興國縣招商服務中心2021年單位預算

編制說明

目  錄

第一部分  興國縣招商服務中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 興國縣招商服務中心2021年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《重點項目績效目標表》

第三部分  興國縣招商服務中心2021年單位預算情況說明

一、2021年單位預算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

 第四部分 名詞解釋

第一部分 興國縣招商服務中心單位概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關于國內外貿易、國際經(jīng)濟合作、利用內外資、商品、物資流通和商貿服務業(yè)的各項方針政策、法律法規(guī)、制度措施。

　　（二）管理和指導全縣商務工作。研究制定并組織實施全縣國內外貿易、國際經(jīng)濟合作、利用內外資等方面的發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)計、分析和發(fā)布重要商務信息。參與協(xié)調商務運行中涉及財政、金融、稅務、統(tǒng)計等領域的政策問題。 

　 （三）負責推進流通產業(yè)結構調整，實施商貿服務行業(yè)管理，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

　　（四）承擔牽頭協(xié)調我縣市場經(jīng)濟秩序工作的責任，參與組織處理商務領域侵犯知識產權、商業(yè)欺詐等工作，推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

　　（五）促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，指導大宗商品批發(fā)市場規(guī)劃和商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設的工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程。

　　（六）承擔組織實施重要消費品市場和重要生產資料流通的責任，負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品儲備管理和市場調控工作，負責生豬屠宰、酒類專賣等相關指導監(jiān)督和管理及所屬企業(yè)的改革工作；按有關規(guī)定對成品油市場和藥品流通及特種物資等監(jiān)督管理。

　　（七）負責利用外資和引進縣外資金工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，負責重大招商活動的協(xié)調組織和重大引資項目的協(xié)調工作；按職責權限審批或報批外商直接投資項目的合同、章程及其變更事項；指導全縣外商投資審批工作；負責全縣外商投資企業(yè)的后期管理與服務工作；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律、法規(guī)、合同情況，為來縣投資者以及在縣投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調服務。

　　（八）負責區(qū)域經(jīng)濟合作的組織協(xié)調工作。負責外地駐縣商會、駐縣辦事機構和我縣駐外商會、駐外辦事機構的相關協(xié)調服務工作。指導縣政府駐上海、廣州、東莞、香港（深圳）招商引資辦事處機構引進資金和經(jīng)濟協(xié)作業(yè)務工作。

　　（九）研究擬定全縣進出口中長期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；促進貿易增長方式轉變，指導和協(xié)調貿易促進體系建立，負責推動企業(yè)開拓多元化國際市場；執(zhí)行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，負責組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農產品進出口總量計劃工作，指導和協(xié)調加工貿易工作。

　　（十）執(zhí)行國家、省、市對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口地政策，依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口產品的工作。受委托依法頒發(fā)相關進出口許可證件。

　　（十一）負責涉及世貿組織規(guī)則的相關工作，承擔組織協(xié)調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關工作的責任；指導協(xié)調產業(yè)安全應對工作及國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴相關工作；指導、組織本縣相關企業(yè)參加境內外進出口商品交易會。

　　（十二）貫徹執(zhí)行國家對外經(jīng)濟合作政策、規(guī)章，制定對外投資、對外承包工程和對外勞務合作年度計劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，歸口管理對外投資、對外承包工程、對外勞務合作業(yè)務和統(tǒng)計工作，配合有關部門做好接受和管理國際多雙邊援助工作。負責全縣人員出境就業(yè)管理。

　　（十三）協(xié)調、指導電子商務在全縣外向型企業(yè)的應用；組織、實施全縣貿易服務體系和電子商務管理體系的建設。

（十四）承擔縣招商引資領導小組辦公室的日常工作和縣委、縣政府交辦的其他管理事項。

二、部門基本情況

興國縣招商服務中心編制人數(shù)20人。

第二部分 興國縣招商服務中心2021年部門或單位預算表

（詳見附表）

無《重點項目績效目標表》

第三部分 興國縣招商服務中心2021年單位預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年興國縣招商服務中心收入預算總額為199.52萬元，較上年預算安排增加4.8萬元，主要是人員工資的提高。其中財政撥款收入199.52萬元，較去年增加4.8萬元，教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結轉0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。

（二）支出預算情況

2021年興國縣商務局支出預算總額199.52萬元。較上年預算安排增加4.8萬元，主要是人員工資的提高。 其中：

按支出項目類別劃分：基本支出預算總額187.52萬元，較上年預算安排增加_ 4.8 _萬元，其中：工資福利支出173.3萬元、商品和服務支出14.22萬元；對個人和家庭的補助支出0萬元。項目支出預算總額12萬元，較上年預算安排增加  0  萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出12萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出154.21萬元，較上年預算安排增加  3.82  萬元；教育支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出19.46萬元，較上年預算安排增加 0.29 萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12萬元，較上年預算安排增加  0.48 萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出13.85萬元，較上年預算安排增加 0.21  萬元;

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出173.3萬元,較上年預算安排減少  2.86 萬元;商品和服務支出14.22萬元,較上年預算安排減少  1.94 萬元;對個人和家庭的補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年興國縣商務局財政撥款支出預算總額為199.52萬元，較上年預算安排增加4.8萬元。主要是人員工資的提高。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出支出154.21萬元，社會保障和就業(yè)支出19.46萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12萬元，住房保障支出13.85萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出187.52萬元,較上年預算安排減少_ 4.8_萬元;其中：工資福利支出173.3萬元,商品和服務支出14.22萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出12萬元,較上年預算安排增加 0 萬元;其中：商品和服務支出12萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年部門機關運行費預算 14.22 萬元，比2020年預算增加1.94 萬元，增長15 ％。主要是辦公費和水電費的增加。

按照《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車

運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2021年部門或單位所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日、部門共有車輛 0 輛、其中、一般公務用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

2021年部門或單位預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無              。

（九）項目情況說明

2021年興國縣招商服務中心無要實行績效目標管理的重點項目。

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年興國縣商務局“三公”經(jīng)費一般公共預算安排4.5萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主

要原因是：無。

公務接待費4.5萬元，比上年增4.5萬元，主要原因

是：2021年加大了招商力度。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，

主要原因是：無。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要

原因是：無。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營

收入等以外的各項收入。

（三）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位

取得的非財政補助收入。

（四）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出：機關事業(yè)單位離退休人員工資、遺屬生活補助、聘用人員崗位補貼等費用支出。

（二）衛(wèi)生健康支出：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險經(jīng)費支出。

（三）住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。