興國(guó)縣長(zhǎng)岡水庫(kù)工程管理局2019年度決算
目 錄
第一部分 興國(guó)縣長(zhǎng)岡水庫(kù)工程管理局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國(guó)縣長(zhǎng)岡水庫(kù)工程管理局2019年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 興國(guó)縣長(zhǎng)岡水庫(kù)工程管理局 2019年度決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
興國(guó)縣長(zhǎng)岡水庫(kù)工程管理局2019年度決算
公開內(nèi)容
第一部分 興國(guó)縣長(zhǎng)岡水庫(kù)工程管理局概況
一、興國(guó)縣長(zhǎng)岡水庫(kù)工程管理局主要職能
負(fù)責(zé)水庫(kù)樞紐工程的維護(hù)管理、安全監(jiān)測(cè)。依據(jù)水庫(kù)運(yùn)行管理法律法規(guī)，加強(qiáng)確權(quán)范圍內(nèi)的工程管理，做好各工程的維修養(yǎng)護(hù)，保證工程安全運(yùn)行，加大管理巡查力度，禁止一切危及工程安全的行為。
做好水庫(kù)防洪保安工作。依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行省、市、縣防辦調(diào)度指令，利用泄水建筑物，抵御大洪水，確保下游人口生命財(cái)產(chǎn)、耕地、重要交通及通訊干線等一大批重要設(shè)施防洪安全。
負(fù)責(zé)水資源調(diào)度，興利供水。根據(jù)上級(jí)下達(dá)指標(biāo)任務(wù)，科學(xué)調(diào)度，蓄泄結(jié)合，統(tǒng)籌兼顧，保障工業(yè)、農(nóng)業(yè)、生活、生態(tài)用水。
負(fù)責(zé)保護(hù)水資源、飲用水質(zhì)安全。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，加強(qiáng)事前工作，注重防范，制止侵犯水資源、飲用水質(zhì)的各種行為，有效保護(hù)水庫(kù)水資源、飲用水質(zhì)的安全。
二、興國(guó)縣長(zhǎng)岡水庫(kù)工程管理局基本情況
納入本決算匯編范圍的單位共1個(gè)，興國(guó)縣長(zhǎng)岡水庫(kù)工程管理局。
本單位2019年年末實(shí)有人數(shù)35人，其中：在編在職人員7人，退休人員4人；年末其他人員24人。
第二部分 興國(guó)縣長(zhǎng)岡水庫(kù)工程管理局 2019年度決算表
第三部分 興國(guó)縣長(zhǎng)岡水庫(kù)工程管理局2019年度決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2019年度收入總計(jì)625.84萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余126.58萬(wàn)元，較2018年減少2.15 萬(wàn)元，下降1.67 %；本年收入合計(jì)499.27萬(wàn)元，較2018年增加83.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.09 %，主要原因是財(cái)政撥款收入和其他收入個(gè)增加了50.70萬(wàn)元和32.82萬(wàn)元。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入281.86萬(wàn)元56.45 %；其他收入217.41萬(wàn)元，占43.55 %。
二、支出決算情況說明
本單位2019年度支出總計(jì)625.84 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)429.17萬(wàn)元，較2018年增加11.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.70 %，主要原因是基本支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余196.68萬(wàn)元，較2018年增加70.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.38%，主要原因是本年收入較上年增長(zhǎng)20,09%，而支出只增長(zhǎng)了2,7%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出326.83萬(wàn)元，占76.16 %；項(xiàng)目支出102.33萬(wàn)元，占23.84 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為281.86 萬(wàn)元，決算數(shù)為281.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為281.86萬(wàn)元，決算數(shù)為281.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是費(fèi)用利用率好。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出202.51 萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出189.58 萬(wàn)元，較2018年增加5.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.84%，主要原因是增加5位零時(shí)工。
（二）商品和服務(wù)支出12.93萬(wàn)元，較2018年減少3.47萬(wàn)元，下降21.16 %，主要原因是壓縮了公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.50萬(wàn)元，決算數(shù)為6.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 62.85%，決算數(shù)較2018年減少2.92 萬(wàn)元，下降30.57%，其中：
（一）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.50萬(wàn)元，決算數(shù)為2.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60 %，決算數(shù)較2018年減少0.93萬(wàn)元，下降20.67 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是建立內(nèi)部控制管理，執(zhí)行較好，節(jié)約了開支。
（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為6.0萬(wàn)元，決算數(shù)為3.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65%，決算數(shù)較2018年減少1.99 萬(wàn)元，下降33.16%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是建立了內(nèi)部控制管理制度，同時(shí)執(zhí)行較好，節(jié)省了費(fèi)用。。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出202.51萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少15.53萬(wàn)元，降低7.12%，主要原因是：改善了內(nèi)部控制管理制度，加大了執(zhí)行力度，辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，運(yùn)行維護(hù)支出減少，年中人員編制數(shù)量減少一人，辦理了退休等原因。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本單位2019年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，國(guó)有資產(chǎn)占用情況見表九《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目無(wú)，二級(jí)項(xiàng)目
2個(gè)，共涉及資金50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100 %。
組織對(duì)“渠道維修費(fèi)項(xiàng)目”、“水資源保護(hù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出50萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成預(yù)期指標(biāo)，項(xiàng)目資金績(jī)效優(yōu)良，受惠群眾滿意度高。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我單位2019年“渠道維修費(fèi)項(xiàng)目”績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管單位和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
二、支出科目
（一）農(nóng)林水支出：除行政運(yùn)行是反映行政單位(包括參公單位)的基本支出和部分項(xiàng)目支出外，其他均是專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員工資、遺屬生活補(bǔ)助、聘用人員崗位補(bǔ)貼等費(fèi)用支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。