興國縣人民政府辦公室2022年度部門決算

目    錄

第一部分 興國縣人民政府辦公室部門概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 興國縣人民政府辦公室概況

一、單位主要職能

(一) 辦理黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府及其各部門和縣委公文的呈(傳)閱以及有關(guān)文電處理工作。

(二) 研究縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報縣政府審定。

(三) 負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣政府規(guī)范性文件起草和制定工作，以及縣政府及其辦公室重要文件、文稿、合同(協(xié)議)的涉法審查、涉法事務(wù)等工作。

(四) 負(fù)責(zé)縣政府全體(擴(kuò)大)會議，縣政府黨組會議縣政府常務(wù)會議、縣長辦公會會議等會議的組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會議決定事項(xiàng);負(fù)責(zé)縣政府領(lǐng)導(dǎo)、縣直部門有關(guān)人員參加外部會議、活動的通知、協(xié)調(diào)、銜接工作。

(五) 根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示或辦理文件的需要，對縣政府各部門之間、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府之間、部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府之間相互協(xié)商后仍有爭議的問題提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

(六) 督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對國務(wù)院、省政府、市政府和縣政府公文、會議決定事項(xiàng)以及領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹執(zhí)行落實(shí)。

(七) 根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示或工作需要，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出意見

(八) 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息公開工作。

(九) 負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)信息工作、協(xié)助和參與領(lǐng)導(dǎo)決策負(fù)責(zé)縣本級政府新聞發(fā)布工作

(十) 負(fù)責(zé)與縣人大常委會辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。

(十一)  負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室的印鑒管理使用;負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)保密和檔案工作。

（十二） 負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)督辦上級政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)值班工作。

(十三) 負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)、兄弟縣(市、區(qū))政府領(lǐng)導(dǎo)來興國視察、慰問、考核、調(diào)研的組織協(xié)調(diào)工作

(十四) 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級有關(guān)金融工作政策，研究制定全縣金融發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，制定地方金融政策措施;負(fù)責(zé)全縣擔(dān)保公司、小額擔(dān)保公司、典當(dāng)行等的日常監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處置全縣涉及金融領(lǐng)域的突發(fā)事件，促進(jìn)維護(hù)金融秩序和社會穩(wěn)定

(十五) 貫徹執(zhí)行上級黨委、政府深化“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署，牽頭擬訂全縣“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)組織推進(jìn)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促考核全縣政務(wù)服務(wù)和政府職能轉(zhuǎn)變工作，協(xié)調(diào)解決改革過程中的重大問題

(十六)貫徹落實(shí)上級有關(guān)行政審批制度改革的決策部署統(tǒng)籌全縣行政審批制度改革工作，提出行政審批制度改革的政策意見和建議，指導(dǎo)、檢查、督促有關(guān)政策措施落實(shí)。

(十七)貫徹執(zhí)行黨和國家對外方針政策法規(guī)，貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于外事工作的指示和決定，會同有關(guān)部門研究提出執(zhí)行有關(guān)外事政策的具體措施;負(fù)責(zé)擬訂全縣外事工作管理意見和規(guī)范性文件

(十八)處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理上級黨政機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)交及縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。

