第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
負責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)進步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；
負責(zé)發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)建科技創(chuàng)新基地平臺載體并進行規(guī)范化管理，培育科技型企業(yè)和新型研發(fā)機構(gòu)；
負責(zé)編制科技發(fā)展規(guī)劃和縣本級科技科技計劃項目；完善相關(guān)科技政策，組織科技培訓(xùn)、科技普及、科技評估、科技金融等工作；
負責(zé)全縣科技人才管理、引進國外智力、科技合作與交流工作；
負責(zé)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)市場管理，技術(shù)合同登記，科技重大專項工作；
負責(zé)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)、科技下鄉(xiāng)、科技扶貧、綠色技術(shù)創(chuàng)新、科技安全生產(chǎn)等方面的工作。
二、部門基本情況
2024年本部門共有單位1個，包括：興國縣科技創(chuàng)新中心(獨立核算預(yù)算單位)。
2024年本部門編制人數(shù)小計16人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)16人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計22人,其中：在職人數(shù)小計15人（全部補助事業(yè)在職人數(shù)15人）；離休人數(shù)小計0人；退休人數(shù)小計7人。
第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年本部門收入預(yù)算總額414.18萬元，較上年預(yù)算安排減少36.42萬元，減少8.08%。增減變化主要原因是：其他資金減少。
其中：財政撥款收入413.18萬元,較 上年預(yù)算安排減少2.42萬元;其他收入 1 萬元，較上年預(yù)算安排減少34萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2024年本部門支出預(yù)算總額414.18萬元，較上年預(yù)算安排減少36.42萬元，減少8.08%。增減變化主要原因是：其他資金減少。具體為：其他資金的收支預(yù)算更為精準。
按支出功能分類科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出360.41萬元,較上年預(yù)算安排增加1.62萬元;社會保障和就業(yè)支出28.13萬元,較上年預(yù)算安排減少1.97萬元;衛(wèi)生健康支出6.85萬元,較上年預(yù)算安排減少2.15萬元;住房保障支出18.79萬元,較上年預(yù)算安排增加1.08萬元;其他支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排減少35 萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出215.84萬元，較上年預(yù)算安排減少2.42萬元，其中：工資福利支出193.7萬元，商品和服務(wù)支出19.99萬元，對個人和家庭的補助0.12萬元，資本性支出2.03萬元,其他相關(guān)支出 0 萬元。2、項目支出198.34萬元，較上年預(yù)算安排減少34萬元，其中：工資福利支出 0 萬元，商品和服務(wù)支出5.84萬元，對個人和家庭的補助 0 萬元，資本性支出 0 萬元，其他相關(guān)支出192.5萬元。
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出193.7萬元，較上年預(yù)算安排減少2.38萬元；商品和服務(wù)支出25.83萬元，較上年預(yù)算安排增加6.58萬元；對個人和家庭的補助0.12萬元，較上年預(yù)算安排無增減變動；資本性支出2.03萬元，較上年預(yù)算安排減少0.78萬元；其他相關(guān)支出192.5萬元，較上年預(yù)算安排減少39.84萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年本部門財政撥款（補助）支出預(yù)算413.18萬元，占本年支出預(yù)算額的99.76%，較上年預(yù)算安排減少2.42萬元，減少0.58%。增減變化主要原因是：醫(yī)保方面的的資金安排減少。
按支出功能分類科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出支出359.41萬元,較上年預(yù)算安排增加0.62萬元;社會保障和就業(yè)支出28.13萬元,較上年預(yù)算安排減少1.97萬元;衛(wèi)生健康支出6.85萬元,較上年預(yù)算安排減少2.15萬元;住房保障支出18.79萬元,較上年預(yù)算安排增加1.08萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出215.84萬元，較上年預(yù)算安排減少2.42萬元，其中：工資福利支出193.7萬元，商品和服務(wù)支出19.99萬元，對個人和家庭的補助0.12萬元，資本性支出2.03萬元。2、項目支出197.34萬元，較上年預(yù)算安排無增減變動，其中：工資福利支出 0 萬元，商品和服務(wù)支出5.84萬元，對個人和家庭的補助 0 萬元，資本性支出 0 萬元，其他相關(guān)支出191.5萬元。
（四）政府性基金情況
本部門無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本部門非行政（參公）單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（七）政府采購情況
2024年本部門所屬各單位政府采購總額7.87萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.03萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5.84萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日本部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2024年本部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）整體績效目標設(shè)置情況
2024年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，部門整體支出預(yù)算金額414.18萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排和業(yè)務(wù)工作經(jīng)費等項目支出, 并進一步改進管理、完善政策。
2024年部門預(yù)算安排項目4個，項目預(yù)算金額合計198.34萬元，其中：下屬單位興國縣科技創(chuàng)新中心項目4個，項目預(yù)算金額198.34萬元。本部門所有項目支出績效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本說明僅公開部門重點項目支出績效目標表。
（十）重點項目績效目標設(shè)置情況
重點項目：科技三項經(jīng)費
1.項目概述：科技三項經(jīng)費用于支持縣本級科技計劃項目。
2.立項依據(jù)：三定方案及抄告單（興府辦撥款抄字[2022]252號）
3.實施主體：興國縣科技創(chuàng)新中心
4.實施方案：組織申報。重點支持電子信息、含氟新材料、紡織服裝、智能裝備制造、新能源、碳達峰碳中和、節(jié)能環(huán)保、生態(tài)文明、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村振興、一村一品等領(lǐng)域項目。根據(jù)《關(guān)于改進加強市級財政科研項目和資金管理的實施意見》精神，組織開展項目評審。經(jīng)過形式審查、現(xiàn)場查看，黨組會專題研究、公示等環(huán)節(jié)，評定縣本級科技計劃項目。項目完成后，組織進行項目驗收。
5.實施周期：2024年1月1日-12月31日。
6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額60萬元；預(yù)算批復(fù)金額60萬元。
7.年度績效目標：持續(xù)提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力和核心競爭力。
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年本部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排5.42萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是： 無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
公務(wù)接待費5.42萬元，比上年減少0.28萬元，主要原因是：根據(jù)要求縮減5%。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是： 無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是： 無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
