興國縣商務局2019年度部門決算

目    錄

第一部分  興國縣商務局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國縣商務局概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關于國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作、利用內(nèi)外資、商品、物資流通和商貿(mào)服務業(yè)的各項方針政策、法律法規(guī)、制度措施。

（二）管理和指導全縣商務工作。研究制定并組織實施全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作、利用內(nèi)外資等方面的發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)計、分析和發(fā)布重要商務信息。參與協(xié)調(diào)商務運行中涉及財政、金融、稅務、統(tǒng)計等領域的政策問題。

（三）負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實施商貿(mào)服務行業(yè)管理，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（四）承擔牽頭協(xié)調(diào)我縣市場經(jīng)濟秩序工作的責任，參與組織處理商務領域侵犯知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作，推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

（五）促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，指導大宗商品批發(fā)市場規(guī)劃和商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設的工作，推進農(nóng)村市場體系建設，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程。

（六）承擔組織實施重要消費品市場和重要生產(chǎn)資料流通的責任，負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品儲備管理和市場調(diào)控工作，負責生豬屠宰、酒類專賣等相關指導監(jiān)督和管理及所屬企業(yè)的改革工作；按有關規(guī)定對成品油市場和藥品流通及特種物資等監(jiān)督管理。

（七）負責利用外資和引進縣外資金工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，負責重大招商活動的協(xié)調(diào)組織和重大引資項目的協(xié)調(diào)工作；按職責權(quán)限審批或報批外商直接投資項目的合同、章程及其變更事項；指導全縣外商投資審批工作；負責全縣外商投資企業(yè)的后期管理與服務工作；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律、法規(guī)、合同情況，為來縣投資者以及在縣投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務。

（八）負責區(qū)域經(jīng)濟合作的組織協(xié)調(diào)工作。負責外地駐縣商會、駐縣辦事機構(gòu)和我縣駐外商會、駐外辦事機構(gòu)的相關協(xié)調(diào)服務工作。指導縣政府駐上海、廣州、東莞、香港（深圳）招商引資辦事處機構(gòu)引進資金和經(jīng)濟協(xié)作業(yè)務工作。

（九）研究擬定全縣進出口中長期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；促進貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進體系建立，負責推動企業(yè)開拓多元化國際市場；執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，負責組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃工作，指導和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作。

（十）執(zhí)行國家、省、市對外技術貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口地政策，依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口產(chǎn)品的工作。受委托依法頒發(fā)相關進出口許可證 件。

（十一）負責涉及世貿(mào)組織規(guī)則的相關工作，承擔組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關工作的責任；指導協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應對工作及國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴相關工作；指導、組織本縣相關企業(yè)參加境內(nèi)外進出口商品交易會。

（十二）貫徹執(zhí)行國家對外經(jīng)濟合作政策、規(guī)章，制定對外投資、對外承包工程和對外勞務合作年度計劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，歸口管理對外投資、對外承包工程、對外勞務合作業(yè)務和統(tǒng)計工作，配合有關部門做好接受和管理國際多雙邊援助工作。負責全縣人員出境就業(yè)管理。

（十三）協(xié)調(diào)、指導電子商務在全縣外向型企業(yè)的應用；組織、實施全縣貿(mào)易服務體系和電子商務管理體系的建設。

（十四）承擔縣招商引資領導小組辦公室的日常工作和縣委、縣政府交辦的其他管理事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2019年年末實有人數(shù)42人，其中在職人員41人，離休人員1人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人。

第二部分  2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計7428萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  471.99萬元，較2018年增加2879.6萬元，增長38.7%；本年收入合計6956.05萬元，較2018年增加3733.15萬元，增長53.6%，主要原因是：1、兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收回財政； 2、行政機關事業(yè)人員工資上調(diào)；3、部分職工崗位晉升；4、招商引資力度加大。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入6956.05萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計7428萬元，其中本年支出合計6884.16萬元，較2018年增加2751.04萬元，增長39.9%，主要原因是：2、行政機關事業(yè)人員工資上調(diào)； 3、部分職工崗位晉升；4、招商引資力度加大。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余543.8萬元，較2018年增加71.81萬元，增長13.2%，主要原因是：兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收回財政。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1354.8萬元，占20%；項目支出5529.3萬元，占80%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為6884.16萬元，決算數(shù)為6884.16萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為6884.16萬元，決算數(shù)為688.16萬元，完成年初預算的100%。

（二）公共安全支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1354.81萬元，其中：

（一）工資福利支出389.64萬元，較2018年減少84.9萬元，下降21.7%，主要原因是：人員變動。

（二）商品和服務支出811.4萬元，較2018年減少798.59萬元，下降49%，主要原因是：減少企業(yè)政策性補貼。

（三）對個人和家庭補助支出153.77萬元，較2018年減少3.24萬元，下降2%，主要原因是：撫恤金費用下降。

（四）資本性支出0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為39.46萬元，決算數(shù)為39.46萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)較2018沒有變動，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  萬元，完成年初預算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為39.46萬元，決算數(shù)為 39.46 萬元，完成年初預算的100 %，決算數(shù)較2018年沒有變動。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預算的 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0  %。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出811.4萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0  萬元，占政府采購支出總額的0  %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副

部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、其他用車 0 輛，單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目 0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的 0 %。

組織對2018年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

共組織對0個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。目前沒有開展績效評價。

組織對0個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。目前沒有開展績效評價。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在省級部門決算中反映無項目績效自評結(jié)果。項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自

評得分為0分。項目全年預算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預算的0%。

項目績效自評綜述：目前沒有開展績效評價。

在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。

第四部分  名詞解釋

   一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。

（三）其他收入：指除撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）歸口管理的行政單位離退休：反映行政單位的離退休人員工資支出。

（四）死亡撫恤：反映行政單位遺屬補助支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。