(十九)協(xié)助做好縣政府機(jī)關(guān)和縣政府領(lǐng)導(dǎo)的后勤服務(wù)工作。

(二十)辦理縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個，包括:興國縣人民政府辦公室。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)  44 人，其中在職人員 28 人，離休人員  0 人，退休人員  16 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員  0 人；年末學(xué)生人數(shù)  0 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0     人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)914.84萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年減少 547.11 萬元，下降 100 %；本年收入合計(jì) 914.84 萬元，較2021年增加 293.85 萬元，增長47%，主要原因是：根據(jù)國發(fā)5號文件精神，2021年年末財(cái)政將年末資金收回財(cái)政，2022年沒有年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入914.84萬元，占100%；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入 0  萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì) 914.84萬元，其中本年支出合計(jì) 914.84 萬元，較2021年減少253.26萬元，下降 21.7 %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格厲行節(jié)約，堅(jiān)決過緊日子；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元，較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是按照國發(fā)5號文件執(zhí)行，年末財(cái)政收回結(jié)余指標(biāo)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  914.84 萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0  萬元，占 0  %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1015.07  萬元，決算數(shù)為 914.84 萬元，完成年初預(yù)算的 77.9 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為972.06萬元，決算數(shù)為814.43萬元，完成年初預(yù)算的83.8 %，主要原因是：在支出方面，更加厲行節(jié)約，堅(jiān)決過緊日子。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為53.06萬元，決算數(shù)為44.9萬元，完成年初預(yù)算的84.6 %，主要原因是：年中人員變動。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為33.51萬元，決算數(shù)為24.07萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的71.8%，主要原因是：年中人員變動。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 914.84 萬元，其中：

（一）工資福利支出 413.43  萬元，較2021年增加75.72  萬元，增長 22.4 %，主要原因是：2021年績效工資計(jì)入了對個人和家庭補(bǔ)助支出。

（二）商品和服務(wù)支出 479.66 萬元，較2021年減少 4.78 萬元，下降 0.98 %，主要原因是：在支出方面，更加厲行節(jié)約，堅(jiān)決過緊日子。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出  21.76 萬元，較2021年減少 318.56 萬元，下降93.6 %，主要原因是：2022年績效工資計(jì)入了工資福利支出。

（四）資本性支出  0 萬元，較2021年增加 0 萬元，增長 0 %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格厲行節(jié)約，堅(jiān)決過緊日子。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為139萬元，決算數(shù)為 104.4 萬元，完成全年預(yù)算的75.1 %，決算數(shù)較2021年增加0.22萬元，增長 0.2 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加 0 萬元，增長 0 %，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計(jì) 0 人次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為  130 萬元，決算數(shù)為 96.55 萬元，完成全年預(yù)算的 74.3%，決算數(shù)較2021年減少 5.69 萬元，下降5.6 %，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格厲行節(jié)約，堅(jiān)決過緊日子。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格厲行節(jié)約，堅(jiān)決過緊日子。全年國內(nèi)公務(wù)接待 986 批，累計(jì)接待 7980 人次，其中外事接待 0  批，累計(jì)接待 0 人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 7.85萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加0  萬元，增長 0 %，全年購置公務(wù)用車  0 輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為  9 萬元，決算數(shù)為 7.85 萬元，完成全年預(yù)算的87 %，決算數(shù)較2021年增加 4.02 萬元，增長 206 %，主要原因是應(yīng)急保障車輛因各項(xiàng)應(yīng)急保障工作使用頻率增加，年末公務(wù)用車保有 2 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格厲行節(jié)約，堅(jiān)決過緊日子。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出479.66 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少 10.41 萬元，增長（降低） 2.21 %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格厲行節(jié)約，堅(jiān)決過緊日子。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出  0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的   0  %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金  206萬元，占項(xiàng)目支出總額的 49 %。    

組織對“業(yè)務(wù)費(fèi)”等 1  個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出  206 萬元，政府性基金預(yù)算支出  0 萬元，國有資本預(yù)算支出 0  萬元。從評價情況來看，部門能夠積極履行職責(zé)職能，能夠嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及相關(guān)制度，對資金進(jìn)行管理和使用，強(qiáng)化資金效能，確保資金績效。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出914.84萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。從評價情況來看，部門能夠積極履行職責(zé)職能，能夠嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及相關(guān)制度，對資金進(jìn)行管理和使用，強(qiáng)化資金效能，確保資金績效。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

