興國縣商務局 2018 年度部門決算
目 錄
第一部分興國縣商務局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分2018 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、國有資產占用情況表
第三部分2018 年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分 興國縣商務局概況
一、部門主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關于國內外貿易、國際經濟合作、利用內外資、商品、物資流通和商貿服務業(yè)的各項方針政策、法律法規(guī)、制度措施。
（二）管理和指導全縣商務工作。研究制定并組織實施全縣國內外貿易、國際經濟合作、利用內外資等方面的發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)計、分析和發(fā)布重要商務信息。參與協調商務運行中涉及財政、金融、稅務、統(tǒng)計等領域的政策問題。
（三）負責推進流通產業(yè)結構調整，實施商貿服務行業(yè)管理，推動流通標準化和連鎖經營、商業(yè)特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發(fā)展。
（四）承擔牽頭協調我縣市場經濟秩序工作的責任，參與組織處理商務領域侵犯知識產權、商業(yè)欺詐等工作，推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
（五）促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，指導大宗商品批發(fā)市場規(guī)劃和商業(yè)網點規(guī)劃、商業(yè)體系建設的工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。
（六）承擔組織實施重要消費品市場和重要生產資料流通的責任，負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品儲備管理和市場調控工作，負責生豬屠宰、酒類專賣等相關指導監(jiān)督和管理及所屬企業(yè)的改革工作；按有關規(guī)定對成品油市場和藥品流通及特種物資等監(jiān)督管理。
（七）負責利用外資和引進縣外資金工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，負責重大招商活動的協調組織和重大引資項目的協調工作；按職責權限審批或報批外商直接投資項目的合同、章程及其變更事項；指導全縣外商投資審批工作；負責全縣外商投資企業(yè)的后期管理與服務工作；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律、法規(guī)、合同情況，為來縣投資者以及在縣投資企業(yè)提供政策咨詢和協調服務。
（八）負責區(qū)域經濟合作的組織協調工作。負責外地駐縣商會、駐縣辦事機構和我縣駐外商會、駐外辦事機構的相關協調服務工作。指導縣政府駐上海、廣州、東莞、香港（深圳）招商引資辦事處機構引進資金和經濟協作業(yè)務工作。
（九）研究擬定全縣進出口中長期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；促進貿易增長方式轉變，指導和協調貿易促進體系建立，負責推動企業(yè)開拓多元化國際市場；執(zhí)行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，負責組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農產品進出口總量計劃工作，指導和協調加工貿易工作。
（十）執(zhí)行國家、省、市對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口地政策，依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口產品的工作。受委托依法頒發(fā)相關進出口許可證 件。
（十一）負責涉及世貿組織規(guī)則的相關工作，承擔組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關工作的責任；指導協調產業(yè)安全應對工作及國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴相關工作；指導、組織本縣相關企業(yè)參加境內外進出口商品交易會。
（十二）貫徹執(zhí)行國家對外經濟合作政策、規(guī)章，制定對外投資、對外承包工程和對外勞務合作年度計劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，歸口管理對外投資、對外承包工程、對外勞務合作業(yè)務和統(tǒng)計工作，配合有關部門做好接受和管理國際多雙邊援助工作。負責全縣人員出境就業(yè)管理。
（十三）協調、指導電子商務在全縣外向型企業(yè)的應用；組織、實施全縣貿易服務體系和電子商務管理體系的建設。
（十四）承擔縣招商引資領導小組辦公室的日常工作和縣委、縣政府交辦的其他管理事項。
二、部門基本情況
1、納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
2、本部門 2018 年年末編制人數 43 人，其中行政編 14 人，
事業(yè)編制招商服務中心 20 人，商務綜合執(zhí)法大隊 9 人。離休人
員 1 人，退休人員 23 人，單位自聘人員 5 人，遺屬生活補助人
員 5 人，公益性崗位兩參人員 6 人。
興國縣商務局 2018 年度部門決算
目 錄
第一部分 興國縣商務局概況一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018 年度部門決算表一、收入支出決算總表 二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、國有資產占用情況表
第三部分 2018 年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明七、政府采購支出情況說明
