興國(guó)縣信息中心2021年單位預(yù)算
目錄
第一部分興國(guó)縣信息中心概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分興國(guó)縣信息中心2021年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分興國(guó)縣信息中心2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分興國(guó)縣信息中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
本單位主要職責(zé)和任務(wù)是統(tǒng)籌規(guī)劃、組織管理全縣電子政務(wù)建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)、日常維護(hù)和安全防范工作，負(fù)責(zé)全縣信息技術(shù)和應(yīng)用系統(tǒng)的推廣工作，承擔(dān)縣本級(jí)政府門(mén)戶網(wǎng)站的建設(shè)任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2021年興國(guó)縣信息中心共有編制人數(shù)小計(jì)11人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)11人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)9人,其中：在職人數(shù)小計(jì)_9人,行政在職人數(shù)_0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)9人。離休人數(shù)小計(jì)_0人,退休人數(shù)小計(jì)_0人,退職人員0人,遺屬人數(shù)_0人。
第二部分興國(guó)縣信息中心2021年單位預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分興國(guó)縣信息中心2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2021年興國(guó)縣信息中心收入預(yù)算總額為122.56萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3.18萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入122.56萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3.18萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。收入較上年減少的主要原因是：人員調(diào)出。
（二）支出預(yù)算情況
2021年興國(guó)縣信息中心支出預(yù)算總額為122.56萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3.18萬(wàn)元;原因主要是人員調(diào)出。其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出81.9萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3.18萬(wàn)元;其中：工資福利支出75.78萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出6.12萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出40.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;其中：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出30.86萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出9.8萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出102.64萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3.18萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出8.48萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出5.4萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;住房保障支出6.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出75.78萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2.58萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出36.98萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.6萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;資本性支出9.8萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年興國(guó)縣信息中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為122.56萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3.18萬(wàn)元，原因主要是人員調(diào)出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出102.64萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出8.48萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出5.4萬(wàn)元,住房保障支出6.04萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出81.9萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3.18萬(wàn)元;其中：工資福利支出75.78萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出6.12萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出40.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出30.86萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出9.8萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2021年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算6.12萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增減少0.6萬(wàn)元，下降9%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2021年單位政府采購(gòu)總額9.8萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.8萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日,單位共有車(chē)輛0輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。
2021年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。
（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門(mén)本級(jí)）
無(wú)重大項(xiàng)目支出。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年興國(guó)縣信息中心"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排1.3萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。
公務(wù)接待1.3萬(wàn)元,比上年減0.2萬(wàn)元，主要原因是：減少公務(wù)接待開(kāi)支，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般行政管理事務(wù)：反映行政部門(mén)（包括事業(yè)部門(mén)）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)部門(mén)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由部門(mén)繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
