編制說明
目 錄
第一部分 興國縣工業(yè)和信息化局部門或單位概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分興國縣xx單位xx年部門或單位預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分興國縣xx單位xx年部門或單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分興國縣工業(yè)和信息化局部門或單位概況
一、部門或單位主要職責(zé)
負(fù)責(zé)擬定近期和年度工業(yè)發(fā)展目標(biāo);監(jiān)測、分析和評估工業(yè)運行態(tài)勢并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);負(fù)責(zé)經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)，協(xié)調(diào)財政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計、電力、交通等相關(guān)部門與企業(yè)的關(guān)系，幫助解決工業(yè)運行中遇到的困難和問題并提出相關(guān)建議，重點扶持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重點企業(yè)的發(fā)展;負(fù)責(zé)重要物資和重點企業(yè)的運輸協(xié)調(diào);承擔(dān)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全相關(guān)工作;指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)加強安全生產(chǎn)管理，參與重特大安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理;負(fù)責(zé)委屬單位安全生產(chǎn)工作。
二、部門或單位基本情況
納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共2個，包括：興國縣工業(yè)和信息化局本級、興國縣工業(yè)和信息化融合推進(jìn)中心 。
本部門2020年年末實有人數(shù)201人，其中在職人員42人，離休人員1人，退休人員144人；年末其他人員6人；遺屬人員17人。
第二部分 興國縣工業(yè)和信息化局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
單位收入預(yù)算總額701.95萬元，較上年預(yù)算安排的增加155萬元。
（二）支出預(yù)算情況
單位支出預(yù)算總額701.95萬元，較上年預(yù)算安排的增加155萬元；其中基本支出增加35萬元，項目支出增加120萬元。
（三）財政撥款支出情況
財政撥款預(yù)算總額701.95萬元，較上年預(yù)算安排的增加155萬元。
（四）政府性基金情況
無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門或單位機關(guān)運行費預(yù)算39.08萬元，比2021年預(yù)算增加3萬元，增長7.69％。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2022年部門或單位所屬各單位政府采購總額4.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.8萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日、部門沒有公務(wù)車輛。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實行績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及資金0萬元：
項目名稱：
1.項目概述
2.立項依據(jù)
3.實施主體
4.實施周期
5.年度預(yù)算安排
6.年度績效目標(biāo)
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
說明部門或單位“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項增（減）變化原因。
2022年興國縣工業(yè)和信息化局單位“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排5萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主
要原因是：沒有出國業(yè)務(wù)。
公務(wù)接待費5萬元，比上年增加0萬元，主要原因
是維持去年狀況。
公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比上年增0萬元，
主要原因是，沒有公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要
原因是：沒有購車。
第三部分 興國縣工業(yè)和信息化局單位2022年預(yù)算表
|
序號 |
支出分類 |
預(yù)算項目內(nèi)容 |
人數(shù) |
標(biāo)準(zhǔn) |
月數(shù) |
預(yù)算金額 |
|
1 |
工資福利支出 |
基本工資 |
|
123571 |
12 |
1,482,852.00 |
|
2 |
津補貼貼 |
|
62200 |
12 |
746,400.00 |
|
|
3 |
第13月獎金 |
|
123571 |
|
123,571.00 |
|
|
4 |
中餐補貼 |
|
3168 |
|
117,216.00 |
|
|
5 |
養(yǎng)老保險金 |
|
31370.97 |
12 |
376,451.68 |
|
|
6 |
職業(yè)年金朱春華22.4 |
|
519.76 |
91 |
98,723.68 |
|
|
7 |
職業(yè)年金許新平22.10 |
|
530.16 |
97 |
||
|
8 |
基本醫(yī)療在職 |
37 |
338 |
12 |
567,672.00 |
|
|
9 |
基本醫(yī)療退休（含張翔飛） |
145 |
240 |
12 |
||
|
10 |
公務(wù)員醫(yī)療補充在職 |
|
312 |
12 |
556,128.00 |
|
|
11 |
公務(wù)員醫(yī)療補充退休 |
|
240 |
12 |
||
|
12 |
住房公積金 |
|
34632 |
12 |
415,584.00 |
|
|
13 |
聘用人員工資2人 |
2 |
2000 |
12 |
48,000.00 |
|
|
14 |
對個人及家庭的補助支出 |
離休及退養(yǎng)費 |
|
7588 |
12 |
91,056.00 |
|
15 |
張翔飛交通補助等 |
|
1320 |
10 |
13,200.00 |
|
|
16 |
遺屬生活補助退休 |
17 |
11825.31 |
12 |
141,903.72 |
|
|
17 |
商品和服務(wù)支出 |
公用經(jīng)費 |
|
8000 |
|
296,000.00 |
|
18 |
公車補貼 |
|
7900 |
12 |
94,800.00 |
|
|
19 |
項目支出 |
業(yè)務(wù)費 |
|
|
|
400,000.00 |
|
20 |
工業(yè)倍增升級行動領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費 |
|
|
|
300,000.00 |
|
|
21 |
含氟新材料產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費 |
|
|
|
200,000.00 |
|
|
22 |
電子信息工作經(jīng)費 |
|
|
|
200,000.00 |
|
|
23 |
經(jīng)濟運行管理工作經(jīng)費 |
|
|
|
100,000.00 |
|
|
24 |
統(tǒng)計工作經(jīng)費 |
|
|
|
300,000.00 |
|
|
25 |
服裝產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費 |
|
|
|
200,000.00 |
|
|
26 |
原企業(yè)局業(yè)務(wù)費 |
|
|
|
100,000.00 |
|
|
27 |
原企業(yè)創(chuàng)業(yè)大學(xué)培訓(xùn)費 |
