興國縣人民政府辦公室本級2021年部門預算
目錄
第一部分興國縣人民政府辦公室概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分興國縣人民政府辦公室2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《重點項目績效目標表》
第三部分興國縣人民政府辦公室2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分興國縣人民政府辦公室概況
一、部門主要職責
興國縣人民政府辦公室是處理縣政府日常工作的縣政府工作部門，為正科級單位。加掛興國縣金融工作辦公室、興國縣政務服務管理辦公室、興國縣政府外事辦公室牌子。
主要職責是：
(一)辦理黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府及其各部門和縣委公文的呈(傳)閱以及有關文電處理工作。
(二)研究縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府審定。
(三)負責組織起草或審核以縣政府、興國縣人民政府辦公室（部門）公室名義發(fā)布的公文;指導、協(xié)調縣政府規(guī)范性文件起草和制定工作，以及縣政府及其辦公室重要文件、文稿、合同(協(xié)議)的涉法審查、涉法事務等工作。
(四)負責縣政府全體(擴大)會議，縣政府黨組會議縣政府常務會議、縣長辦公會會議等會議的組織協(xié)調工作，協(xié)助縣政府領導組織實施會議決定事項;負責縣政府領導、縣直部門有關人員參加外部會議、活動的通知、協(xié)調、銜接工作。
(五)根據縣政府領導指示或辦理文件的需要，對縣政府各部門之問、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府之間、部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府之同相互協(xié)商后仍有爭議的問題提出處理意見，報縣政府領導決定。
(六)督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對國務院、省政府、市政府和縣政府公文、會議決定事項以及領導同志有關指示的貫徹抗行落實。
(七)根據縣政府領導的指示或工作需要，組織專題調查研究，及時反映情況，提出意見
(八)指導、協(xié)調、監(jiān)督全縣政府信息公開工作。
(九)負責全縣政府系統(tǒng)信息工作、協(xié)助和參與領導決策負責縣本級政府新聞發(fā)布工作
(十)負責與縣人大常委會辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織、督促有關部門和單位及時辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
(十一)負責縣政府、興國縣人民政府辦公室（部門）公室的印鑒管理使用;負責興國縣人民政府辦公室（部門）公室機關保密和檔案工作。
（十二）負責縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達督辦上級政府和縣政府領導同志指示，協(xié)調、指導全縣政府系統(tǒng)值班工作。
(十三)負責上級領導、兄弟縣(市、區(qū))政府領導來興國視察、慰問、考核、調研的組織協(xié)調工作
(十四)負責貫落實上級有關金融工作政策，研究制定全縣金融發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，制定地方金融政策措施;負賈全縣擔保公司、小額擔保公司、典當行等的日常監(jiān)管工作;負責協(xié)調處置全縣涉及金融領城的突發(fā)事件，促進維護金融秩序和社會穩(wěn)定
(十五)貫抗行上級黨委、政府深化“放管服”改革轉變政府職能、加強政務服務工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署，牽頭擬訂全縣“放管服”改革轉變政府職能、加強政務服務工作的政策、制度、辦法、標準負責組織推進，指導協(xié)調、督促考核全縣政務服務和政府職能轉變工作，協(xié)調解決改革過程中的重大問題
(十六)貫徹落實上級有關行政審批制度改革的決策部署統(tǒng)籌全縣行政審批制度改革工作，提出行政審批制度改革的政策意見和建議，指導、檢查、督促有關政策措施落實。
(十七)貫徹執(zhí)行黨和國家對外方針政策法規(guī)，貫徹落實縣委、縣政府關于外事工作的指示和決定，會同有關部門研究提出執(zhí)行有關外事政策的具體措施;負責擬訂全縣外事工作管理意見和規(guī)范性文件
(十八)處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向縣政府領導報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理上級黨政機關轉交及縣政府領導交辦的有關信訪事項。
(十九)協(xié)助做好縣政府機關和縣政府領導的后勤服務工作。
(二十)辦理縣委、縣政府交辦的其它工作任務。
二、機構設置及人員情況
2021年興國縣人民政府辦公室本級共有預算單位1個，包括興國縣人民政府辦公室（本級）
編制人數小計__57_人,其中：行政編制人數__48__人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數__9_人,全部補助事業(yè)編制人數__0__人,自收自支編制人數__0__人。實有人數小計__37__人,其中：在職人數小計__37__人,行政在職人數__28_人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數__9__人,全部補助事業(yè)在職人數_0___人。離休人數小計___0_人,退休人數小計__18__人,退職人員__0__人,遺屬人數__4__人。
第二部分興國縣人民政府辦公室本級2021年部門預算表
（詳見附表）
第三部分興國縣人民政府辦公室本級2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2021年興國縣人民政府辦公室本級收入預算總額為788.65萬元,較上年預算安排減少9.87萬元;財政撥款收入773.65萬元,較上年預算安排減少9.87萬元;教育收費資金收入__0__萬元,較上年預算安排增加（減少）___0___萬元;事業(yè)單位經營收入__0__萬元,較上年預算安排增加（減少）__0____萬元;國庫集中支付網上結轉__0__萬元,較上年預算安排增加（減少）___0___萬元。收入較上年減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴格厲行節(jié)約，堅決過緊日子。
