目 錄
第一部分 興國縣工業(yè)和信息化局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣工業(yè)和信息化局部門概況
一、部門主要職能
負(fù)責(zé)擬定近期和年度工業(yè)發(fā)展目標(biāo);監(jiān)測、分析和評估工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)，協(xié)調(diào)財政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計、電力、交通等相關(guān)部門與企業(yè)的關(guān)系，幫助解決工業(yè)運(yùn)行中遇到的困難和問題并提出相關(guān)建議，重點扶持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重點企業(yè)的發(fā)展;負(fù)責(zé)重要物資和重點企業(yè)的運(yùn)輸協(xié)調(diào);承擔(dān)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全相關(guān)工作;指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，參與重特大安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理;負(fù)責(zé)委屬單位安全生產(chǎn)工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：興國縣工業(yè)和信息化局本級、興國縣中小企業(yè)管理局 、興國縣信息中心。
本部門2020年年末實有人數(shù)195人，其中在職人員42人，離休人員1人，退休人員146人；年末其他人員6人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度單位決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計3952.26萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余188.60萬元，較2019年減少431.09萬元，下降69.57%；本年收入合計3764.03萬元，較2019年增加2058.59萬元，增長120.71%，主要原因是：興國縣中小企業(yè)管理局原紡織廠安置費(fèi)675萬元、工信局電力專項款1383.59萬元。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3193.95萬元，占84.86%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入570.07萬元，占15.14%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計3952.64萬元，其中本年支出合計3706.82萬元，較2019年增加1551.43萬元，增長71.98%，主要原因是：興國縣中小企業(yè)管理局原紡織廠安置費(fèi)675萬元、工信局電力專項款1383.59萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余245.82萬元，較2019年增加76.06萬元，增長44.81%，主要原因是：興國縣中小企業(yè)管理局原紡織廠安置費(fèi)675萬元、工信局電力專項款1383.59萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余245.82萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出722.69萬元，占19.5%；項目支出2984.13萬元，占80.5%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為652.34萬元，決算數(shù)為3118.22萬元，完成年初預(yù)算的478.01%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為107.33萬元，決算數(shù)為103.73萬元，完成年初預(yù)算的96.65%，主要原因是正常范圍內(nèi)發(fā)生。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為69.85萬元，決算數(shù)為112.69萬元，完成年初預(yù)算的161.34%，主要原因是年初預(yù)算34.46萬元住房保障支出誤納入社會保障和就業(yè)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為93.36萬元，決算數(shù)為92.22萬元，完成年初預(yù)算的98.78%，主要原因是正常范圍內(nèi)發(fā)生。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為36萬元，主要原因是支出歸類標(biāo)準(zhǔn)不一致。
（五）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為347.34萬元，決算數(shù)為1679.35萬元，完成年初預(yù)算的483.49%，主要原因是電力改造款項臨時增撥。
（六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為7萬元，主要原因是支出歸類標(biāo)準(zhǔn)不一致。
（七）抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1087.2萬元，主要原因是年初沒有預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出686.28萬元，其中：
（一）工資福利支出479.64萬元，較2019年減少20.23萬元，增長下降4.05 %，主要原因是：職工退休減員。
（二）商品和服務(wù)支出99.52萬元，較2019年減少102.9萬元，下降50.84%，主要原因是辦公費(fèi)減少8.96、公務(wù)接待費(fèi)減少5.1萬元、專用材料費(fèi)減少74.52萬元、其他支出減少14.32萬元。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出105.74萬元，較2019年增加25.38萬元，增長31.59%，主要原因是：撫恤金增加4.39萬元、生活補(bǔ)貼增加5.84萬元、獎勵金增加9.17萬元、其他支出增加5.98萬元。
（四）資本性支出1.38萬元，較2019年增加1.38萬元，增長100%，主要原因是：購買了一臺復(fù)印機(jī)1.38萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.5萬元，決算數(shù)為0.39萬元，完成預(yù)算的6%，決算數(shù)較2019年5.1減少萬元，下降92.72%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是未發(fā)生。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是未發(fā)生。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：未發(fā)生。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.5萬元，決算數(shù)為0.39萬元，完成預(yù)算的6%，決算數(shù)較2019年減少5.1萬元，下降92.72%，主要原因是。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)跨年未結(jié)。全年國內(nèi)公務(wù)接待10批，累計接待48人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：公務(wù)接待費(fèi)跨年未結(jié)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是未發(fā)生，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是未發(fā)生，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是:未發(fā)生。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.9萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少101.5萬元，減少51.15%，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)減少5.1萬元，專用材料減少74.6萬元，落實過緊日子要求壓減21.8萬元。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額780.37萬元，其中：政府采購貨物支出780.37萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是未發(fā)生。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金55 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對“業(yè)務(wù)費(fèi)”、“主攻工業(yè)工作經(jīng)費(fèi)”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出55萬元，從評價情況來看，預(yù)算績效評價情況良好。
政府性基金預(yù)算支出1087.2萬元。其中，對生態(tài)環(huán)境治理和援企穩(wěn)崗補(bǔ)貼等項目未委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映“業(yè)務(wù)費(fèi)”、“主攻工業(yè)工作經(jīng)費(fèi)”項目績效自評結(jié)果良好。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“業(yè)務(wù)費(fèi)”、“主攻工業(yè)工作經(jīng)費(fèi)”項目績效自評得分為98.5分。項目全年預(yù)算數(shù)為55萬元，執(zhí)行數(shù)為 54.17萬元，完成預(yù)算的98.49%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是及時；二是準(zhǔn)確。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是計劃不周；二是執(zhí)行力度不夠。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)事前計劃；二是加大執(zhí)行力度。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果良好。
第四部分 名詞解釋
三公經(jīng)費(fèi)：三公經(jīng)費(fèi)是指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
財政支出：是政府將籌集到的財政收入有計劃地分配和使用到履行政府職能的各個方面的支出。