興國縣人民政府辦公室部門2021年度部門決算

目 錄

第一部分 ××部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

%1、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

%1、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 興國縣人民政府辦公室部門概況

部門主要職能

(1) 辦理黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府及其各部門和縣委公文的呈(傳)閱以及有關(guān)文電處理工作。

(2) 研究縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府審定。

(3) 負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣政府規(guī)范性文件起草和制定工作，以及縣政府及其辦公室重要文件、文稿、合同(協(xié)議)的涉法審查、涉法事務(wù)等工作。

(4) 負(fù)責(zé)縣政府全體(擴(kuò)大)會議，縣政府黨組會議縣政府常務(wù)會議、縣長辦公會會議等會議的組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會議決定事項;負(fù)責(zé)縣政府領(lǐng)導(dǎo)、縣直部門有關(guān)人員參加外部會議、活動的通知、協(xié)調(diào)、銜接工作。

(5) 根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示或辦理文件的需要，對縣政府各部門之間、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府之間、部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府之間相互協(xié)商后仍有爭議的問題提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

(6) 督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對國務(wù)院、省政府、市政府和縣政府公文、會議決定事項以及領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹執(zhí)行落實(shí)。

(7) 根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示或工作需要，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出意見

(8) 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息公開工作。

(9) 負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)信息工作、協(xié)助和參與領(lǐng)導(dǎo)決策負(fù)責(zé)縣本級政府新聞發(fā)布工作

(10) 負(fù)責(zé)與縣人大常委會辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。

(11) 負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室的印鑒管理使用;負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)保密和檔案工作。

（%1） 負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)督辦上級政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)值班工作。

(十三) 負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)、兄弟縣(市、區(qū))政府領(lǐng)導(dǎo)來興國視察、慰問、考核、調(diào)研的組織協(xié)調(diào)工作

(十四) 負(fù)責(zé)貫落實(shí)上級有關(guān)金融工作政策，研究制定全縣金融發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，制定地方金融政策措施;負(fù)責(zé)全縣擔(dān)保公司、小額擔(dān)保公司、典當(dāng)行等的日常監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處置全縣涉及金融領(lǐng)域的突發(fā)事件，促進(jìn)維護(hù)金融秩序和社會穩(wěn)定

(十五) 貫徹執(zhí)行上級黨委、政府深化“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署，牽頭擬訂全縣“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)組織推進(jìn)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促考核全縣政務(wù)服務(wù)和政府職能轉(zhuǎn)變工作，協(xié)調(diào)解決改革過程中的重大問題

(十六)貫徹落實(shí)上級有關(guān)行政審批制度改革的決策部署統(tǒng)籌全縣行政審批制度改革工作，提出行政審批制度改革的政策意見和建議，指導(dǎo)、檢查、督促有關(guān)政策獵施落實(shí)。

(十七)貫徹執(zhí)行黨和國家對外方針政策法規(guī)，貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于外事工作的指示和決定，會同有關(guān)部門研究提出執(zhí)行有關(guān)外事政策的具體措施;負(fù)責(zé)擬訂全縣外事工作管理意見和規(guī)范性文件

(十八)處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理上級黨政機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)交及縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項。

(十九)協(xié)助做好縣政府機(jī)關(guān)和縣政府領(lǐng)導(dǎo)的后勤服務(wù)工作。

(二十)辦理縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

二、基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù) 41人，其中在職人員25人 ，退休人員 16人。

第二部分 2021年度部門決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計 1168.1萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 547.11 萬元，較2020年增加107.01 萬元，增長 24 %；本年收入合計 620.99 萬元，較2020年減少 312.91 萬元，下降 33.5 %，主要原因是，壓縮各項支出，更加厲行節(jié)約，堅決過緊日子。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 620.99 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計 1168.1萬元，其中本年支出合計 1168.1 萬元，較2020年增加 341.15 萬元，增長 41.2 %，主要原因是：招商引資力度加大，相關(guān)開支增加；支付了以前年度開支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年減少 547.11 萬元，下降 100 %，主要原因是:按照國發(fā)5號文件執(zhí)行，年末財政收回結(jié)余指標(biāo)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1168.1 萬元，占 100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 788.65 萬元，決算數(shù)為 1168.1萬元，完成年初預(yù)算的 148 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 719.63 萬元，決算數(shù)為 1064.91 萬元，完成年初預(yù)算的 148 %，主要原因是：招商引資力度加大，相關(guān)開支增加；支付了以前年度開支。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 38.78 萬元，決算數(shù)為 72.8 萬元，完成年初預(yù)算的:187 %，主要原因是：當(dāng)年3名老干部去世，撫恤金增加。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為30.24萬元，決算數(shù)為30.39萬元，完成年初預(yù)算的:100.4 %.

