興國縣人民政府辦公室本級(jí)2020年度決算公開

目 錄

第一部分 興國縣人民政府辦公室部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

興國縣人民政府辦公室部門概況

部門主要職能

辦理黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府及其各部門和縣委公文的呈(傳)閱以及有關(guān)文電處理工作。

研究縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)縣政府審定。

負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣政府規(guī)范性文件起草和制定工作，以及縣政府及其辦公室重要文件、文稿、合同(協(xié)議)的涉法審查、涉法事務(wù)等工作。

負(fù)責(zé)縣政府全體(擴(kuò)大)會(huì)議，縣政府黨組會(huì)議縣政府常務(wù)會(huì)議、縣長辦公會(huì)會(huì)議等會(huì)議的組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng);負(fù)責(zé)縣政府領(lǐng)導(dǎo)、縣直部門有關(guān)人員參加外部會(huì)議、活動(dòng)的通知、協(xié)調(diào)、銜接工作。

根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示或辦理文件的需要，對(duì)縣政府各部門之間、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府之間、部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府之間相互協(xié)商后仍有爭議的問題提出處理意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對(duì)國務(wù)院、省政府、市政府和縣政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)以及領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹執(zhí)行落實(shí)。

根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示或工作需要，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出意見

指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息公開工作。

負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)信息工作、協(xié)助和參與領(lǐng)導(dǎo)決策負(fù)責(zé)縣本級(jí)政府新聞發(fā)布工作

負(fù)責(zé)與縣人大常委會(huì)辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時(shí)辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。

負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室的印鑒管理使用;負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)保密和檔案工作。

負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)督辦上級(jí)政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)值班工作。

(十三) 負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、兄弟縣(市、區(qū))政府領(lǐng)導(dǎo)來興國視察、慰問、考核、調(diào)研的組織協(xié)調(diào)工作

(十四) 負(fù)責(zé)貫落實(shí)上級(jí)有關(guān)金融工作政策，研究制定全縣金融發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，制定地方金融政策措施;負(fù)責(zé)全縣擔(dān)保公司、小額擔(dān)保公司、典當(dāng)行等的日常監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處置全縣涉及金融領(lǐng)域的突發(fā)事件，促進(jìn)維護(hù)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定

(十五) 貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府深化“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署，牽頭擬訂全縣“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)組織推進(jìn)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促考核全縣政務(wù)服務(wù)和政府職能轉(zhuǎn)變工作，協(xié)調(diào)解決改革過程中的重大問題

(十六)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)行政審批制度改革的決策部署統(tǒng)籌全縣行政審批制度改革工作，提出行政審批制度改革的政策意見和建議，指導(dǎo)、檢查、督促有關(guān)政策獵施落實(shí)。

(十七)貫徹執(zhí)行黨和國家對(duì)外方針政策法規(guī)，貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于外事工作的指示和決定，會(huì)同有關(guān)部門研究提出執(zhí)行有關(guān)外事政策的具體措施;負(fù)責(zé)擬訂全縣外事工作管理意見和規(guī)范性文件

(十八)處理群眾來信，接待群眾來訪，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理上級(jí)黨政機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)交及縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。

(十九)協(xié)助做好縣政府機(jī)關(guān)和縣政府領(lǐng)導(dǎo)的后勤服務(wù)工作。

(二十)辦理縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

二、基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)47人，其中在職人員31人 ，退休人員16人。

2020年度部門決算

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)1374萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余440.1萬元，較2019年增加105.01萬元，增長31.33%；本年收入合計(jì)933.9萬元，較2019年減少65.58 萬元，下降6.56，主要原因是：在支出方面，更加厲行節(jié)約，堅(jiān)決過緊日子。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入:933.9萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0 %。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì) 1374萬元，其中本年支出合計(jì)826.95萬元，較2019年減少67.52 萬元，下降7.54 %，主要原因是：在支出方面，更加厲行節(jié)約，堅(jiān)決過緊日子；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余547.11萬元，較2019年增加107.01萬元，增長24.3 %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格厲行節(jié)約，堅(jiān)決過緊日子。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出826.95萬元，占100 %；項(xiàng)目支出0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0 萬元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 788.65 萬元，決算數(shù)為826.95萬元，完成年初預(yù)算的 105 %。其中：

