興國縣地方志辦公室2021年部門預(yù)算
目錄
第一部分興國縣地方志辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分興國縣地方志辦公室2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分興國縣地方志辦公室2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分興國縣地方志辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
一、部門主要職能
(一)貫徹執(zhí)行中國地方志指導(dǎo)小組和縣委、縣政府有關(guān)地方志工作的方針、政策和指示。
(二)統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、檢查落實(shí)本縣地方志工作。
(三)擬定本縣地方志工作規(guī)劃和編纂方案。
(四)制定本縣地方志書和年鑒編纂規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。
(五)負(fù)責(zé)審查驗(yàn)收本縣地方志書和地方綜合年鑒;指導(dǎo)編纂本縣專門年鑒;負(fù)責(zé)組織編纂、審定《年鑒》。
(六)負(fù)責(zé)搜集、保存地方志文獻(xiàn)和資料;組織、指導(dǎo)本縣舊志整理和研究工作。
(七)組織開發(fā)利用地方志資源，積極開拓社會用志途徑，組織開展地方志工作信息化建設(shè);為經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)和社會建設(shè)服務(wù)。
(八)組織開展地方志理論研究，指導(dǎo)地方史志學(xué)會和年鑒學(xué)會的工作。
(九)組織實(shí)施本縣地方志系統(tǒng)干部培訓(xùn)和編纂人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(十)負(fù)責(zé)表彰和獎勵(lì)在地方志工作中做出突出成績和貢獻(xiàn)的單位、個(gè)人和地方志優(yōu)秀成果。
(十一)承辦中國地方志指導(dǎo)小組和縣委、縣政府及縣地方志編纂委員會交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2021年興國縣地方志辦公室共有預(yù)算單位1個(gè)，包括興國縣地方志辦公室。
編制人數(shù)小計(jì)4人,其中：行政編制人數(shù)__0_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)__4_人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)__0__人,自收自支編制人數(shù)__0__人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)__4__人,其中：在職人數(shù)小計(jì)__4_人,行政在職人數(shù)__0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)_4_人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)_0___人。離休人數(shù)小計(jì)___0_人,退休人數(shù)小計(jì)__0__人,退職人員__0__人,遺屬人數(shù)__0_人。
第二部分興國縣地方志辦公室2021年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分興國縣地方志辦公室2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2021年興國縣地方志辦公室收入預(yù)算總額為76.78萬元,較上年預(yù)算安排增加44.85萬元;財(cái)政撥款收入76.78萬元,較上年預(yù)算安排增加44.85萬元;教育收費(fèi)資金收入__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）__0____萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元。收入較上年增加的主要原因是：增加了第三輪縣志編纂經(jīng)費(fèi)，業(yè)務(wù)費(fèi)增大，相應(yīng)支出增加。
(二)支出預(yù)算情況
2021年興國縣地方志
辦公室支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為76.78萬元,較上年預(yù)算安排增加44.85萬元;原因主要是：增加了第三輪縣志編纂經(jīng)費(fèi)，業(yè)務(wù)費(fèi)增大，相應(yīng)支出增加。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出37.78萬元,較上年預(yù)算安排增加19.85萬元;其中：工資福利支出34.78萬元,商品和服務(wù)支出4萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出__0__萬元。項(xiàng)目支出39萬元,較上年預(yù)算安排增加25萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出39萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助_0___萬元,資本性支出__0__萬元,對企業(yè)補(bǔ)助__0__萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出70.47萬元,較上年預(yù)算安排增加42.92萬元;教育支出___0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元;科學(xué)技術(shù)支出___0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）____0__萬元;社會保障和就業(yè)支出3.91萬元,較上年預(yù)算安排增加2.02萬元;衛(wèi)生健康支出2.4萬元,較上年預(yù)算安排增加1.06萬元;農(nóng)林水支出__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元;住房保障支出__0__萬元,較上年預(yù)算安排減少___0___萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出34.78萬元,較上年預(yù)算安排增加17.95萬元;商品和服務(wù)支出3萬元,較上年預(yù)算安排增加1.9萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;資本性支出__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元;對企業(yè)補(bǔ)助__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2021年興國縣地方志辦公室財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額76.78萬元,較上年預(yù)算安排增加44.85萬元;原因主要是：增加了第三輪縣志編纂經(jīng)費(fèi)，業(yè)務(wù)費(fèi)增大，相應(yīng)支出增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出70.47萬元,教育支出__0__萬元,社會保障和就業(yè)支出3.91萬元,衛(wèi)生健康支出2.4萬元,住房保障支出__0__萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出37.78萬元,較上年預(yù)算安排增加19.85萬元;其中：工資福利支出34.78萬元,商品和服務(wù)支出3萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出__0__萬元。項(xiàng)目支出39萬元,較上年預(yù)算安排增加25萬元;其中：商品和服務(wù)支出39萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助__0__萬元,資本性支出__0__萬元。
(四)政府性基金情況
2021年興國縣地方志辦公室沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2021年興國縣地方志辦公室沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算3萬元，比2020年預(yù)算增加1.9萬元，增加172%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額__0__萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算___0_萬元,政府采購工程預(yù)算__0__萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算__0__萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日,部門共有車輛__0__輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)__0__輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)____輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目情況說明（部門本級）
1.業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金4萬元，
項(xiàng)目名稱：業(yè)務(wù)費(fèi)
確保日常辦公費(fèi)、打字復(fù)印、會務(wù)等辦公經(jīng)費(fèi)支出；承擔(dān)機(jī)關(guān)辦公室水電費(fèi)用；保障工會經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用支出；承擔(dān)其他日常經(jīng)費(fèi)開支；保障機(jī)關(guān)運(yùn)行平穩(wěn)。按照預(yù)算績效管理的統(tǒng)一部署和要求，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績效意識，成立預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織召開績效評價(jià)專題會議，大力推進(jìn)預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)、項(xiàng)目支出績效評價(jià)等預(yù)算管理工作，加強(qiáng)資金管理，健全財(cái)務(wù)監(jiān)督制度。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年興國縣地方志辦公室"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排5萬元，其中：
因公出國__0__萬元,比上年增0萬元，主要原因是：_
公務(wù)接待_5_萬元,比上年增加4.6萬元，主要原因是：業(yè)務(wù)費(fèi)增大，調(diào)整預(yù)算。
公務(wù)用車運(yùn)行__0_萬元,比上年減___0__萬元，主要原因是：
公務(wù)用車購置__0__萬元,比上年增（減）___0___萬元，主要原因是：_____。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
由部門結(jié)合實(shí)際填寫。
