興國縣商務(wù)局 2022 年部門預(yù)算說明 目 錄
第一部分 興國縣商務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國縣商務(wù)局 2020 年單位預(yù)算情況說明
一、2022 年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 興國縣商務(wù)局 2022 年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣商務(wù)局單位概況
一、部門主要職責(zé)
( 一) 貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng) 濟(jì)合作、利用內(nèi)外資、商品、物資流通和商貿(mào)服務(wù)業(yè)的各項(xiàng) 方針政策、法律法規(guī)、制度措施。
(二) 管理和指導(dǎo)全縣商務(wù)工作。研究制定并組織實(shí)施 全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、利用內(nèi)外資等方面的發(fā)展 規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)計、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息。參與協(xié) 調(diào)商務(wù)運(yùn)行中涉及財政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計等領(lǐng)域的政策問 題。
(三) 負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施商貿(mào)服務(wù)行業(yè) 管理，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配 送、 電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
( 四) 承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)我縣市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，參 與組織處理商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作，推動 商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共 服務(wù)平臺，對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
(五) 促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，指導(dǎo)大宗商品批發(fā)市場規(guī)劃 和商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)的工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系 建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
(六) 承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場和重要生產(chǎn)資料流 通的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制， 監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品儲備管理 和市場調(diào)控工作，負(fù)責(zé)生豬屠宰、酒類專賣等相關(guān)指導(dǎo)監(jiān)督 和管理及所屬企業(yè)的改革工作；按有關(guān)規(guī)定對成品油市場和 藥品流通及特種物資等監(jiān)督管理。
(七) 負(fù)責(zé)利用外資和引進(jìn)縣外資金工作，組織擬訂優(yōu) 化投資環(huán)境的措施，負(fù)責(zé)重大招商活動的協(xié)調(diào)組織和重大引 資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)工作；按職責(zé)權(quán)限審批或報批外商直接投資項(xiàng) 目的合同、章程及其變更事項(xiàng)；指導(dǎo)全縣外商投資審批工作； 負(fù)責(zé)全縣外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù)工作；監(jiān)督外商投 資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況，為來縣投資者以及 在縣投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)。
(八) 負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的組織協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)外地駐 縣商會、駐縣辦事機(jī)構(gòu)和我縣駐外商會、駐外辦事機(jī)構(gòu)的相 關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。指導(dǎo)縣政府駐上海、廣州、東莞、香港 (深 圳) 招商引資辦事處機(jī)構(gòu)引進(jìn)資金和經(jīng)濟(jì)協(xié)作業(yè)務(wù)工作。
(九) 研究擬定全縣進(jìn)出 口 中長期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略； 促進(jìn)貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建立，負(fù) 責(zé)推動企業(yè)開拓多元化國際市場；執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加 工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，負(fù)責(zé)組織實(shí) 施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃工作， 指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作。
(十) 執(zhí)行國家、省、市對外技術(shù)貿(mào)易、出 口管制以及 鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口地政策，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè) 備進(jìn) 口、國家限制出口產(chǎn)品的工作。受委托依法頒發(fā)相關(guān)進(jìn) 出 口許可證件。
(十一) 負(fù)責(zé)涉及世貿(mào)組織規(guī)則的相關(guān)工作，承擔(dān)組織 協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相 關(guān)工作的責(zé)任；指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及國外對我縣出 口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴相關(guān)工作；指導(dǎo)、 組織本縣相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進(jìn)出口商品交易會。
(十二) 貫徹執(zhí)行國家對外經(jīng)濟(jì)合作政策、規(guī)章，制定 對外投資、對外承包工程和對外勞務(wù)合作年度計劃和中長期 發(fā)展規(guī)劃，歸口管理對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合 作業(yè)務(wù)和統(tǒng)計工作，配合有關(guān)部門做好接受和管理國際多雙 邊援助工作。負(fù)責(zé)全縣人員出境就業(yè)管理。
(十三) 協(xié)調(diào)、指導(dǎo)電子商務(wù)在全縣外向型企業(yè)的應(yīng)用； 組織、實(shí)施全縣貿(mào)易服務(wù)體系和電子商務(wù)管理體系的建設(shè)。
(十四) 承擔(dān)縣招商引資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作和 縣委、縣政府交辦的其他管理事項(xiàng)。
二、部門基本情況