八、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣商務局概況
一、部門主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關于國內外貿易、國際經濟合作、利用內外資、商品、物資流通和商貿服務業(yè)的各項方針政策、法律法規(guī)、制度措施。
（二）管理和指導全縣商務工作。研究制定并組織實施全縣國內外貿易、國際經濟合作、利用內外資等方面的發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)計、分析和發(fā)布重要商務信息。參與協調商務運行中涉及財政、金融、稅務、統(tǒng)計等領域的政策問題。
（三）負責推進流通產業(yè)結構調整，實施商貿服務行業(yè)管理，推動流通標準化和連鎖經營、商業(yè)特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發(fā)展。
（四）承擔牽頭協調我縣市場經濟秩序工作的責任，參與組織處理商務領域侵犯知識產權、商業(yè)欺詐等工作，推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
（五）促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，指導大宗商品批發(fā)市場規(guī)劃和商業(yè)網點規(guī)劃、商業(yè)體系建設的工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。
（六）承擔組織實施重要消費品市場和重要生產資料流通的責任，負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品儲備管理和市場調控工作，負責生豬屠宰、酒類專賣等相關指導監(jiān)督和管理及所屬企業(yè)的改革工作；按有關規(guī)定對成品油市場和藥品流通及特種物資等監(jiān)督管理。
（七）負責利用外資和引進縣外資金工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，負責重大招商活動的協調組織和重大引資項目的協調工作；按職責權限審批或報批外商直接投資項目的合同、章程及其變更事項；指導全縣外商投資審批工作；負責全縣外商投資企業(yè)的后期管理與服務工作；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律、法規(guī)、合同情況，為來縣投資者以及在縣投資企業(yè)提供政策咨詢和協調服務。
（八）負責區(qū)域經濟合作的組織協調工作。負責外地駐縣商會、駐縣辦事機構和我縣駐外商會、駐外辦事機構的相關協調服務工作。指導縣政府駐上海、廣州、東莞、香港（深圳）招商引資辦事處機構引進資金和經濟協作業(yè)務工作。
（九）研究擬定全縣進出口中長期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；促進貿易增長方式轉變，指導和協調貿易促進體系建立，負責推動企業(yè)開拓多元化國際市場；執(zhí)行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，負責組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農產品進出口總量計劃工作，指導和協調加工貿易工作。
（十）執(zhí)行國家、省、市對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口地政策，依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口產品的工作。受委托依法頒發(fā)相關進出口許可證 件。
（十一）負責涉及世貿組織規(guī)則的相關工作，承擔組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關工作的責任；指導協調產業(yè)安全應對工作及國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴相關工作；指導、組織本縣相關企業(yè)參加境內外進出口商品交易會。
（十二）貫徹執(zhí)行國家對外經濟合作政策、規(guī)章，制定對外投資、對外承包工程和對外勞務合作年度計劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，歸口管理對外投資、對外承包工程、對外勞務合作業(yè)務和統(tǒng)計工作，配合有關部門做好接受和管理國際多雙邊援助工作。負責全縣人員出境就業(yè)管理。
（十三）協調、指導電子商務在全縣外向型企業(yè)的應用；組織、實施全縣貿易服務體系和電子商務管理體系的建設。
（十四）承擔縣招商引資領導小組辦公室的日常工作和縣委、縣政府交辦的其他管理事項。
二、部門基本情況
1、納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
2、本部門 2018 年年末編制人數 43 人，其中行政編 14 人，
事業(yè)編制招商服務中心 20 人，商務綜合執(zhí)法大隊 9 人。離休人
員 1 人，退休人員 23 人，單位自聘人員 5 人，遺屬生活補助人
員 5 人，公益性崗位兩參人員 6 人。第三部分2018 年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門 2018 年度收入總計 4548.4 萬元，其中上年結轉和結
余 1325.5 萬元，較 2017 年減少 51.5%；本年收入 3222.9 萬元，
較 2017 年增長 158.5%，主要原因是：1、兩年以上結轉結余收回財政； 2、行政機關事業(yè)人員工資上調；3、部分職工崗位晉升；4、招商引資力度加大。
二、支出決算情況說明
本部門 2018 年度支出總計 4133.12 萬元，其中本年支出合
計 4133.12 萬元，較 2017 年增長 59.28%，主要原因是：1、電子商務進農村項目進一步實施； 2、行政機關事業(yè)人員工資上調； 3、部分職工崗位晉升；4、招商引資力度加大。年末結轉和結余
471.99 萬元，較 2017 年減少 65.85%，主要原因是：兩年以上結轉結余收回財政。
