興國(guó)縣商務(wù)局2021年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  興國(guó)縣商務(wù)局概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 興國(guó)縣商務(wù)局概況

一、部門(mén)主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作、利用內(nèi)外資、商品、物資流通和商貿(mào)服務(wù)業(yè)的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)、制度措施。

（二）管理和指導(dǎo)全縣商務(wù)工作。研究制定并組織實(shí)施全縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作、利用內(nèi)外資等方面的發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息。參與協(xié)調(diào)商務(wù)運(yùn)行中涉及財(cái)政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的政策問(wèn)題。

（三）負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（四）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)我縣市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，參與組織處理商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷(xiāo)售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（五）促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，指導(dǎo)大宗商品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)的工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

（六）承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)和重要生產(chǎn)資料流通的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作，負(fù)責(zé)生豬屠宰、酒類(lèi)專(zhuān)賣(mài)等相關(guān)指導(dǎo)監(jiān)督和管理及所屬企業(yè)的改革工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油市場(chǎng)和藥品流通及特種物資等監(jiān)督管理。

（七）負(fù)責(zé)利用外資和引進(jìn)縣外資金工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，負(fù)責(zé)重大招商活動(dòng)的協(xié)調(diào)組織和重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)工作；按職責(zé)權(quán)限審批或報(bào)批外商直接投資項(xiàng)目的合同、章程及其變更事項(xiàng)；指導(dǎo)全縣外商投資審批工作；負(fù)責(zé)全縣外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù)工作；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況，為來(lái)縣投資者以及在縣投資企業(yè)提供政策咨詢(xún)和協(xié)調(diào)服務(wù)。

（八）負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的組織協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)外地駐縣商會(huì)、駐縣辦事機(jī)構(gòu)和我縣駐外商會(huì)、駐外辦事機(jī)構(gòu)的相關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。指導(dǎo)縣政府駐上海、廣州、東莞、香港（深圳）招商引資辦事處機(jī)構(gòu)引進(jìn)資金和經(jīng)濟(jì)協(xié)作業(yè)務(wù)工作。

（九）研究擬定全縣進(jìn)出口中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；促進(jìn)貿(mào)易增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建立，負(fù)責(zé)推動(dòng)企業(yè)開(kāi)拓多元化國(guó)際市場(chǎng)；執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，負(fù)責(zé)組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作。

（十）執(zhí)行國(guó)家、省、市對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口地政策，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口產(chǎn)品的工作。受委托依法頒發(fā)相關(guān)進(jìn)出口許可證 件。

（十一）負(fù)責(zé)涉及世貿(mào)組織規(guī)則的相關(guān)工作，承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任；指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作及國(guó)外對(duì)我縣出口商品的反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴相關(guān)工作；指導(dǎo)、組織本縣相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進(jìn)出口商品交易會(huì)。

（十二）貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策、規(guī)章，制定對(duì)外投資、對(duì)外承包工程和對(duì)外勞務(wù)合作年度計(jì)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，歸口管理對(duì)外投資、對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作，配合有關(guān)部門(mén)做好接受和管理國(guó)際多雙邊援助工作。負(fù)責(zé)全縣人員出境就業(yè)管理。

（十三）協(xié)調(diào)、指導(dǎo)電子商務(wù)在全縣外向型企業(yè)的應(yīng)用；組織、實(shí)施全縣貿(mào)易服務(wù)體系和電子商務(wù)管理體系的建設(shè)。

（十四）承擔(dān)縣招商引資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作和縣委、縣政府交辦的其他管理事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù)34人，其中在職人員33人，離休人員1人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)8236.6萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余764.46萬(wàn)元，較2020年減少886.15萬(wàn)元，下降11 %；本年收入合計(jì)7472.13萬(wàn)元，較2020年減少 435.39萬(wàn)元，下降5.8 %，主要原因是：按照上級(jí)文件精神，勒緊褲腰帶，過(guò)緊日子。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入7472.13萬(wàn)元，占 100 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占 0 %；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度支出總計(jì)8236.6萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)8236.6萬(wàn)元，較2020年減少121.69萬(wàn)元，下降1.5 %，主要原因是：按照上級(jí)文件精神，勒緊褲腰帶，過(guò)緊日子；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年減少764.46 萬(wàn)元，下降100 %，主要原因是：2021年底所有結(jié)余全部收回財(cái)政。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出389.31萬(wàn)元，占4.7%；項(xiàng)目支出 7847.29萬(wàn)元，占95.3%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為8236.6萬(wàn)元，決算數(shù)為8236.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為3360.48萬(wàn)元，決算數(shù)為3360.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：本年預(yù)算執(zhí)行情況較好。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為47.78萬(wàn)元，決算數(shù)為47.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：本年預(yù)算執(zhí)行情況較好。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為18.9萬(wàn)元，決算數(shù)為18.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：本年預(yù)算執(zhí)行情況較好。

（四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為4610.99萬(wàn)元，決算數(shù)為4610.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：本年預(yù)算執(zhí)行情況較好。

（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為195.06萬(wàn)元，決算數(shù)為195.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是本年預(yù)算執(zhí)行情況較好。