商務(wù)局共有預(yù)算單位 2 個，包括：興國縣商務(wù)局、興國 縣招商服務(wù)中心。編制人數(shù)32人，其中：行政編制 (含工 勤編) 11 人、事業(yè)編制 21 人。離休人員 1 人，退休人員 22 人，遺屬生活補(bǔ)助人員 4 人，公益性崗位兩參人員 5 人。
第二部分 興國縣商務(wù)局 2022 年部門預(yù)算情況說明
一、2022 年部門預(yù)算收支情況說明
( 一) 收入預(yù)算情況
2022 年商務(wù)局收入預(yù)算總額為 11695.14 萬元，較上年 預(yù)算安排 (6442.84 萬元) 增加 5252.3 萬元，增加44.9%。變化原因主要是：企業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)預(yù)算增加及其他收入 (其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目資金) 、上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款的大幅增加。
具體為：財政撥款收入 5429.99 萬元，較上年減少1012.85萬元，減少15.7%。上級補(bǔ)助收入 13 萬元，增加
100%，其他收入 3696.85，增加3696.85萬元，增加100%，上年結(jié)轉(zhuǎn) (結(jié)余)2555.3 萬元。
(二) 支出預(yù)算情況
2022 年商務(wù)局支出預(yù)算總額 11695.14 萬元。較上年預(yù) 算安排 (6442.84 萬元) 增加 5252.3 萬元，增加44.9%。變化原因主要是：招商引資工作經(jīng)費(fèi)、對企業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)、成本性支出的正常增加及其他支出 (部門往來等其他運(yùn)轉(zhuǎn)類支出) 的大幅增加。具體為：
按支出項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出 379.58 萬元，較上年增加23.57萬元，增加6.2%，其中：人員支出 342.8 萬元、 日常公用支出 36.78 萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算總額 11315.55 萬元，較上年增加：5223.55萬元，增加：46%，其中招商引資工作經(jīng)費(fèi) 2000 萬元、對企業(yè)的補(bǔ)助 6000 萬元，其他支出 (儲備項(xiàng)目) 3315.56 萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 3987.58 萬元，較上年減少2368.43萬元，減少37.2%， 社會保障和就業(yè)支出 50.91 萬元，較上年增加17.54萬元，增加34%，衛(wèi)生健康支出 36.07 萬元，較上年增加6.37萬元，增加17.6%，住房保障支出 33.7 萬元，較上年增加10萬元，增加29.6%。其他支出709.85 萬元。較上年增加709.85萬元，增加100%。
(三) 財政撥款支出情況
2022 年商務(wù)局財政撥款支出預(yù)算 5429.99 萬元，占本年支出預(yù)算額的46.4%，較上年 (6442.84 萬元) 減少 1012.85 萬元。減少15.7%。
按支出項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出 379.58 萬元，較上年增加23.57萬元，增加6.2%，其中：人員支出 342.8 萬元、 日常公用支出 36.78 萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算總額5068萬元，較上年增加：1024萬元，增加：16.8%，其中一般公共服務(wù)支出2068萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3000萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2314.69萬元，較上年增加1958.68萬元，增加84.2%，社會保障和就業(yè)支出45.53萬元，較上年增加12.16萬元，增加26.7%，衛(wèi)生健康支出36.07萬元，較上年增加6.31萬元，增加17.4%，住房保障支出 33.7 萬元，較上年增加10萬元，增加29.6%。商業(yè)服務(wù)業(yè)支出3000萬元。較上年增加3000萬元，增加100%。
( 四) 政府性基金情況
無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022 年部門或單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 33.78 萬元 ， 比
2021 年預(yù)算增加 3.24 萬元，增加 9.5 ％。主要原因是辦 公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)施維修 (護(hù)) 費(fèi)的增加。
(六) 政府采購情況
2022 年部門或單位所屬各單位政府采購總額 3.7 萬，
其中：政府采購貨物預(yù)算 3.7 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
(七) 國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2022 年 12 月 31 日、部門共有車輛 0 輛、其中、 一般公務(wù)用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022 年部門或單位預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置
單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備具體為：無 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022 年實(shí)行績效目標(biāo)管理的 100 萬元以上項(xiàng)目 2 個，涉
及資金 8000 萬元，其中：
項(xiàng)目名稱：招商引資工作經(jīng)費(fèi)
1、項(xiàng)目概述：招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出
2、實(shí)施主體：興國縣商務(wù)局
3、實(shí)施周期：2022.1.1-2022.12.31
4、年度預(yù)算安排：2000萬元
5、年度績效目標(biāo)：認(rèn)真做好全縣招商引資工作，加
速形成我縣“3+N”產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群，組建專業(yè)招商隊(duì)，實(shí)施精準(zhǔn)招商，在縣商務(wù)局、縣工信局、經(jīng)開區(qū)等部門抽調(diào)表現(xiàn)優(yōu)秀的干部，組建 12 支專業(yè)招商隊(duì)、1 支北上組和 1 支洽談組。組建縣直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)招商隊(duì)，由縣直各單位與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)組成，各單位內(nèi)部組建由單位主要領(lǐng)導(dǎo)為隊(duì)長的招商隊(duì)，實(shí)施“一把手”負(fù)責(zé)制。組建招工隊(duì)，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)抽調(diào)精干力量組成招工隊(duì)伍。1.集中精力在電子信息、新材料、紡織服裝、新能源及新能源配套產(chǎn)業(yè)、軍民融合等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。 2.堅持新發(fā)展理念，以新一代智能信息技術(shù)、高端裝備、節(jié)能環(huán)保、
醫(yī)養(yǎng)健康、富硒食品加工為重點(diǎn)。3.加強(qiáng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)招商，圍繞高成長服務(wù)業(yè)、新型服務(wù)業(yè)等，大廈力引進(jìn)現(xiàn)代金融、科技金融以及商貿(mào)物流等領(lǐng)域知名企業(yè)。
項(xiàng)目名稱：援企穩(wěn)崗補(bǔ)助
1、項(xiàng)目概述：援企穩(wěn)崗補(bǔ)助支出
2、實(shí)施主體：興國縣商務(wù)局
3、實(shí)施周期：2022.1.1-2022.12.31
4、年度預(yù)算安排：6000萬元
