興國縣水利局2020年度單位決算
目 錄
第一部分 水利局單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣水利局部門概況
一、部門主要職能
①負責保障水資源的合理開發(fā)利用。②負責生活、生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。③負責水資源保護工作。④負責節(jié)約用水工作。⑤組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導全縣防汛抗旱工作。⑥指導水利工程建設(shè)與管理。⑦指導農(nóng)村水利工作。⑧負責涉水違法事件的查處。⑨開展水利科技和涉外工作等。
二、部門基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共10個，包括：水利局機關(guān)、水建股、農(nóng)田水利股、農(nóng)村自來水供水總站、設(shè)計室、機電排灌站、水技站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)中心水利崗、長龍水庫管理站、桐林水庫管理站。
本單位2020年年末編制人數(shù)108人，其中行政編制（含工勤9人，事業(yè)編制99人；年末實有人數(shù)131人，其中在編在職人員96人，聘用人員10人，臨時人員23人，安置退伍傷殘軍人2人；退休人員48人；遺屬補助23人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計25602.26萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3654.16萬元，較2019年減少888.15萬元，下降24%；本年收入合計21948.10萬元，較2019年增加7906.27萬元，增長36%，主要原因是：縣重點項目增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入21948.10萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計25602.26萬元，其中本年支出合計19307.43萬元，較2019年增加6395.9萬元，增長33%，主要原因是：縣重點項目增加，資金撥付力度加大；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6294.83萬元，較2019年增加621.6萬元，增長10%，主要原因是：部分項目為跨年項目，資金根據(jù)工程進度撥付；部分項目完工后待審計結(jié)算，工程尾款待付。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1413.28萬元，占7%；項目支出17894.16萬元，占93%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為21948.1萬元，決算數(shù)為19307.43萬元，完成年初預算的88%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為：114.56萬元，決算數(shù)為132.94萬元，完成年初預算的116%，主要原因是：干部退休，增加職業(yè)年金。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為79.68萬元，決算數(shù)為 75.74萬元，完成年初預算的95%，主要原因是：聘用人員離職，減少醫(yī)保費用。
（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為259萬元，完成年初預算的259%，主要原因是：該資金為2020年度統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)扶貧資金。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為348.98萬元，完成年初預算的348%，主要原因是：該資金為2020年度統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)扶貧資金。
（五）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為10240.29萬元，決算數(shù)為118311.61萬元，完成年初預算的116%，主要原因是：增加2020年度統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)扶貧資金和長龍應(yīng)急備用水源建設(shè)工程資金。
（六）交通運輸支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為179.18萬元，完成年初預算的179%，主要原因是：該資金為2020年度統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)扶貧資金。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1413.28萬元，其中：
（一）工資福利支出1049.96萬元，較2019年增加26.26 萬元，增長2.5%，主要原因是：人員增資和聯(lián)合執(zhí)法大隊值勤費等。
（二）商品和服務(wù)支出282.14萬元，較2019年增加81.83萬元，增長29%，主要原因是：增加聯(lián)合執(zhí)法大隊的工作經(jīng)費，如租車費、場地租讓費等。
（三）對個人和家庭補助支出81.18萬元，較2019年減少20.09萬元，下降25%，主要原因是：因資金緊缺，獎勵金減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為17.5萬元，決算數(shù)為12.38萬元，完成預算的71%，決算數(shù)較2019年減少2.29萬元，下降18%，其中：
（一）因公出國（境）支出為0萬元。
（二）公務(wù)接待費支出年初預算數(shù)為17.5萬元，決算數(shù)為 12.38萬元，完成預算的71%，決算數(shù)較2019年減少2.29萬元，下降18%，主要原因是:因疫情上級來督查項目等減少。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：因疫情省市來督查項目等減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待238批，累計接待2104人次，主要為：上級對項目進行督查、審計及招商引資等費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出282.139297萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預算數(shù)增加115.84萬元，增長41 %，主要原因是：增加聯(lián)合執(zhí)法大隊的工作經(jīng)費，如租車費、場地租讓費等。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額199萬元，其中：政府采購服務(wù)支出199萬元。授予中小企業(yè)合同金額199萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目13個全面開展績效自評，共涉及資金 9178.08萬元，占一般公共預算項目支出總額的78%。
組織對“2020年脫貧攻堅農(nóng)田水利項目”、“2020年農(nóng)村飲水安全鞏固提升項目”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出6264.18萬元。從評價情況來看，評價標準達到項目預期指標，項目資金績效優(yōu)秀，受惠各方滿意度高。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。（應(yīng)當將2020年度部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）
我單位今年在部門決算中反映“2020年脫貧攻堅農(nóng)田水利項目”、“2020年農(nóng)村飲水安全鞏固提升項目”項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，2020年脫貧攻堅農(nóng)田水利項目和2020年農(nóng)村飲水安全鞏固提升項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為6264.18萬元，執(zhí)行數(shù)為6264.18萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一、2020年脫貧攻堅農(nóng)田水利項目共完成水圳110845米，完成山塘31座，項目（工程）驗收合格率100%，項目（工程）完成及時率100%，項目實施后每畝可增收500元，生產(chǎn)條件改善帶動農(nóng)業(yè)畝均產(chǎn)量增加230斤，受益建檔立卡貧困戶數(shù)892戶，受益建檔立卡貧困人口數(shù)3912人，項目新增灌溉面積3500畝，工程設(shè)計使用年限15年，受益貧困人口滿意度100%。二、2020年農(nóng)村飲水安全鞏固提升項目新建或改善貧困村飲水設(shè)施數(shù)量3個，新建各型水池數(shù)量4個，新建提水泵站1座，新增蓄水量660立方米，年新增供水量140100立方米，PE管長度7.2千米，項目（工程）驗收合格率100%，飲水設(shè)施改造后水質(zhì)達標率100%，項目（工程）完成及時率100%，PE管材采購17000元/噸，無縫鋼管采購8800元/噸，解決貧困人口飲水安全問題人數(shù)5052人，受益建檔立卡貧困人口數(shù)847人，項目覆蓋貧困村個數(shù)3個，工程設(shè)計使用年限15年，受益貧困人口滿意度100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是水源水量不足；二是設(shè)施設(shè)備陳舊；三是管理水平不高；四是收費問題較多；五是一體化進程慢。下一步改進措施：一是構(gòu)建城鄉(xiāng)供水一體化模式；二是推進城鄉(xiāng)供水一體化工程；三是強化城鄉(xiāng)供水一體化管理；四是出臺城鄉(xiāng)供水一體化政策。
（三）單位評價項目績效評價結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指單位從主管單位和上級單位取得的補助收入。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
二、支出科目
（一）農(nóng)林水支出：除行政運行是反映行政單位(包括參公單位)的基本支出和部分項目支出外，其他均是專項業(yè)務(wù)支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：機關(guān)事業(yè)單位離退休人員工資、遺屬生活補助、聘用人員崗位補貼等費用支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險經(jīng)費支出。
（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。