反映2022年度省級部門績效自評總報告

1.本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

（1）潛心謀事，服務(wù)水平攀升。一是提素質(zhì)。按照站位要高、情況要明、眼界要寬、把脈要準(zhǔn)的要求，著眼于提高政府樞紐工作服務(wù)水平，深入開展了“工作效率提升年”行動，通過舉辦演講比賽、政務(wù)知識測試等，嚴(yán)格要求干部職工熟悉掌握各級政策方針，深入了解基層情況，豐富實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，起到了在學(xué)習(xí)中提高認(rèn)識、在認(rèn)識中促進(jìn)落實(shí)、在落實(shí)中推動發(fā)展的良好效果，干部整體理論水平和綜合素質(zhì)得到明顯提高。二是暢機(jī)制。按照規(guī)范、創(chuàng)新、高效的工作要求，下大力狠抓辦公室各項(xiàng)工作制度的健全和完善。順利完成辦公室機(jī)構(gòu)改革，創(chuàng)新設(shè)置了對口工作班子成員牽頭聯(lián)系、科室負(fù)責(zé)制，有效激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)激情，錘煉干部工作能力水平。樹立正面激勵導(dǎo)向，創(chuàng)新推行了目標(biāo)管理（日常差異化）考核，使“勞者多得”“優(yōu)者勝出”成為常態(tài)。此外，進(jìn)一步完善了公文處理、信息調(diào)研、請示報告、后勤財(cái)務(wù)等制度，強(qiáng)化了崗位職責(zé)，推動辦公室運(yùn)行規(guī)范高效。三是強(qiáng)隊(duì)伍。按照“素質(zhì)高、能力強(qiáng)、作風(fēng)實(shí)”的要求，全力推動干部隊(duì)伍建設(shè)，有效增強(qiáng)辦公室的凝聚力和戰(zhàn)斗力，班子成員團(tuán)結(jié)協(xié)作、創(chuàng)先爭優(yōu)，充分發(fā)揮傳幫帶作用，形成濃厚的比、學(xué)、趕、幫氛圍。

（2）扎實(shí)干事，工作亮點(diǎn)紛呈。各班子成員加強(qiáng)了各篇文稿的前置和后置把關(guān)，進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)文字工作。堅(jiān)持從每一篇政府領(lǐng)導(dǎo)講話、工作報告等抓起，認(rèn)真謀篇布局，仔細(xì)錘煉文字，努力在適應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格、準(zhǔn)確把握領(lǐng)導(dǎo)意圖、豐富和拓展領(lǐng)導(dǎo)決策思維上下功夫，全面、客觀、準(zhǔn)確地反映了政府工作，在服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展起到重要推動作用。特別是政府工作報告、縣委全會講話稿得到縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)充分肯定，在各級各部門和社會各界獲得一致好評。

（3）信息調(diào)研取得突破。班子成員立足本職工作，帶領(lǐng)辦公室干部積極開展調(diào)查研究，建言獻(xiàn)策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“千里眼”、“順風(fēng)耳”。沉下心、撲下身子主動研究、協(xié)調(diào)、處理發(fā)展中的棘手問題和難點(diǎn)問題，向領(lǐng)導(dǎo)提供了大量有價值的參考意見。   

（4）辦文辦會細(xì)致規(guī)范。辦文方面。按照“零差錯”“零失誤”的要求，嚴(yán)格把控公文質(zhì)量，規(guī)范辦理流程，從嚴(yán)涉法涉訴審查，妥善保管保密。辦會方面，嚴(yán)格把關(guān)審核縣政府常務(wù)會、縣長辦公會等會議議題，規(guī)范完善議事流程，切實(shí)做到會前準(zhǔn)備充分，會中服務(wù)周到細(xì)致，會后跟蹤落實(shí)。

（5）督導(dǎo)檢查多點(diǎn)發(fā)力。圍繞縣委、縣政府的決策部署，堅(jiān)持全方位、多角度加強(qiáng)跟蹤檢查與督促，確保督查事項(xiàng)件件有落實(shí)、事事有反饋。