5、年度績效目標(biāo)：減少企業(yè)壓力，支持企業(yè)做強(qiáng)做大， 做好政策兌現(xiàn)，信守招商承諾。對近年來我縣招商引資政策進(jìn)行梳理，尤其是經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南區(qū)的電子信息項(xiàng)目進(jìn)行了無塵車間的裝修補(bǔ)貼，并且主動上門掌握建設(shè)進(jìn)度，了解政策落實(shí)兌現(xiàn)情況。
二、2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022 年興國縣商務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排 43
萬元。其中：
公務(wù)接待費(fèi) 43 萬元，比上年減少 2.5 萬元，主要原因
是：正常縮減開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元，比上年增 (減) 0 萬元， 主要原因是：無。
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是：無計劃。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要
原因是：無計劃。
第三部分 興國縣商務(wù)局 2022 年部門或單位預(yù)算表
收支預(yù)算總表
填報單位: [302]興國縣商務(wù)局 , [302001]興國縣商務(wù)局 , [302002]興國縣招商服務(wù)中心
單位：萬元
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收 入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級) |
預(yù)算數(shù) |
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一、財政撥款收入 |
5,429.99 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,987.58 |
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( 一) 一般公共預(yù)算收入 |
5,429.99 |
社會保障和就業(yè)支出 |
50.92 |
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(二) 政府性基金預(yù)算收入 |
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衛(wèi)生健康支出 |
36.07 |
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(三) 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
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商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
6,877.02 |
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二、教育收費(fèi)資金收入 |
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住房保障支出 |
33.70 |
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三、事業(yè)收入 |
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其他支出 |
709.85 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
13.00 |
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七、其他收入 |
3,696.85 |
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本年收入合計 |
9,139.84 |
本年支出合計 |
11,695.14 |
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八、使用非財政撥款結(jié)余 |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn) (結(jié)余) |
2,555.30 |
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收入總計 |
11,695.14 |
支出總計 |
11,695.14 |
部門收入總表
[302]興國縣商務(wù)局 , [302001]興國縣商務(wù)局 , [302002]興國縣招商服務(wù)中心
單位：萬元
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財政撥款 |
教育收費(fèi)資金 收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳 收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
使用非財政撥 款結(jié)余 |
|||
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小計 |
一般公共預(yù)算 撥款收入 |
政府性基金預(yù) 算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營 預(yù)算收入 |
|||||||||||
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合計 |
11,695.14 |
2,555.30 |
5,429.99 |
5,429.99 |
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13.00 |
3,696.85 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,987.58 |
1,672.89 |
2,314.69 |
2,314.69 |
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13 |
商貿(mào)事務(wù) |
3,029.85 |
716.48 |
2,313.37 |
2,313.37 |
|
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2011301 |
行政運(yùn)行 |
265.55 |
20.18 |
245.37 |
245.37 |
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2011308 |
招商引資 |
960.00 |
|
960.00 |
960.00 |
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2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
1,804.30 |
696.30 |
1,108.00 |
1,108.00 |
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99 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
957.73 |
956.41 |
1.32 |
1.32 |
|
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|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
957.73 |
956.41 |
1.32 |
1.32 |
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|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
50.92 |
5.39 |
45.53 |
45.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
48.32 |
2.80 |
45.53 |
45.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
10.38 |
|
10.38 |
10.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳費(fèi)支出 |
34.58 |
2.80 |
31.78 |
