目    錄

第一部分  興國(guó)縣工業(yè)和信息化局概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國(guó)縣工業(yè)和信息化局概況

一、 單位主要職能

    負(fù)責(zé)擬定近期和年度工業(yè)發(fā)展目標(biāo);監(jiān)測(cè)、分析評(píng)估工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo);負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)，協(xié)調(diào)財(cái)政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、電力、交通等相關(guān)部門與企業(yè)的關(guān)系，幫助解決工業(yè)運(yùn)行中遇到的困難和問(wèn)題并提出相關(guān)建議，重點(diǎn)扶持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的發(fā)展;負(fù)責(zé)重要物資和重點(diǎn)企業(yè)的運(yùn)輸協(xié)調(diào);承擔(dān)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全相關(guān)工作;指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，參與重特大安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理;負(fù)責(zé)委屬單位安全生產(chǎn)工作。

二、單位基本情況

納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：興國(guó)縣工業(yè)和信息化局。

本單位2020年年末實(shí)有人數(shù)57人，其中在職人員15人，離休人員1人，退休人員41人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度單位決算表

第三部分  2020年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2020年度收入總計(jì)3285.5萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.76萬(wàn)元，較2019年減少46.74萬(wàn)元，下降11.35%；本年收入合計(jì)3233.74萬(wàn)元，較2019年減少76.51萬(wàn)元，下降9.85%，主要原因是:業(yè)務(wù)等經(jīng)費(fèi)減76.51萬(wàn)元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1688.3萬(wàn)元，占60.12%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1119.8萬(wàn)元，占39.88%。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度支出總計(jì)3150.69萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)3150.69萬(wàn)元，較2019年減少26.15萬(wàn)元，下降8.93%，主要原因是：正常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出362.11萬(wàn)元，占11.5%；項(xiàng)目支出2788.58萬(wàn)元，占88.5%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3245.21萬(wàn)元，決算數(shù)為3150.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.08%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為3245.21萬(wàn)元，決算數(shù)為3150.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.08%，主要原因是：有些費(fèi)用跨年支付。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：未發(fā)生。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出362.1萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出220.02萬(wàn)元，較2019年減少17.52萬(wàn)元，下降7.97%，主要原因是：人員結(jié)構(gòu)變化。

（二）商品和服務(wù)支出65.11萬(wàn)元，較2019年減少9.89萬(wàn)元，下降15.22%，主要原因是：有些支出計(jì)入對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出76.97萬(wàn)元，較2019年增加18.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.91%，主要原因是：中餐補(bǔ)貼18.41萬(wàn)元（2019年只有2個(gè)月餐補(bǔ)）。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：未發(fā)生。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%(實(shí)際發(fā)生額為4.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的96%，因發(fā)票尚未交財(cái)務(wù)報(bào)賬)決算數(shù)較2019年減少0.4萬(wàn)元，下降8%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是未發(fā)生。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：未發(fā)生。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%(實(shí)際發(fā)生額為4.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的96%，因發(fā)票尚未交財(cái)務(wù)報(bào)賬)決算數(shù)較2019年減少0.4萬(wàn)元，下降8%，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：發(fā)揚(yáng)過(guò)緊日子精神。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待43批，累計(jì)接待541人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：未發(fā)生。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因無(wú)公車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是未發(fā)生，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.11萬(wàn)元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少14.82萬(wàn)元，降低22.77%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少4.3萬(wàn)元；資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少2.7萬(wàn)元；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少3.6萬(wàn)元/人員編制數(shù)量增加（減少）0萬(wàn)元；落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減差旅費(fèi)支出4.22萬(wàn)元。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（單位公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2020年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本單位（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是未發(fā)生。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金  40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。   

組織對(duì)“業(yè)務(wù)費(fèi)”、“主攻工業(yè)工作經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了單位評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出40萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出  萬(wàn)元。其中，對(duì)“未發(fā)生”、“未發(fā)生”等項(xiàng)目分別委托“未發(fā)生”、“未發(fā)生”等第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看未發(fā)生。

組織對(duì)“未發(fā)生”、“未發(fā)生”等0個(gè)單位（單位）開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出  萬(wàn)元。其中，對(duì)“未發(fā)生”、“未發(fā)生”等單位（單位）整體支出分別委托“未發(fā)生”、“未發(fā)生”等第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，未發(fā)生。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我單位今年在單位決算中反映業(yè)務(wù)費(fèi)及主攻工業(yè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為9.8分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為39.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.5%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是及時(shí)；二是準(zhǔn)確。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是計(jì)劃不周；二是執(zhí)行力度不夠。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)事前計(jì)劃；二是加大執(zhí)行力度。

（三）單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好。

第四部分  名詞解釋

三公經(jīng)費(fèi)：三公經(jīng)費(fèi)是指政府部門公務(wù)出國(guó)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

財(cái)政支出：是政府將籌集到的財(cái)政收入有計(jì)劃地分配和使用到履行政府職能的各個(gè)方面的支出。