|
|
|
50,000.00 |
|
|
合計 |
|
|
201 |
|
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7,019,558.08 |
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補XX年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列XX年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《XX年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
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興國縣工業(yè)和信息化局部門整體支出績效目標(biāo)申報表 |
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|
（ 2022年度） |
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|
部門名稱 |
興國縣工業(yè)和信息化局 |
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聯(lián)系人 |
謝斌 |
聯(lián)系電話：15607078014 |
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|
單位職能 |
依據(jù)：（三定方案） |
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|
職能：為實現(xiàn)工業(yè)強縣目標(biāo)提供企業(yè)最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 |
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|
近三年單位職能是否出現(xiàn)過重大變化：2022年增加電子信息、氟化工等工業(yè)強縣項目。 |
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年度年度主要任 |
任務(wù)名稱 |
主要內(nèi)容 |
預(yù)算金額（萬元） |
||||
|
總額 |
財政撥款 |
其他資金 |
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|
任務(wù)1 |
業(yè)務(wù)費 |
40 |
40 |
|
|||
|
任務(wù)2 |
工業(yè)倍增升級行動領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費 |
30 |
30 |
|
|||
|
任務(wù)3 |
含氟新材料產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費 |
20 |
20 |
|
|||
|
任務(wù)4 |
電子信息工作經(jīng)費 |
20 |
20 |
|
|||
|
任務(wù)5 |
經(jīng)濟運行管理工作經(jīng)費 |
10 |
10 |
|
|||
|
任務(wù)6 |
統(tǒng)計工作經(jīng)費 |
30 |
30 |
|
|||
|
任務(wù)7 |
服裝產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費 |
20 |
20 |
|
|||
|
任務(wù)8 |
原企業(yè)局業(yè)務(wù)費 |
10 |
10 |
|
|||
|
任務(wù)9 |
原企業(yè)局創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)費 |
5 |
5 |
|
|||
|
金額合計 |
185 |
185 |
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
目標(biāo)1： |
業(yè)務(wù)費 |
保證全局服務(wù)企業(yè)正常運作 |
||||
|
目標(biāo)2： |
工業(yè)倍增升級行動領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費 |
保證企業(yè)每年產(chǎn)值倍增 |
|||||
|
目標(biāo)3： |
含氟新材料產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費 |
完成氟產(chǎn)業(yè)整體選址與搬遷 |
|||||
|
目標(biāo)4： |
電子信息工作經(jīng)費 |
為全縣電子產(chǎn)業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
|||||
|
目標(biāo)5： |
經(jīng)濟運行管理工作經(jīng)費 |
為全縣入規(guī)企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
|||||
|
目標(biāo)6： |
統(tǒng)計工作經(jīng)費 |
為全縣入規(guī)企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
|||||
|
目標(biāo)7： |
服裝產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費 |
為全縣服裝產(chǎn)業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
|||||
|
目標(biāo)8： |
原企業(yè)局業(yè)務(wù)費 |
為全縣服裝產(chǎn)業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
|||||
|
目標(biāo)9： |
原企業(yè)局創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)費 |
培訓(xùn)企業(yè)中高管理層業(yè)務(wù)水平 |
|||||
|
年度績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
|
指標(biāo)值 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
業(yè)務(wù)費 |
42人在崗在位經(jīng)費 |
|||
|
指標(biāo)2： |
工業(yè)倍增升級行動領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費 |
42人在崗在位經(jīng)費 |
|||||
|
指標(biāo)3： |
含氟新材料產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費 |
42人在崗在位經(jīng)費 |
|||||
|
指標(biāo)4： |
電子信息工作經(jīng)費 |
42人在崗在位經(jīng)費 |
|||||
|
指標(biāo)5： |
經(jīng)濟運行管理工作經(jīng)費 |
104家規(guī)上企業(yè)維護(hù)服務(wù) |
|||||
|
指標(biāo)6： |
統(tǒng)計工作經(jīng)費 |
104家規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計報表服務(wù) |
|||||
|
指標(biāo)7： |
服裝產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費 |
42人在崗在位經(jīng)費 |
|||||
|
指標(biāo)8： |
原企業(yè)局業(yè)務(wù)費 |
42人在崗在位經(jīng)費 |
|||||
|
指標(biāo)9： |
原企業(yè)局創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)費 |
年培訓(xùn)企業(yè)中層管理人員237人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
業(yè)務(wù)費 |
走訪企業(yè)及下鄉(xiāng)幫扶費用 |
||||
|
指標(biāo)2： |
