興國(guó)縣信息中心2020年度部門(mén)決算

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目??? 錄

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第一部分? 信息中心部門(mén)概況

??? 一、部門(mén)主要職責(zé)

??? 二、部門(mén)基本情況

第二部分? 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

??? 三、支出決算表

??? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??? 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??? 十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

??? 第三部分? 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

??? 情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

??? 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

??? 八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

??? 九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 信息中心部門(mén)概況

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一、部門(mén)主要職能

本單位主要職責(zé)和任務(wù)是統(tǒng)籌規(guī)劃、組織管理全縣電子政務(wù)建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)、日常維護(hù)和安全防范工作，負(fù)責(zé)全縣信息技術(shù)和應(yīng)用系統(tǒng)的推廣工作，承擔(dān)縣本級(jí)政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站的建設(shè)任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

本部門(mén)2020年年末實(shí)有人數(shù)9人，其中在職人員9人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0 人。

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第二部分? 2020年度部門(mén)決算表

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第三部分? 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)132.17萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.00萬(wàn)元，較2019年增加1.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%；本年收入合計(jì)121.17萬(wàn)元，較2019年減少1.64萬(wàn)元，下降1.3 %，主要原因是：人員調(diào)出。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入121.17萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。?

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度支出總計(jì)119.58萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)?? 119.58萬(wàn)元，較2019年增加0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1 %，主要原因是：工資增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.6萬(wàn)元，較2019年增加1.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.55 %，主要原因是：部分基本支出沒(méi)有結(jié)算。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出119.58萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為119.58萬(wàn)元，決算數(shù)為119.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為119.58萬(wàn)元，決算數(shù)為119.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：持平。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：未做公共安全支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出119.58萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出83.79萬(wàn)元，較2019年減少6.96萬(wàn)元，下降7.7%，主要原因是：人員調(diào)出。

（二）商品和服務(wù)支出34.41萬(wàn)元，較2019年增加5.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.81%，主要原因是：增加了物業(yè)管理費(fèi)和差旅費(fèi)。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：無(wú)。

（四）資本性支出 1.38萬(wàn)元，較2019年增加1.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：固定資產(chǎn)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.5萬(wàn)元，決算數(shù)為0.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的27%，決算數(shù)較2019年增加0.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.8%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是無(wú)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.5萬(wàn)元，決算數(shù)為? 0.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的27%，決算數(shù)較2019年增加0.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.8%，主要原因是公務(wù)接待增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增減少的主要原因是：沒(méi)有預(yù)算那么多次公務(wù)接待。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批，累計(jì)接待48人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是......，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是......，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.41萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加5.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.8%，主要原因是：增加物業(yè)管理費(fèi)和差旅費(fèi)。

?七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額1.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.38萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.38萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 1.38萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。（部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2020年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

???（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目4個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金40.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映“鄉(xiāng)鄉(xiāng)通工程通信和運(yùn)維”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果，詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第四部分? 名詞解釋

?一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)部門(mén)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)部門(mén)在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)部門(mén)經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬部門(mén)上繳收入：反映事業(yè)部門(mén)附屬的獨(dú)立核算部門(mén)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)部門(mén)上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)部門(mén)從主管部門(mén)和上級(jí)部門(mén)取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)大數(shù)據(jù)中心年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列大數(shù)據(jù)中心年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《大數(shù)據(jù)中心年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政部門(mén)（事業(yè)部門(mén)）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政部門(mén)（包括事業(yè)部門(mén)）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)部門(mén)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由部門(mén)繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政部門(mén)醫(yī)療：反映行政事業(yè)部門(mén)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)部門(mén)醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)部門(mén)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映部門(mén)遺屬人員生活補(bǔ)助。

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（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目4個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金40.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映“鄉(xiāng)鄉(xiāng)通工程通信和運(yùn)維”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果，詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。