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 1168.1 萬元，其中：

（一）工資福利支出 337.71 萬元，較2020年增加 50.03 萬元，增長 17.3 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員變動。

（二）商品和服務(wù)支出 484.44 萬元，較2020年增加 219.4 萬元，增長82.7 %，主要原因是：招商引資力度加大，相關(guān)開支增加；支付了以前年度開支。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 340.32 萬元，較2020年增加 77.12 萬元，增長29 %，主要原因是：當(dāng)年3名老干部去世，撫恤金增加；機(jī)構(gòu)改革人員變動。

（四）資本性支出 5.63 萬元，較2020年減少 5.39 萬元，下降 48.7 %，主要原因是：壓縮支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 139 萬元，決算數(shù)為 104.18 萬元，完成預(yù)算的 74.9 %，決算數(shù)較2020年增加 27.25 萬元，增長 35.4 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 130 萬元，決算數(shù)為 102.24萬元，完成預(yù)算的78.6 %，決算數(shù)較2020年增加 32.1 萬元，增長45.7 %，主要原因是：招商引資力度加大，商務(wù)接待增加；支付了以前年度開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，進(jìn)一步壓縮開支，堅持過緊日子。全年國內(nèi)公務(wù)接待 1112 批，累計接待 8802 人次；其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.95 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，全年購置公務(wù)用車 0 輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 9 萬元，決算數(shù)為 1.95 萬元，完成預(yù)算的21.6 %，決算數(shù)較2020年減少 4.84 萬元，下降 71.3 %，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格厲行節(jié)約，堅決過緊日子；年末公務(wù)用車保有 2 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格厲行節(jié)約，堅決過緊日子。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 490.07 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加 225.03 萬元，增長 84.9 %，主要原因是：招商引資力度加大，相關(guān)開支增加；支付了以前年度未支付的開支。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金206 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的49.2%。

組織對“業(yè)務(wù)費(fèi)”等 1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 206 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。從評價情況來看，部門能夠積極履行職責(zé)職能，能夠嚴(yán)格按照財經(jīng)法律法規(guī)及相關(guān)制度，對資金進(jìn)行管理和使用，強(qiáng)化資金效能，確保資金績效。

組織對“業(yè)務(wù)費(fèi)”等 1 個部門（單位）開展整體支出績效評價試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出 206 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。從評價情況來看，部門能夠積極履行職責(zé)職能，能夠嚴(yán)格按照財經(jīng)法律法規(guī)及相關(guān)制度，對資金進(jìn)行管理和使用，強(qiáng)化資金效能，確保資金績效。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映業(yè)務(wù)費(fèi)項目績效自評結(jié)果。

業(yè)務(wù)費(fèi)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，業(yè)務(wù) 費(fèi)項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為206萬元，執(zhí)行數(shù)為206萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是辦公室調(diào)研文章、上報省市信息數(shù)量和質(zhì)量年度完成情況較好，被省評為信息工作先進(jìn)單位，2名干部被評為信息工作先進(jìn)個人；二是政府督查督辦事項的辦結(jié)效率明顯提高，問政江西、問政贛州平臺反饋的問題都能及時回復(fù)，縣滿意度較高。三是干部職工的工作積極性不斷提高、辦公環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部門業(yè)務(wù)人員對績效評價工作的開展還不太精通。下一步改進(jìn)措施：一是單位部門督促相關(guān)人員加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，工作上要強(qiáng)化溝通對接，默契配合，共同把績效評價工作做好；二是希望有關(guān)部門能對單位加強(qiáng)預(yù)算績效評價方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與指導(dǎo)。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

項目支出績效自評表

第四部分 名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。