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為719.63 萬元，決算數(shù)為763.77 萬元，完成年初預(yù)算的106 %，主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整。

社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為38.78萬元，決算數(shù)為40.59萬元，完成年初預(yù)算的104%，主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為30.24萬元，決算數(shù)為22.59萬元，完成年初預(yù)算的74%，主要原因是：人員變動(dòng)，醫(yī)保隨之變動(dòng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 826.95 萬元，其中：

（一）工資福利支出 287.68萬元，較2019年減少10.04萬元，下降3.4%，主要原因是：人員變動(dòng)。

（二）商品和服務(wù)支出265.04萬元，較2019年減少28.79 萬元，下降9.8 %，主要原因是：厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，進(jìn)一步壓縮各類不必要的開支，堅(jiān)持過緊日子。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 263.2萬元，較2019年增加5.92萬元，增長2.3%，主要原因是：職工福利待遇增加。

（四）資本性支出10.99 萬元，較2019年增加 6.5萬元，增長144.77%，主要原因是：購置了相關(guān)設(shè)備及軟件系統(tǒng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為139萬元，決算數(shù)為76.93萬元，完成預(yù)算的 55.3%，決算數(shù)較2019年增加2.01萬元，增長2.6%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 130 萬元，決算數(shù)為 70.14萬元，完成預(yù)算的 53.9%，決算數(shù)較2019年增加 0.44萬元，增長 0.63 %，主要原因是：支付了2019年未結(jié)清的公務(wù)接待費(fèi)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，進(jìn)一步壓縮開支，堅(jiān)持過緊日子。全年國內(nèi)公務(wù)接待 763 批，累計(jì)接待 6031人次，其中外事接待0 批，累計(jì)接待 0 人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 6.795 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0%，全年購置公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 9萬元，決算數(shù)為 6.795 萬元，完成預(yù)算的75.5%，決算數(shù)較2019年增加1.58萬元，增長30.2 %，主要原因是:應(yīng)急保障車輛因各項(xiàng)應(yīng)急保障工作使用頻率增加。年末公務(wù)用車保有 2 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格厲行節(jié)約，堅(jiān)決過緊日子。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 265.04 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較2019年決算數(shù)減少28.76萬元，降低9.8 %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格厲行節(jié)約，堅(jiān)決過緊日子。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 5.2 萬元，其中：政府采購貨物支出 5.2 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金206 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的49.2%。

組織對(duì)“業(yè)務(wù)費(fèi)”等 1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 206 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，部門能夠積極履行職責(zé)職能，能夠嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及相關(guān)制度，對(duì)資金進(jìn)行管理和使用，強(qiáng)化資金效能，確保資金績效。

組織對(duì)“業(yè)務(wù)費(fèi)”等 1 個(gè)部門（單位）開展整體支出績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出 206 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，部門能夠積極履行職責(zé)職能，能夠嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及相關(guān)制度，對(duì)資金進(jìn)行管理和使用，強(qiáng)化資金效能，確保資金績效。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，業(yè)務(wù) 費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為206萬元，執(zhí)行數(shù)為206萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是辦公室調(diào)研文章、上報(bào)省市信息數(shù)量和質(zhì)量年度完成情況較好，被省評(píng)為信息工作先進(jìn)單位，2名干部被評(píng)為信息工作先進(jìn)個(gè)人；二是政府督查督辦事項(xiàng)的辦結(jié)效率明顯提高，問政江西、問政贛州平臺(tái)反饋的問題都能及時(shí)回復(fù)，縣滿意度較高。三是干部職工的工作積極性不斷提高、辦公環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部門業(yè)務(wù)人員對(duì)績效評(píng)價(jià)工作的開展還不太精通。下一步改進(jìn)措施：一是單位部門督促相關(guān)人員加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，工作上要強(qiáng)化溝通對(duì)接，默契配合，共同把績效評(píng)價(jià)工作做好；二是希望有關(guān)部門能對(duì)單位加強(qiáng)預(yù)算績效評(píng)價(jià)方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與指導(dǎo)。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

名詞解釋

一、 收入科目

（一）  財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）事業(yè)單位的經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。