31.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳 費(fèi)支出 |
3.36 |
|
3.36 |
3.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
撫恤 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
退役安置 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
36.07 |
|
36.07 |
36.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
36.07 |
|
36.07 |
36.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
18.50 |
|
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
17.57 |
|
17.57 |
17.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
6,877.02 |
877.02 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
3,000.00 |
|
|
02 |
商業(yè)流通事務(wù) |
141.59 |
141.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160201 |
行政運(yùn)行 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160250 |
事業(yè)運(yùn)行 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
133.50 |
133.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
6,735.42 |
735.42 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
3,000.00 |
|
|
2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
6,735.42 |
735.42 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
3,000.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
33.70 |
|
33.70 |
33.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
33.70 |
|
33.70 |
33.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
33.70 |
|
33.70 |
33.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
709.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.00 |
696.85 |
|
|
99 |
其他支出 |
709.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.00 |
696.85 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
709.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.00 |
696.85 |
|
部門支出總表
填報單位[302]興國縣商務(wù)局 , [302001]興國縣商務(wù)局 , [302002]興國縣招商服務(wù)中心
單位：萬元
|
支出功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
11,695.14 |
379.58 |
11,315.55 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,987.58 |
260.00 |
3,727.58 |
|
13 |
商貿(mào)事務(wù) |
3,029.85 |
258.68 |
2,771.17 |
|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
265.55 |
258.68 |
6.87 |
|
2011308 |
招商引資 |
960.00 |
|
960.00 |
|
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
1,804.30 |
|
1,804.30 |
|
99 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
957.73 |
1.32 |
956.41 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
957.73 |
1.32 |
956.41 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
50.92 |
49.81 |
1.10 |
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
48.32 |
48.32 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
10.38 |
10.38 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
34.58 |
34.58 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
3.36 |
3.36 |
|
|
08 |
撫恤 |
1.49 |
1.49 |
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
1.49 |
1.49 |
|
|
09 |
退役安置 |
1.10 |
|
1.10 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.10 |
|
1.10 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
36.07 |
36.07 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
36.07 |
36.07 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
18.50 |
18.50 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
17.57 |
17.57 |
|
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
6,877.02 |
|
6,877.02 |
|
02 |
商業(yè)流通事務(wù) |
141.59 |
|
141.59 |
|
2160201 |
行政運(yùn)行 |
8.00 |
|
8.00 |
|
2160250 |
事業(yè)運(yùn)行 |
0.09 |
|
0.09 |
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
133.50 |
|
133.50 |
|
99 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
6,735.42 |
|
6,735.42 |
|
2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
6,735.42 |
|
6,735.42 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.70 |
33.70 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
33.70 |
33.70 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
33.70 |
33.70 |
|
|
229 |
其他支出 |
709.85 |
|
709.85 |
|
99 |
其他支出 |
709.85 |
|
709.85 |
|
2299999 |
其他支出 |
709.85 |
|
709.85 |
|
|
|
|
|
|
財政撥款收支總表
[302]興國縣商務(wù)局 , [302001]興國縣商務(wù)局 , [302002]興國縣招商服務(wù)中心
單位：萬元
