目    錄

第一部分  興國縣XX局概況

 一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  興國縣XX局2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 興國縣XX局 2021年單位預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國縣中小企業(yè)管理局 局概況

一、 單位主要職責(zé)

    受理企業(yè)訴求，加強(qiáng)政策咨詢，促進(jìn)政策落實(shí)，構(gòu)建企業(yè)網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)中小微企業(yè)，組織對(duì)接活動(dòng)，幫助企業(yè)拓展市場(chǎng)，組織各類人才培訓(xùn)，幫助企業(yè)創(chuàng)建品牌，培訓(xùn)“專精特新”企業(yè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2021年興國縣XX局共有編制人數(shù)小計(jì)____22人,其中：行政編制人數(shù)___0_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)___0_人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)__18__人,自收自支編制人數(shù)____0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)___18_人,其中：在職人數(shù)小計(jì)___18_人,行政在職人數(shù)_0___人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)___0_人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)_18___人。離休人數(shù)小計(jì)___0_人,退休人數(shù)小計(jì)_114___人,退職人員_0___人,遺屬人數(shù)__15__人。 

第二部分興國縣中小企業(yè)管理局2021年部門預(yù)算表

第三部分  興國縣中小企業(yè)管理局 2021年單位預(yù)算情況說明

一、2021年單位預(yù)算收支情況說明

   (一)收入預(yù)算情況

2021年興國縣中小企業(yè)管理局 收入預(yù)算總額為247.31萬元,較上年預(yù)算安排增加7.24萬元;財(cái)政撥款收入247.31萬元,較上年預(yù)算安排增加7.24萬元;教育收費(fèi)資金收入_0___萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）____0__萬元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）____0__萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0____萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）____0__萬元。收入較上年增加的主要原因是：2021年公用經(jīng)費(fèi)較2020年人均增加500元。

 (二)支出預(yù)算情況

2021年興國縣中小企業(yè)管理局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為247.31萬元,較上年預(yù)算安排增加7.24萬元;原因主要是2021年公用經(jīng)費(fèi)較2020年人均增加500元_。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出232.31萬元,較上年預(yù)算安排增加7.24萬元;其中：工資福利支出208.88萬元,商品和服務(wù)支出10.8萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.63萬元,資本性支出___0_萬元。項(xiàng)目支出___15_萬元,較上年預(yù)算安排增加__0____萬元;其中：工資福利支出__0萬元,商品和服務(wù)支出_15___萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助___0_萬元,資本性支出_0___萬元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助__0__萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出247.31萬元,較上年預(yù)算安排增加7.24萬元;教育支出__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元;科學(xué)技術(shù)支出__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出17.29_萬元,較上年預(yù)算安排增加0.18萬元;衛(wèi)生健康支出65.52萬元,較上年預(yù)算安排增加2.76萬元;資源勘探信息等支出152.2萬元,較上年預(yù)算安排增加4.17萬元;住房保障支出12.3萬元,較上年預(yù)算安排增加0.13萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出208.88萬元,較上年預(yù)算安排增加2.1萬元;商品和服務(wù)支出10.8萬元,較上年預(yù)算安排增加1.8萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.53萬元,較上年預(yù)算安排增加3.01萬元;資源勘探信息等支出15.1萬元,較上年預(yù)算安排增加0.33萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

 (三)財(cái)政撥款支出情況

2021年興國縣中小企業(yè)管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額247.31萬元,較上年預(yù)算安排增加7.24萬元，原因主要是2021年公用經(jīng)費(fèi)較2020年人均增加500元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出152.2元,教育支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出17.29萬元,衛(wèi)生健康支出65.52萬元,住房保障支出12.3萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出232.31萬元,較上年預(yù)算安排增加7.24萬元;其中：工資福利支出208.88萬元,商品和服務(wù)支出10.8萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.63萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出15萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其中：商品和服務(wù)支出15萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2021年興國縣中小企業(yè)管理局政府性基金支出預(yù)算為0。

按支出項(xiàng)目類別劃分：沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)情況

2021年興國縣中小企業(yè)管理局國有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0.

按支出項(xiàng)目類別劃分：沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

 (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

純事業(yè)單位無項(xiàng)目支出。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年興國縣中小企業(yè)管理局 "三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排3萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無出境業(yè)務(wù)。

公務(wù)接待3萬元,比上年減少2萬元，主要原因是：節(jié)約開支。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：沒有公務(wù)用車。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：沒公務(wù)用車購置。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待）支出。

財(cái)政支出：是政府將籌集到的財(cái)政收入有計(jì)劃地分配和使用到履行政府職能的各個(gè)方面的支出。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助科目反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出

三、部門涉及的專業(yè)名詞

由部門結(jié)合實(shí)際填寫。