興國縣地方志辦公室2020年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣地方志辦公室部門概況
一、部門主要職能
(一)貫徹執(zhí)行中國地方志指導(dǎo)小組和縣委、縣政府有關(guān)地方志工作的方針、政策和指示。
(二)統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、檢查落實(shí)本縣地方志工作。
(三)擬定本縣地方志工作規(guī)劃和編纂方案。
(四)制定本縣地方志書和年鑒編纂規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。
(五)負(fù)責(zé)審查驗(yàn)收本縣地方志書和地方綜合年鑒;指導(dǎo)編纂本縣專門年鑒;負(fù)責(zé)組織編纂、審定《年鑒》。
(六)負(fù)責(zé)搜集、保存地方志文獻(xiàn)和資料;組織、指導(dǎo)本縣舊志整理和研究工作。
(七)組織開發(fā)利用地方志資源，積極開拓社會(huì)用志途徑，組織開展地方志工作信息化建設(shè);為經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)和社會(huì)建設(shè)服務(wù)。
(八)組織開展地方志理論研究，指導(dǎo)地方史志學(xué)會(huì)和年鑒學(xué)會(huì)的工作。
(九)組織實(shí)施本縣地方志系統(tǒng)干部培訓(xùn)和編纂人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(十)負(fù)責(zé)表彰和獎(jiǎng)勵(lì)在地方志工作中做出突出成績(jī)和貢獻(xiàn)的單位、個(gè)人和地方志優(yōu)秀成果。
(十一)承辦中國地方志指導(dǎo)小組和縣委、縣政府及縣地方志編纂委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個(gè)。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)3人，其中在職人員3人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)48.9 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 8.73 萬元，較2019年增加11.6萬元，增長(zhǎng)31 %；本年收入合計(jì) 40.1 萬元，較2019年增加10.8萬元，增長(zhǎng)36 %，主要原因是:因機(jī)構(gòu)改革，人員變動(dòng)。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 40.1 萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì) 48.9 萬元，其中本年支出合計(jì) 33.44萬元，較2019年增加 4.84 萬元，增長(zhǎng)16.9 %，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，人員變動(dòng)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.4 萬元，較2019年增加6.67 萬元，增長(zhǎng)76.4 %，主要原因是:因機(jī)構(gòu)改革，人員變動(dòng)。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 33.44 萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 40.1 萬元，決算數(shù)為 33.44萬元，完成年初預(yù)算的 83.3 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 36.1萬元，決算數(shù)為 30.29萬元，完成年初預(yù)算的 83 %，主要原因是：在支出方面，更加厲行節(jié)約，堅(jiān)決過緊日子。
社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為1.73萬元，完成年初預(yù)算的86%，主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為1.42萬元，完成年初預(yù)算的71%，主要原因是：人員變動(dòng)，醫(yī)保隨之變動(dòng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 33.44 萬元，其中：
（一）工資福利支出 21.69萬元，較2019年增加6.9萬元，增長(zhǎng)46.7%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，人員變動(dòng)。
（二）商品和服務(wù)支出 9.49萬元，較2019年增加0.94萬元，增長(zhǎng)10%，主要原因是：因編纂、審定《年鑒》工作費(fèi)用增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 2.26萬元，較2019年下降2.99萬元，下降56.9%，主要原因是：在支出方面，更加厲行節(jié)約，堅(jiān)決過緊日子。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 3 萬元，決算數(shù)為 0.83 萬元，完成預(yù)算的27 %，決算數(shù)較2019年增加0.83 萬元，增長(zhǎng)100 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降） %，主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 個(gè)，累計(jì) 人次，主要為：……。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 3 萬元，決算數(shù)為 0.83萬元，完成預(yù)算的27 %，決算數(shù)較2019年增加0.83 萬元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是：編纂、審定《年鑒》工作費(fèi)用增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少2.17萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，堅(jiān)決過緊日子。全年國內(nèi)公務(wù)接待 21 批，累計(jì)接待86 人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待0 人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，年末公務(wù)用車保有 0 輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 9.49萬元，較上年增加0.94萬元，增加10.9 %，主要原因是：因編纂、審定《年鑒》工作費(fèi)用增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
第四部分 名詞解釋
一、 收入科目
（一） 財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（四）事業(yè)單位的經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。