興國(guó)縣商務(wù)局 2018 年度部門決算

目   錄

第一部分 興國(guó)縣商務(wù)局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 2018 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2018 年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 興國(guó)縣商務(wù)局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作、利用內(nèi)外資、商品、物資流通和商貿(mào)服務(wù)業(yè)的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)、制度措施。

（二）管理和指導(dǎo)全縣商務(wù)工作。研究制定并組織實(shí)施全縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作、利用內(nèi)外資等方面的發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息。參與協(xié)調(diào)商務(wù)運(yùn)行中涉及財(cái)政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的政策問(wèn)題。

（三）負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（四）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)我縣市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，參與組織處理商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（五）促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，指導(dǎo)大宗商品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)的工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

（六）承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)和重要生產(chǎn)資料流通的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作，負(fù)責(zé)生豬屠宰、酒類專賣等相關(guān)指導(dǎo)監(jiān)督和管理及所屬企業(yè)的改革工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油市場(chǎng)和藥品流通及特種物資等監(jiān)督管理。

（七）負(fù)責(zé)利用外資和引進(jìn)縣外資金工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，負(fù)責(zé)重大招商活動(dòng)的協(xié)調(diào)組織和重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)工作；按職責(zé)權(quán)限審批或報(bào)批外商直接投資項(xiàng)目的合同、章程及其變更事項(xiàng)；指導(dǎo)全縣外商投資審批工作；負(fù)責(zé)全縣外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù)工作；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況，為來(lái)縣投資者以及在縣投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)。

（八）負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的組織協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)外地駐縣商會(huì)、駐縣辦事機(jī)構(gòu)和我縣駐外商會(huì)、駐外辦事機(jī)構(gòu)的相關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。指導(dǎo)縣政府駐上海、廣州、東莞、香港（深圳）招商引資辦事處機(jī)構(gòu)引進(jìn)資金和經(jīng)濟(jì)協(xié)作業(yè)務(wù)工作。

（九）研究擬定全縣進(jìn)出口中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；促進(jìn)貿(mào)易增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建立，負(fù)責(zé)推動(dòng)企業(yè)開拓多元化國(guó)際市場(chǎng)；執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，負(fù)責(zé)組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作。

（十）執(zhí)行國(guó)家、省、市對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口地政策，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口產(chǎn)品的工作。受委托依法頒發(fā)相關(guān)進(jìn)出口許可證 件。

（十一）負(fù)責(zé)涉及世貿(mào)組織規(guī)則的相關(guān)工作，承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任；指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作及國(guó)外對(duì)我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴相關(guān)工作；指導(dǎo)、組織本縣相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進(jìn)出口商品交易會(huì)。

（十二）貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策、規(guī)章，制定對(duì)外投資、對(duì)外承包工程和對(duì)外勞務(wù)合作年度計(jì)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，歸口管理對(duì)外投資、對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作，配合有關(guān)部門做好接受和管理國(guó)際多雙邊援助工作。負(fù)責(zé)全縣人員出境就業(yè)管理。

（十三）協(xié)調(diào)、指導(dǎo)電子商務(wù)在全縣外向型企業(yè)的應(yīng)用；組織、實(shí)施全縣貿(mào)易服務(wù)體系和電子商務(wù)管理體系的建設(shè)。

（十四）承擔(dān)縣招商引資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作和縣委、縣政府交辦的其他管理事項(xiàng)。

二、部門基本情況

1、納入本套部門決算匯編范圍的單位有興國(guó)縣商務(wù)局、興國(guó)縣招商服務(wù)中心共2個(gè)單位。

2、本部門 2018 年年末編制人數(shù) 43 人，其中行政編 14 人， 事業(yè)編制招商服務(wù)中心 20 人，商務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì) 9 人。離休人 員 1 人，退休人員 23 人，單位自聘人員 5 人，遺屬生活補(bǔ)助人 員 5 人，公益性崗位兩參人員 6 人。

第二部分 2018 年度部門決算表

第三部分 2018 年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門 2018 年度收入總計(jì) 4548.4 萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1325.5 萬(wàn)元，較 2017 年減少 51.5%；本年收入 3222.9 萬(wàn)元，較 2017 年增長(zhǎng) 158.5%，主要原因是：1、兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收回財(cái)政； 2、行政機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資上調(diào)；3、部分職工崗位晉升；4、招商引資力度加大。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門 2018 年度支出總計(jì) 4133.12 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 4133.12 萬(wàn)元，較 2017 年增長(zhǎng) 59.28%，主要原因是：1、電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目進(jìn)一步實(shí)施； 2、行政機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資上調(diào)； 3、部分職工崗位晉升；4、招商引資力度加大。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余471.99 萬(wàn)元，較 2017 年減少 65.85%，主要原因是：兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收回財(cái)政。

本年支出的具體構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出 2312.18，占比55.94%，社會(huì)保障和就業(yè)支出 164.68 萬(wàn)元，占比 3.98%，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 36.77 萬(wàn)元，占比 0.9%，商業(yè)服務(wù)等支出1598.55 萬(wàn)元，占比 38.7%，其他支出 16.94 萬(wàn)元 0.4%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2018 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1519.72 萬(wàn)元， 決算數(shù)為 4076.39 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 268%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 1373.1 萬(wàn)元，決算數(shù)為 2255.45 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 164%，主要原因是招商引資力度加大。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 74.75 萬(wàn)元，決算數(shù)為 164.68 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 220%，主要原因是：1、行政機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資上調(diào)；2、部分職工崗位晉升；

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出初預(yù)算數(shù)為 33.79 萬(wàn)元，決算數(shù)為 36.77 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 108%，主要原因是：1、行政機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資上調(diào)；2、部分職工崗位晉升；

（四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出初預(yù)算數(shù)為 7.28 萬(wàn)元，決算數(shù)為

1598.55 萬(wàn)元，主要原因是：增加企業(yè)補(bǔ)貼支出。

（五）住房保障支出預(yù)算數(shù)為 30.8 萬(wàn)元，決算數(shù)為 16.94 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的 55%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門 2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 2241.54 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 474.54 萬(wàn)元，較 2017 年增加 123.03 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 35%，主要原因是：1、人員調(diào)入增加；行政機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資上調(diào)；3、部分職工崗位晉升；4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

（二）商品和服務(wù)支出 1609.99 萬(wàn)元，較 2017 年增加 925.7 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 135%，主要原因是：加大了招商引資力度，外出招商差旅費(fèi)等大幅度增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 157.01 萬(wàn)元，較 2017 年增加了 51.41 萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門 2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出持年初預(yù)算數(shù)為 39.46 萬(wàn)元，決算數(shù)為 39.46 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)較2017年減少6.3萬(wàn)元，增下降13.7%，原因?yàn)椋汗?jié)省了招待開支。其中

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為39.46萬(wàn)元，決算數(shù)為 39.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2017年減少6.3萬(wàn)元，下降13.7%，原因?yàn)椋汗?jié)省了招待開支。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 %，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門 2018 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 1609.99 萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較 2017 年增加 925.7 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 135%，主要原因是：加大了招商引資力度，外出招商差旅費(fèi)及會(huì)議費(fèi)等大幅增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門 2018 年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛，單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0 %。

組織對(duì)2018年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。目前沒有開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

組織對(duì)0個(gè)部門（單位）開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。目前沒有開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門今年在省級(jí)部門決算中反映無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：目前沒有開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

在公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí)，需公開《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2017 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）歸口管理的行政單位離退休：反映行政單位的離退休人員工資支出。

（四）死亡撫恤：反映行政單位遺屬補(bǔ)助支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。