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級) |
合計 |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
一、財政撥款收入 |
5,429.99 |
一、本年支出 |
5,429.99 |
5,429.99 |
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
5,429.99 |
一般公共服務(wù)支出 |
2314.6941 |
2,314.69 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
45.53 |
45.53 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
36.07 |
36.07 |
|
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
33.70 |
33.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
5,429.99 |
支出總計 |
5,429.99 |
5,429.99 |
|
|
一般公共預(yù)算支出表
[302]興國縣商務(wù)局 , [302001]興國縣商務(wù)局 , [302002]興國縣招商服務(wù)中心
單位：萬元
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
5,429.99 |
361.99 |
5,068.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,314.69 |
246.69 |
2,068.00 |
|
13 |
商貿(mào)事務(wù) |
2,313.37 |
245.37 |
2,068.00 |
|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
245.37 |
245.37 |
|
|
2011308 |
招商引資 |
960.00 |
|
960.00 |
|
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
1,108.00 |
|
1,108.00 |
|
99 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
1.32 |
1.32 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
1.32 |
1.32 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
45.53 |
45.53 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
45.53 |
45.53 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
10.38 |
10.38 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
31.78 |
31.78 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
3.36 |
3.36 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
36.07 |
36.07 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
36.07 |
36.07 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
18.50 |
18.50 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
17.57 |
17.57 |
|
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
99 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.70 |
33.70 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
33.70 |
33.70 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
33.70 |
33.70 |
|
一般公共預(yù)算基本支出表
[302]興國縣商務(wù)局 , [302001]興國縣商務(wù)局 , [302002]興國縣招商服務(wù)中心
單位：萬元
|
支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
361.99 |
328.21 |
33.78 |
|
301 |
工資福利支出 |
313.07 |
313.07 |
|
|
30101 |
基本工資 |
127.27 |
127.27 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
60.77 |
60.77 |
|
|
30103 |
獎金 |
10.61 |
10.61 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
9.50 |
9.50 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
31.78 |
31.78 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
3.36 |
3.36 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
18.50 |
18.50 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
17.57 |
17.57 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
33.70 |
33.70 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
32.78 |
|
32.78 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
電費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
0.72 |
|
0.72 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
4.00 |
|
4.00 |
|
30213 |
維修 (護(hù)) 費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30215 |
會議費(fèi) |
2.00 |
|
2.00 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
5.00 |
|
5.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
9.78 |
|
9.78 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.78 |
|
1.78 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
15.14 |
15.14 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
10.38 |
10.38 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
3.44 |
3.44 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
1.32 |
1.32 |
|
|
310 |
資本性支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
1.00 |
|
1.00 |
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
填報單位[302]興國縣商務(wù)局 , [302001]興國縣商務(wù)局 , [302002]興國縣招商服務(wù)中心
單位：萬元
|
部門編碼 |
部門名稱 |
合計 |
因公出國(境) 費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行 維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車購置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
