目　  錄

第一部分 興國縣人民政府辦公室概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明、

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋　

第一部分 興國縣人民政府辦公室概況

一、部門主要職能

 1、辦理黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府及其各部門和縣委公文呈（傳）閱事項，提出貫徹意見，報縣政府領(lǐng)導同志決定。

2、研究縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的問題，提出審核擬辦意見，報縣政府決定。

3、負責組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。

4、負責縣政府會議的會務工作，組織和督促縣政府會議決定事項的實施。

5、根據(jù)縣政府指示，對縣政府各部門之間、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府之間、部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府之間相互協(xié)商后仍有爭議的問題提出處理意見，報縣政府決定。

6、督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對國務院、省政府、市政府和縣政府公文、會議決定事項以及領(lǐng)導同志有關(guān)指示的貫徹執(zhí)行落實情況。

7、負責與縣人大常委會辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。

8、負責縣政府、縣政府辦公室的印鑒管理使用和縣政府值班工作，處理來信來訪，及時向縣政府領(lǐng)導同志報告重要情況，協(xié)助處理有關(guān)方面向縣政府反映的重要問題。

9、負責全縣政府系統(tǒng)信息工作和辦公自動化建設，實行業(yè)務指導，承擔全縣政府辦公室辦公決策服務系統(tǒng)的建設、培訓和維護。

10、突發(fā)公共事件發(fā)生后，履行值守應急、信息匯總、綜合協(xié)調(diào)職責，發(fā)揮運轉(zhuǎn)樞紐作用。

11、監(jiān)督管理縣政府法制辦公室、縣政府外事僑務辦公室、縣地方志辦公室和興國賓館的各項工作。

12、負責縣委、縣政府信訪局的協(xié)調(diào)和監(jiān)管工作。

13、負責縣政府機關(guān)和縣政府領(lǐng)導的后勤服務管理工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導做好來信、來訪的接待工作。

14、辦理縣委、縣政府及縣政府領(lǐng)導同志交辦的其它工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共6個，包括：興國縣人民政府辦公室，興國縣發(fā)展研究中心，興國縣法制辦公室，興國縣人民政府外事僑務辦公室，興國縣人民政府應急管理辦公室，興國縣地方志辦公室。

本部門2017年年末編制人數(shù)95人，其中行政編制56人，事業(yè)編制39人；年末實有人數(shù)64人，其中在職人員47人，退休人員17人。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附表）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計1283.19萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 155.74萬元，較2016年減少111.49萬元，減少8%；本年收入合計1127.45萬元，較2016年減少41.92 萬元，下降4 %，主要原因是：2016年購置了應急指揮平臺。

　　本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1121.04萬元，占 0.99%；其他收入 6.40萬元，占 0.01%。 

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計1283.19萬元，其中本年支出合計1110萬元，較2016年增加26.62 萬元，增長2 %，主要原因是：增加養(yǎng)老保險；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余173.15萬元，較2016年增加35 萬元，增長10 %，主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1110萬元，占 100 %。三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 871.46萬元，決算數(shù)為1110萬元，完成年初預算的127%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為835.50萬元，決算數(shù)為1073.75萬元，完成年初預算的 129%，主要原因是：……。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1092.81萬元，其中：

（一）工資福利支出395.98 萬元，較2016年增加27.39 萬元，增長7%，主要原因是：正常調(diào)資。

（二）商品和服務支出427.3萬元，較2016年減少24.04萬元，下降6 %，主要原因是：公務接待費減少，嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。

（三）對個人和家庭補助支出 257.82萬元，較2016年增加35.27萬元，增長15.8%。

（四）其他資本性支出11.7萬元，較2016年減少191.5萬元，下降96 %，主要原因是：2016年購置了應急指揮平臺。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為140.37萬元，決算數(shù)為129.43萬元，完成預算的 92%，決算數(shù)較2016年減少75.15萬元，下降36%，主要原因：公務用車減少，公務接待減少。

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較上年無增長。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，未安排人員因公出國(境)。 

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為131.39萬元，決算數(shù)為120.9萬元，完成預算的92%，決算數(shù)較2016年減少40.25 萬元，下降25 %。主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。

（三）公務用車購置及運行維護費支出8.5萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，2016年決算數(shù)0萬元。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為9萬元，決算數(shù)為8.5萬元，完成預算的94%，決算數(shù)較2016年減少34.9萬元，下降80%。主要原因是：公車改革。

六、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額16.33萬元，其中：政府采購貨物支出16.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的98 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2017年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

七、預算績效管理工作開展情況說明

本部門高度重視預算績效管理工作，以實現(xiàn)績效目標為導向，進一步加強制度建設，提升自評質(zhì)量，部門預算績效管理取得成效。一是抓好績效目標編制；二是加強過程跟蹤監(jiān)控；三是開展支出績效評價；四是強化評價結(jié)果運用，評價結(jié)果與項目資金安排銜接一致。

第四部分　　名詞解釋：

1、財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

4、工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

5、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

6、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。