí)現(xiàn)外貿(mào)出口目標(biāo)。

實(shí)施情況：根據(jù)預(yù)算按進(jìn)度安排支出，支出依據(jù)合理合規(guī)、無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開支情況、無(wú)超預(yù)算情況。對(duì)資金管理、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出等進(jìn)行嚴(yán)格管理，會(huì)計(jì)核算完整規(guī)范。

資金投入和使用情況：本項(xiàng)目年初預(yù)算安排1199.36萬(wàn)元，實(shí)際到位1199.36萬(wàn)元.資金執(zhí)行數(shù)1199.36萬(wàn)元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率100%。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

認(rèn)真貫徹“2+1+N”工業(yè)發(fā)展思路，牢固樹立“項(xiàng)目為王”的工作理念，積極開展“走出去”與“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”相結(jié)合，大力實(shí)施強(qiáng)鏈延鏈補(bǔ)鏈計(jì)劃，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

本次績(jī)效評(píng)價(jià)的主要目的是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，提高“招商引資工作經(jīng)費(fèi)”使用效益。運(yùn)用一定的量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)單位履行職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià)，以此來(lái)了解資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的績(jī)效管理理念。

　　對(duì)象和范圍：招商引資經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金收支安排、資金使用和績(jī)效管理情況。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

1、評(píng)價(jià)原則

績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類及績(jī)效相關(guān)的原則，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，且符合真實(shí)、客觀、公正的要求，針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。

2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

3、評(píng)價(jià)方法

主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法等。

①成本效益分析法。是指將一定時(shí)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對(duì)比分析，以評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

②比較法。是指通過(guò)對(duì)績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況、不同部門和地區(qū)同類支出的比較，綜合分析績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

③因素分析法。是指通過(guò)綜合分析影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外因素，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

④最低成本法。是指對(duì)效益確定卻不易計(jì)量的多個(gè)同類對(duì)象的實(shí)施成本進(jìn)行比較，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

1、績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)備階段

確定評(píng)價(jià)對(duì)象。根據(jù)下達(dá)的績(jī)效評(píng)價(jià)通知書，制訂績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案。

2、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施階段

①擬定評(píng)價(jià)工作方案；

②資料審核；

③撰寫績(jī)效報(bào)告；

④實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。

3、績(jī)效評(píng)價(jià)總結(jié)階段

①撰寫報(bào)告；

②提交報(bào)告。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

興國(guó)縣商務(wù)局2022年度招商引資經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要目標(biāo)已經(jīng)實(shí)施完成、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、專項(xiàng)資金到位、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理完善、項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)定效果。依據(jù)2022年度義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表，對(duì)該項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)進(jìn)行了量化打分得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

項(xiàng)目決策合理。

（二）項(xiàng)目過(guò)程情況

項(xiàng)目實(shí)施順利。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到要求。

（四）項(xiàng)目效益情況

項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期社會(huì)效益。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

實(shí)行項(xiàng)目績(jī)效管理，在資金管理上加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，建立健全管理制度，提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益，確保財(cái)政資金使用安全。

六、有關(guān)建議

加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性。在年初編制預(yù)算時(shí)應(yīng)結(jié)合歷年資金使用情況和項(xiàng)目執(zhí)行情況，充分掌握項(xiàng)目的實(shí)際資金需求，并積極與相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行充分溝通，制定出符合實(shí)際情況的預(yù)算申報(bào)文本。從而提高資金利用率，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目長(zhǎng)期、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)