|
302 |
興國縣商務(wù)局 |
43.00 |
|
43.00 |
|
|
注：若為空表，則為該部門 (單位) 無政府性基金收支
政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
2022年部門整體支出績效目標(biāo)表
|
部門名稱 |
興國縣商務(wù)局 |
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|
聯(lián)系人 |
李文君 |
聯(lián)系電話 |
15879772896 |
|||
|
部門基本信息 |
||||||
|
部門所屬領(lǐng)域 |
商務(wù) |
直屬單位包括 |
|
|||
|
內(nèi)設(shè)職能部門 |
|
編制控制數(shù) |
|
|||
|
在職人員總數(shù) |
30 |
其中：行政編制人數(shù) |
11 |
|||
|
事業(yè)編制人數(shù) |
19 |
編外人數(shù) |
|
|||
|
當(dāng)年預(yù)算情況 (萬元) |
||||||
|
收入預(yù)算合計 |
9139.84 |
其中：上級財政撥款 |
13 |
|||
|
本級財政安排 |
5429.99 |
其他資金 |
3696.85 |
|||
|
支出預(yù)算合計 |
9139.84 |
其中：人員經(jīng)費(fèi) |
328.21 |
|||
|
公用經(jīng)費(fèi) |
33.78 |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
8777.84 |
|||
|
年度績效指標(biāo) |
||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
目標(biāo)值 |
|||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
招商引資工作經(jīng)費(fèi) |
2000 萬 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用范圍合理性 |
合規(guī) |
||||
|
時效指標(biāo) |
預(yù)算撥付及時性 |
95 |
||||
|
成本指標(biāo) |
不超出預(yù)算 |
2000 萬 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對招商引資企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的影 |
積極 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
企業(yè)滿意度 |
95 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
嚴(yán)把項(xiàng)目準(zhǔn)入 定性值 輕度 關(guān)， |
輕度 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 靠工業(yè)，工業(yè)項(xiàng) |
長期 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
獲得支持企業(yè)滿 意度 |
95 |
|||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||
|
(2022年度) |
||||
|
興國縣商務(wù)局 |
||||
|
基本信息 |
||||
|
項(xiàng)目名稱： |
援企穩(wěn)崗補(bǔ)助 |
項(xiàng)目編碼： |
360732228888030001022 |
|
|
項(xiàng)目類別： |
當(dāng)年項(xiàng)目 |
資金用途： |
業(yè)務(wù)類 |
|
|
開始日期： |
2022-01-01 |
結(jié)束日期： |
2022-12-31 |
|
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
邱林 |
聯(lián)系人： |
興國縣商務(wù)局 |
|
|
聯(lián)系電話： |
18807976776 |
是否重點(diǎn)項(xiàng)目： |
否 |
|
|
項(xiàng)目總金額： |
10000 |
本年度預(yù)算金額： |
10000 |
|
|
基本情況 |
||||
|
立項(xiàng)必要性： |
減少企業(yè)壓力，支持企業(yè)做強(qiáng)做大。 |
|||
|
實(shí)施可行性： |
做好政策兌現(xiàn)，信守招商承諾。對近年來我縣招商引資政策進(jìn)行梳理，尤其是經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南區(qū) 的電子信息項(xiàng)目進(jìn)行了無塵車間的裝修補(bǔ)貼，并且主動上門掌握建設(shè)進(jìn)度，了解政策落實(shí)兌現(xiàn) 情況。 |
|||
|
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容： |
1.無塵車間補(bǔ)貼，2.生產(chǎn)設(shè)備補(bǔ)貼，3.現(xiàn)匯進(jìn)資獎勵金及外貿(mào)發(fā)展資金補(bǔ)貼，4.企業(yè)出口補(bǔ) 貼，5.優(yōu)惠政策獎勵金，6.限上商貿(mào)企業(yè)獎勵金。 |
|||
|
中長期目標(biāo)： |
目標(biāo) 1：加工貿(mào)易企業(yè)家數(shù)增加。 目標(biāo) 2：加工貿(mào)易企業(yè)就業(yè)水平提升。 目標(biāo) 3：加工貿(mào)易企 業(yè)進(jìn)出口總值增加。 |
|||
|
年度績效目標(biāo)： |
援企穩(wěn)崗補(bǔ)助10000萬元 |
|||
|
立項(xiàng)依據(jù) |
||||
|
政策依據(jù)： |
|
|||
|
其他依據(jù)： |
|
|||
|
需要說明的其他問題： |
|
|||
|
年度績效目標(biāo) |
||||
|
援企穩(wěn)崗補(bǔ)助10000萬 |
||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
獎勵/補(bǔ)貼企業(yè) 數(shù) |
>=50家 |
|
|
質(zhì)量 |
資金使用范圍合 理性 |
合規(guī) |
||
|
時效 |
預(yù)算資金撥付及時性 |
100% |
||
|
成本 |
不超出預(yù)算 |
10000萬 |
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
帶動企業(yè)就業(yè)人數(shù)增長 |
略有增長 |
|
|
社會效益 |
對加工貿(mào)易可持續(xù)發(fā)展的影響 |
積極 |
||
|
生態(tài)效益 |
確保引進(jìn)項(xiàng)目環(huán)保達(dá)標(biāo)，不造成環(huán)境污染。 |
輕度 |
||
|
可持續(xù)影響 |
縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展靠工業(yè)，只有企業(yè)做大做強(qiáng)，才能使縣域經(jīng)濟(jì)更 |
長期 |
||
第四部分名詞解釋
一、收入科目
( 一) 財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二) 其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營
收入等以外的各項(xiàng)收入。
(三) 上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級 單位
取得的非財政補(bǔ)助收入。
( 四) 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的 資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
( 一) 社會保障和就業(yè)支出：機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員 工資、遺屬生活補(bǔ)助、聘用人員崗位補(bǔ)貼等費(fèi)用支出。
(二) 衛(wèi)生健康支出：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險 經(jīng)費(fèi)支出。
(三) 住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和 社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例 為職工繳納的住房公積金。