（6）中心工作圓滿收官。認(rèn)真落實(shí)全縣中心工作安排部署，做到早研究、早安排、早部署。社區(qū)黨建結(jié)對方面，積極組織干部職工深入將軍園社區(qū)開展黨建結(jié)對活動，推進(jìn)黨建互聯(lián)互動，不斷提高城市基層黨建工作水平。企業(yè)幫扶方面，積極落實(shí)“一企一策、精準(zhǔn)幫扶、一幫到底”的幫扶措施，幫扶推動了江西寶華印務(wù)有限公司經(jīng)營發(fā)展。

2、單位自評工作開展情況

針對各個項(xiàng)目資金進(jìn)行了跟蹤問效，對當(dāng)年未完成支付的項(xiàng)目進(jìn)行整理問效是結(jié)余資金還是未支付完成項(xiàng)目做分類。

3.綜合評價結(jié)論

各項(xiàng)工作都正常開展

4.績效目標(biāo)完成情況總體分析

總體績效目標(biāo)已基本完成

5.偏離績效目標(biāo)的原因及改進(jìn)措施

（1）偏離績效目標(biāo)的原因：部分項(xiàng)目資金撥付緩慢

（2）改進(jìn)措施:一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生；三是完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出；四是對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對《中華人民共和國預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

6.績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

自評結(jié)果擬用于優(yōu)化項(xiàng)目安排針對實(shí)際情況調(diào)整安排項(xiàng)目資金，績效自評公開工作將按財(cái)政要求及時完整公開。

（三）部門評價項(xiàng)目績效評價情況。

本部門公開“業(yè)務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目部門評價報告（見附件）。

第四部分  名詞解釋

應(yīng)對報表項(xiàng)目、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說明。（以財(cái)務(wù)會計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn)，可結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化）

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）：

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  附件

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

包括項(xiàng)目背景、主要內(nèi)容及實(shí)施情況、資金投入和使用情況等本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)無立項(xiàng)，經(jīng)費(fèi)主要用于保障辦公室基本運(yùn)轉(zhuǎn)等相關(guān)業(yè)務(wù)活動的開展。資金來源為財(cái)政撥款，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于辦公用品及設(shè)備購置、工作調(diào)研差旅費(fèi)補(bǔ)助、培訓(xùn)、會議費(fèi)等有關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)用支出。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

通過工作經(jīng)費(fèi)的有力保障，進(jìn)一步優(yōu)化單位工作環(huán)境，營造良好濃厚的工作氛圍。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等

  績效評價根據(jù)科學(xué)規(guī)范、公正公開、績效相關(guān)的原則，制定了績效評價指標(biāo)體系，采用實(shí)地調(diào)研等方法。

(二）績效評價工作過程

制定方案、開展自評、總結(jié)評價、報財(cái)政業(yè)務(wù)股室審核。

二、績效評價指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況：按照相關(guān)文件設(shè)立項(xiàng)目資金，績效目標(biāo)符合國家法律法規(guī)及黨委政府決策，績效指標(biāo)明確。

  （二）項(xiàng)目過程情況：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算批復(fù)，規(guī)范資金撥付的審批程序，專款專用。 

  （三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況：按照年度計(jì)劃完成工作任務(wù)。

  （四）項(xiàng)目效益情況：保障工作調(diào)研等相關(guān)業(yè)務(wù)活動的開展。

三、績效評價指標(biāo)分析

（二）項(xiàng)目決策情況：按照相關(guān)文件設(shè)立項(xiàng)目資金，績效目標(biāo)符合國家法律法規(guī)及黨委政府決策，績效指標(biāo)明確。

  （二）項(xiàng)目過程情況：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算批復(fù)，規(guī)范資金撥付的審批程序，專款專用。 

  （三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況：按照年度計(jì)劃完成工作任務(wù)。

  （四）項(xiàng)目效益情況：保障工作調(diào)研等相關(guān)業(yè)務(wù)活動的開展。

四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

建立健全相關(guān)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算批復(fù)，合法合規(guī)使用項(xiàng)目資金，維持各個項(xiàng)目工作的正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

五、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

2022年工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評表