工業(yè)倍增升級行動領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費 |
服務(wù)企業(yè)產(chǎn)值每年位增 |
|||||
|
指標(biāo)3： |
含氟新材料產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費 |
含氟企業(yè)園選場地及指導(dǎo)搬遷 |
|||||
|
指標(biāo)4： |
電子信息工作經(jīng)費 |
為電子主打產(chǎn)業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
|||||
|
指標(biāo)5： |
經(jīng)濟運行管理工作經(jīng)費 |
104家規(guī)上企業(yè)維護(hù)服務(wù) |
|||||
|
指標(biāo)6： |
統(tǒng)計工作經(jīng)費 |
104家規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計報表服務(wù) |
|||||
|
指標(biāo)7： |
服裝產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費 |
為服裝主打產(chǎn)業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
|||||
|
指標(biāo)8： |
原企業(yè)局業(yè)務(wù)費 |
走訪企業(yè)及下鄉(xiāng)幫扶費用 |
|||||
|
指標(biāo)9： |
原企業(yè)局創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)費 |
年培訓(xùn)企業(yè)中層管理人員237人 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
業(yè)務(wù)費 |
42人在崗在位經(jīng)費 |
|||
|
指標(biāo)2： |
工業(yè)倍增升級行動領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費 |
42人在崗在位經(jīng)費 |
|||||
|
指標(biāo)3： |
含氟新材料產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費 |
42人在崗在位經(jīng)費 |
|||||
|
指標(biāo)4： |
電子信息工作經(jīng)費 |
42人在崗在位經(jīng)費 |
|||||
|
指標(biāo)5： |
經(jīng)濟運行管理工作經(jīng)費 |
104家規(guī)上企業(yè)維護(hù)服務(wù) |
|||||
|
指標(biāo)6： |
統(tǒng)計工作經(jīng)費 |
104家規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計報表服務(wù) |
|||||
|
指標(biāo)7： |
服裝產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費 |
42人在崗在位經(jīng)費 |
|||||
|
指標(biāo)8： |
原企業(yè)局業(yè)務(wù)費 |
42人在崗在位經(jīng)費 |
|||||
|
指標(biāo)9： |
原企業(yè)局創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)費 |
年培訓(xùn)企業(yè)中層管理人員237人 |
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
業(yè)務(wù)費 |
走訪企業(yè)及下鄉(xiāng)幫扶費用 |
||||
|
指標(biāo)2： |
工業(yè)倍增升級行動領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費 |
服務(wù)企業(yè)產(chǎn)值每年位增 |
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|
指標(biāo)3： |
含氟新材料產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費 |
含氟企業(yè)園選場地及指導(dǎo)搬遷 |
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指標(biāo)4： |
電子信息工作經(jīng)費 |
為電子主打產(chǎn)業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
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|
指標(biāo)5： |
經(jīng)濟運行管理工作經(jīng)費 |
104家規(guī)上企業(yè)維護(hù)服務(wù) |
|||||
|
指標(biāo)6： |
統(tǒng)計工作經(jīng)費 |
104家規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計報表服務(wù) |
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指標(biāo)7： |
服裝產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費 |
為服裝主打產(chǎn)業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
|||||
|
指標(biāo)8： |
原企業(yè)局業(yè)務(wù)費 |
走訪企業(yè)及下鄉(xiāng)幫扶費用 |
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指標(biāo)9： |
原企業(yè)局創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)費 |
年培訓(xùn)企業(yè)中層管理人員237人 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
業(yè)務(wù)費 |
98% |
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指標(biāo)2： |
工業(yè)倍增升級行動領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費 |
100% |
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指標(biāo)3： |
含氟新材料產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費 |
100% |
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指標(biāo)4： |
電子信息工作經(jīng)費 |
100% |
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指標(biāo)5： |
經(jīng)濟運行管理工作經(jīng)費 |
100% |
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指標(biāo)6： |
統(tǒng)計工作經(jīng)費 |
100% |
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指標(biāo)7： |
服裝產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費 |
100% |
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指標(biāo)8： |
原企業(yè)局業(yè)務(wù)費 |
100% |
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指標(biāo)9： |
原企業(yè)局創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)費 |
99% |
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