本年支出的具體構成為：一般公共服務支出 2312.18，占比55.94%，社會保障和就業(yè)支出 164.68 萬元，占比 3.98%，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 36.77 萬元，占比 0.9%，商業(yè)服務等支出1598.55 萬元，占比 38.7%，其他支出 16.94 萬元 0.4%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018 年度財政撥款支出年初預算數為1519.72 萬元， 決算數為 4076.39 萬元，完成年初預算的 268%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 1373.1 萬元，決算數為 2255.45 萬元，完成年初預算的 164%，主要原因是招商引資力度加大。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數為 74.75 萬元，決算數為 164.68 萬元，完成年初預算的 220%，主要原因是：1、行政機關事業(yè)人員工資上調；2、部分職工崗位晉升；
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出初預算數為 33.79 萬元，決算數為 36.77 萬元，完成年初預算的 108%，主要原因是：1、行政機關事業(yè)人員工資上調；2、部分職工崗位晉升；
（四）商業(yè)服務業(yè)等支出初預算數為 7.28 萬元，決算數為
1598.55 萬元，主要原因是：增加企業(yè)補貼支出。
（五）住房保障支出預算數為 30.8 萬元，決算數為 16.94 萬元，完成年初預算數的 55%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門 2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出 2241.54 萬元，其中：
（一）工資福利支出 474.54 萬元，較 2017 年增加 123.03 萬元，增長 35%，主要原因是：1、人員調入增加；行政機關事業(yè)人員工資上調；3、部分職工崗位晉升；4、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加。
（二）商品和服務支出 1609.99 萬元，較 2017 年增加 925.7 萬元，增長 135%，主要原因是：加大了招商引資力度，外出招商差旅費等大幅度增加。
（三）對個人和家庭補助支出 157.01 萬元，較 2017 年增加
了 51.41 萬元。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門 2018 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出
持年初預算數為 39.46 萬元，決算數為 39.46 萬元，完成預算的
100%，其中：因公出國（境）支出為 0 萬元；招商引資外商招待
費 39.46 萬元；公務用車購置及運行維護費 0 萬元。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門 2018 年度機關運行經費支出 1609.99 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較 2017 年增加 925.7 萬元，增長 135%，主要原因是：加大了招商引資力度，外出招商差旅費及會議費等大幅增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門 2018 年度政府采購支出總額 0 萬元。
八、國有資產占用情況說明。
截止 2018 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副
部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛、機要
通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專
業(yè)技術用車 0 輛、其他用車 0 輛，單位價值 50 萬元以上通用設
備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。
九、預算績效管理工作開展情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目 0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的 0 %。
組織對2018年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。
共組織對0個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。目前沒有開展績效評價。
組織對0個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。目前沒有開展績效評價。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在省級部門決算中反映無項目績效自評結果。項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自
評得分為0分。項目全年預算數為0萬元，執(zhí)行數為0萬元，完成預算的0%。
項目績效自評綜述：目前沒有開展績效評價。
在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。
（三）其他收入：指除撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（四）上年結轉和結余：填列 2017 年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年存結轉結資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）歸口管理的行政單位離退休：反映行政單位的離退休人員工資支出。
（四）死亡撫恤：反映行政單位遺屬補助支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。