第一部分興國縣中小企業(yè)管理局概況
一、興國縣中小企業(yè)管理局主要職責(zé)
受理企業(yè)訴求，加強(qiáng)政策咨詢，促進(jìn)政策落實(shí)，構(gòu)建企業(yè)網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)中小微企業(yè)，組織對接活動，幫助
企業(yè)拓展市場，組織各類人才培訓(xùn)，幫助企業(yè)創(chuàng)建品牌，培訓(xùn)“專精特新”企業(yè)。
二、興國縣中小企業(yè)管理局基本情況
單位編制數(shù)為22人，實(shí)有在職在崗人數(shù)為18人，均為財政全額撥款事業(yè)編人員；退休人員114人；遺屬補(bǔ)
助人員15人，共計(jì)147人。
第二部分 2019年度部門決算表
9張表
第三部分 2019年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2019年度收入總計(jì)534.96萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余125.84萬元，較2018年增減少647.13萬元，下降54.74%；本單位2019年度收入合計(jì)409.12萬元，較2018年增減少675.87萬元，下降62.29%；主要原因是:業(yè)務(wù)費(fèi)減少10萬元、信用體系經(jīng)費(fèi)減10萬元、紡織廠拆遷安置專款費(fèi)用減655.87萬元。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入247.17萬元，占46.20%；事業(yè)收入41.5萬元，占7.76%；其他收入246.29萬元，占46.04%。
二、支出決算情況說明
本單位2019年度支出總計(jì)534.96萬元，其中本年支出合計(jì) 436.54萬元，較2018年減少647.13萬元，下降54.74 %，主要原因是：紡織廠拆遷安置專款費(fèi)用減655.87萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余98.41萬元，較2018年減少12.8萬元，下降11.51%，主要原因是：有些費(fèi)用跨年報賬。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出241萬元，占55.21%；項(xiàng)目支出195.55萬元，占44.79%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為244.6萬元，決算數(shù)為241萬元，完成年初預(yù)算的98.53%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為9萬元，決算數(shù)為 8.76萬元，完成年初預(yù)算的97.34%，主要原因是：正常。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為101.52萬元，決算數(shù)為 101.52萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：正常。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 萬元，其中：
（一）工資福利支出175.82萬元，較2018年增加16.88萬元，增長8.76%，主要原因是：正常。
（二）商品和服務(wù)支出19.09萬元，較2018年增加32.28萬元，增長62.83 %，主要原因是：較多費(fèi)用跨年報賬。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出241.63萬元，較2018年減少510.38萬元，下降%211.22%，主要原因是：紡織廠拆遷安置專款費(fèi)用減655.87萬元。
（四）資本性支出0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：沒發(fā)生資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為2.8萬元，完成年初預(yù)算的93.34%，決算數(shù)較2018年減少0.46萬元，下降15.34 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為2.8萬元，完成年初預(yù)算的 93.34%，決算數(shù)較2018年減少0.46萬元，下降15.34%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.9萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，降低11.11%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加落實(shí)過緊日子要求壓減水電支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2019年度政府采購支出總額0萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》，車輛已被收加待核減。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目2個，
共涉及資金15萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的6.06%。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
業(yè)務(wù)及創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，業(yè)務(wù)及創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為
14.5萬元，完成預(yù)算的96.67%。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動
取得的收入。
（三）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位
取得的非財政補(bǔ)助收入。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的
非統(tǒng)計(jì)財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額