(二)支出預算情況
2021年興國縣人民政府辦公室支出預算總額為支出預算總額為788.65萬元,較上年預算安排減少9.87萬元;原因主要是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴格厲行節(jié)約，堅決過緊日子。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出376.94萬元,較上年預算安排減少17.08萬元;其中：工資福利支出332.53萬元,商品和服務支出40.69萬元,對個人和家庭的補助3.72萬元,資本性支出__0__萬元。項目支出411.71萬元,較上年預算安排增加7.21萬元;其中：工資福利支出12萬元,商品和服務支出399.71萬元,對個人和家庭的補助_0___萬元,資本性支出__0__萬元,對企業(yè)補助__0__萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出719.63萬元,較上年預算安排增加16.93萬元;教育支出___0_萬元,較上年預算安排增加（減少）___0___萬元;科學技術支出___0_萬元,較上年預算安排增加（減少）____0__萬元;社會保障和就業(yè)支出38.78萬元,較上年預算安排減少1.32萬元;衛(wèi)生健康支出30.24萬元,較上年預算安排增加0.94萬元;農林水支出__0__萬元,較上年預算安排增加（減少）___0___萬元;住房保障支出__0__萬元,較上年預算安排減少___0___萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出332.53萬元,較上年預算安排減少17.33萬元;商品和服務支出40.69萬元,較上年預算安排減少0.53萬元;對個人和家庭的補助3.72萬元,較上年預算安排增加0.78萬元;資本性支出__0__萬元,較上年預算安排增加（減少）___0___萬元;對企業(yè)補助__0__萬元,較上年預算安排增加（減少）___0___萬元。
(三)財政撥款支出情況
2021年興國縣人民政府辦公室財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額773.65萬元,較上年預算安排減少9.87萬元;原因主要是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴格厲行節(jié)約，堅決過緊日子。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出704.63萬元,教育支出__0__萬元,社會保障和就業(yè)支出38.78萬元,衛(wèi)生健康支出30.24萬元,住房保障支出__0__萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出376.94萬元,較上年預算安排減少17.08萬元;其中：工資福利支出332.53萬元,商品和服務支出40.69萬元,對個人和家庭的補助3.72萬元,資本性支出__0__萬元。項目支出396.71萬元,較上年預算安排增加7.21萬元;其中：商品和服務支出384.71萬元,對個人和家庭的補助__12__萬元,資本性支出__0__萬元。
(四)政府性基金情況
2021年興國縣人民政府辦公室沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2021年興國縣人民政府辦公室沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算40.69萬元，比2020年預算減少0.53萬元，減少1.2%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額__57__萬元,其中:政府采購貨物預算___57_萬元,政府采購工程預算__0__萬元,政府采購服務預算__0__萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日,部門共有車輛__2__輛,其中：一般公務用車實有數__2__輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數____輛。
2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）業(yè)務費項目情況說明（部門本級）
1.業(yè)務費項目
2021年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金206萬元，
項目名稱：業(yè)務費
確保日常辦公費、打字復印、會務等辦公經費支出；承擔機關辦公室水電費用；保障工會經費、差旅費等費用支出；承擔其他日常經費開支；保障機關運行平穩(wěn)。按照預算績效管理的統(tǒng)一部署和要求，進一步強化預算績效意識，成立預算績效管理工作領導小組，組織召開績效評價專題會議，大力推進預算績效目標申報、項目支出績效評價等預算管理工作，加強資金管理，健全財務監(jiān)督制度。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年興國縣人民政府辦公室"三公"經費一般公共預算安排160萬元，其中：
因公出國__15__萬元,比上年增13萬元，主要原因是：_因工作需要，調整預算。
公務接待_130__萬元,比上年減少50萬元，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴格厲行節(jié)約，堅決過緊日子。
公務用車運行__15__萬元,比上年減___2___萬元，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴格厲行節(jié)約，堅決過緊日子。
公務用車購置__0__萬元,比上年增（減）___0___萬元，主要原因是：_____。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
由部門結合實際填寫。