（六）抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為3.39萬(wàn)元，決算數(shù)為3.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：本年預(yù)算執(zhí)行情況較好。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出389.31萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出281.69萬(wàn)元，較2020年減少80.08 萬(wàn)元，下降28.4%，主要原因是：2020年上半年，執(zhí)法大隊(duì)有9人的工資在本局發(fā)放，而下半年調(diào)入到市監(jiān)局上班了，工資也隨之轉(zhuǎn)到市監(jiān)局發(fā)放，所以2020年的工資發(fā)放金額比2021年更多。

（二）商品和服務(wù)支出82.1萬(wàn)元，較2020年增加36.82 萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.8 %，主要原因是：招商力度加大。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出24.73萬(wàn)元，較2020年增加14.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)57 %，主要原因是：補(bǔ)助的增加。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2020年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %，主要原因是：無(wú)資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為35.39萬(wàn)元，決算數(shù)為35.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少0.16萬(wàn)元，下降0.45 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %，主要原因是沒(méi)有因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒(méi)有因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0  個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：沒(méi)有因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為35.39萬(wàn)元，決算數(shù)為  35.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2020年減少 0.16萬(wàn)元，下降0.45 %，主要原因是：受疫情影響公務(wù)接待減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒(méi)有變動(dòng)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待442批，累計(jì)接待3536人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無(wú)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.89萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低） 0 %，主要原因是：本年預(yù)算執(zhí)行情況較好。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0  萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0  萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0   %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  0   %。（縣級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2021年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是：無(wú)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的“招商引資工作經(jīng)費(fèi)”、“對(duì)企業(yè)補(bǔ)助”等6個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金6954萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的88%。    

組織對(duì)興國(guó)縣商務(wù)局“招商引資工作經(jīng)費(fèi)”開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1000萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，興國(guó)縣商務(wù)局2021年度綜合評(píng)價(jià)為較好。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  1000萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看興國(guó)縣商務(wù)局2021年度綜合評(píng)價(jià)為較好。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

1、“招商引資工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1000萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1017萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.7%。

 2、“招商引資經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：

招商引資工作經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)圍繞于主攻工業(yè)三年翻番的總體目標(biāo)，完成全縣開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)工作高質(zhì)量發(fā)展的要求，把“三請(qǐng)三回”、“三企”入贛工作做為全縣擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放的有力抓手，不斷提升開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，實(shí)現(xiàn)成為興國(guó)高質(zhì)量跨越發(fā)展的重要支撐。

3、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因

預(yù)算編制準(zhǔn)確性不高；未充分掌握項(xiàng)目的實(shí)際資金需求。

4、下一步改進(jìn)措施

加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性。在年初編制預(yù)算時(shí)應(yīng)結(jié)合歷年資金使用情況和項(xiàng)目執(zhí)行情況，充分掌握項(xiàng)目的實(shí)際資金需求，并積極與相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行充分溝通，制定出符合實(shí)際情況的預(yù)算申報(bào)文本。從而提高資金利用率，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目長(zhǎng)期、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

3、評(píng)價(jià)方法

主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法等。

①成本效益分析法。是指將一定時(shí)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對(duì)比分析，以評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

②比較法。是指通過(guò)對(duì)績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況、不同部門(mén)和地區(qū)同類(lèi)支出的比較，綜合分析績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

③因素分析法。是指通過(guò)綜合分析影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外因素，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

④最低成本法。是指對(duì)效益確定卻不易計(jì)量的多個(gè)同類(lèi)對(duì)象的實(shí)施成本進(jìn)行比較，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

1、績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)備階段

確定評(píng)價(jià)對(duì)象。根據(jù)下達(dá)的績(jī)效評(píng)價(jià)通知書(shū)，制訂績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案。

2、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施階段

①擬定評(píng)價(jià)工作方案；

②資料審核；

③撰寫(xiě)績(jī)效報(bào)告；

④實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。

3、績(jī)效評(píng)價(jià)總結(jié)階段

①撰寫(xiě)報(bào)告；

②提交報(bào)告。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

績(jī)效評(píng)價(jià)原則應(yīng)當(dāng)遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分級(jí)分類(lèi)及績(jī)效相關(guān)的原則，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，且符合真實(shí)、客觀、公正的要求，針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)；績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)是指衡量績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的考核工具，具體分為共性指標(biāo)和個(gè)性指標(biāo)；績(jī)效評(píng)價(jià)方法主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公評(píng)判法及其他評(píng)價(jià)方法等。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

興國(guó)縣商務(wù)局2021年度招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目已基本按計(jì)劃完成，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)定效果。依據(jù)2021年度招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表，對(duì)該項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)進(jìn)行了量化打分得分95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

項(xiàng)目決策合理。

（二）項(xiàng)目過(guò)程情況

項(xiàng)目實(shí)施順利。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到要求。

（四）項(xiàng)目效益情況

項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期社會(huì)效益。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

扎實(shí)做好招商引資工作。及時(shí)下?lián)苷猩桃Y經(jīng)費(fèi)。

預(yù)算編制準(zhǔn)確性不高；未充分掌握項(xiàng)目的實(shí)際資金需求。

六、有關(guān)建議

加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性。在年初編制預(yù)算時(shí)應(yīng)結(jié)合歷年資金使用情況和項(xiàng)目執(zhí)行情況，充分掌握項(xiàng)目的實(shí)際資金需求，并積極與相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行充分溝通，制定出符合實(shí)際情況的預(yù)算申報(bào)文本。從而提高資金利用率，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目長(zhǎng)期、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。