目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年本單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《本單位收入總表》
三、《本單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；
負(fù)責(zé)發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)建科技創(chuàng)新基地平臺(tái)載體并進(jìn)行規(guī)范化管理，培育科技型企業(yè)和新型研發(fā)機(jī)構(gòu)；
負(fù)責(zé)編制科技發(fā)展規(guī)劃和縣本級(jí)科技科技計(jì)劃項(xiàng)目；完善相關(guān)科技政策，組織科技培訓(xùn)、科技普及、科技評(píng)估、科技金融等工作；
負(fù)責(zé)全縣科技人才管理、引進(jìn)國(guó)外智力、科技合作與交流工作；
負(fù)責(zé)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)市場(chǎng)管理，技術(shù)合同登記，科技重大專項(xiàng)工作；
負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)、科技下鄉(xiāng)、科技扶貧、綠色技術(shù)創(chuàng)新、科技安全生產(chǎn)等方面的工作。
二、單位基本情況
2024年本單位內(nèi)設(shè)處室5個(gè)，分別為：辦公室、創(chuàng)新發(fā)展服務(wù)股、科技計(jì)劃股、科技人才服務(wù)股、科技信息股。
本單位編制人數(shù)小計(jì)16人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)22人,其中：在職人數(shù)小計(jì)15人（行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)15人）；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人數(shù)小計(jì)7人。
第二部分 2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2024年本單位收入預(yù)算總額414.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少36.42萬(wàn)元，減少8.08%。增減變化主要原因是：其他資金減少。
其中：財(cái)政撥款收入413.18萬(wàn)元,較 上年預(yù)算安排減少2.42萬(wàn)元;其他收入 1 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少34萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2024年本單位支出預(yù)算總額414.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少36.42萬(wàn)元，減少8.08%。增減變化主要原因是：其他資金減少。具體為：其他資金的收支預(yù)算更為精準(zhǔn)。
按支出功能分類科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出360.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.62萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出28.13萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1.97萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出6.85萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2.15萬(wàn)元;住房保障支出18.79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.08萬(wàn)元;其他支出 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少35 萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出215.84萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.42萬(wàn)元，其中：工資福利支出193.7萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出19.99萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元，資本性支出2.03萬(wàn)元,其他相關(guān)支出 0 萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出198.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少34萬(wàn)元，其中：工資福利支出 0 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出5.84萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 萬(wàn)元，資本性支出 0 萬(wàn)元，其他相關(guān)支出192.5萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出193.7萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.38萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出25.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.58萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)增減變動(dòng)；資本性支出2.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.78萬(wàn)元；其他相關(guān)支出192.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少39.84萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年本單位財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算413.18萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算額的99.76%，較上年預(yù)算安排減少2.42萬(wàn)元，減少0.58%。增減變化主要原因是：醫(yī)保方面的的資金安排減少。
按支出功能分類科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出359.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.62萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出28.13萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1.97萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出6.85萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2.15萬(wàn)元;住房保障支出18.79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.08萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出215.84萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.42萬(wàn)元，其中：工資福利支出193.7萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出19.99萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元，資本性支出2.03萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出197.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)增減變動(dòng)，其中：工資福利支出 0 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出5.84萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 萬(wàn)元，資本性支出 0 萬(wàn)元，其他相關(guān)支出191.5萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2024年本單位無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2024年本單位無(wú)使用無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
本部門(mén)非行政（參公）單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（七）政府采購(gòu)情況
2024年本部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額7.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.03萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5.84萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2024年本單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年本單位項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排和業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。2024年本單位預(yù)算安排項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)198.34萬(wàn)元，其中：
項(xiàng)目一：科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于支持縣本級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目。
2.立項(xiàng)依據(jù)：三定方案及抄告單（興府辦撥款抄字[2022]252號(hào)）
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣科技創(chuàng)新中心
4.實(shí)施方案：組織申報(bào)。重點(diǎn)支持電子信息、含氟新材料、紡織服裝、智能裝備制造、新能源、碳達(dá)峰碳中和、節(jié)能環(huán)保、生態(tài)文明、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村振興、一村一品等領(lǐng)域項(xiàng)目。根據(jù)《關(guān)于改進(jìn)加強(qiáng)市級(jí)財(cái)政科研項(xiàng)目和資金管理的實(shí)施意見(jiàn)》文件精神，組織開(kāi)展項(xiàng)目評(píng)審。經(jīng)過(guò)形式審查、現(xiàn)場(chǎng)查看，黨組會(huì)專題研究、公示等環(huán)節(jié)，評(píng)定縣本級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目。項(xiàng)目完成后，組織進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。
5.實(shí)施周期：2024年1月1日-12月31日
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額60萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額60萬(wàn)元。
7.年度績(jī)效目標(biāo)：持續(xù)提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
項(xiàng)目二：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1. 項(xiàng)目概述：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)用于支持科技業(yè)務(wù)工作以及科技創(chuàng)新賦能行動(dòng)的開(kāi)展。
2.立項(xiàng)依據(jù)：三定方案及抄告單（興府辦撥款抄字[202 2]252號(hào)
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣科技創(chuàng)新中心
4.實(shí)施方案：強(qiáng)化全社會(huì)研發(fā)攻堅(jiān)、強(qiáng)化關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、鼓勵(lì)科技型企業(yè)自主創(chuàng)新、大力培育引進(jìn)創(chuàng)新人才、加快提升農(nóng)業(yè)科技水平、推動(dòng)科技與金融深度融合等。
5.實(shí)施周期：2024年1月1日-12月31日
6.年度預(yù)算安排： 項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額60萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額60萬(wàn)元
7.年度績(jī)效目標(biāo)：開(kāi)展科技創(chuàng)新賦能行動(dòng)，進(jìn)一步夯實(shí)我縣科技創(chuàng)新基礎(chǔ)，激發(fā)創(chuàng)新活力：集中走訪企業(yè)開(kāi)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)4次，開(kāi)展科技業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)一次，培訓(xùn)50人次，引進(jìn)科技特派員18人。
項(xiàng)目三：科技獎(jiǎng)勵(lì)基金項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：科技獎(jiǎng)勵(lì)基金用于支持科技型企業(yè)培育工作、科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化工作、入統(tǒng)入規(guī)工作。
2.立項(xiàng)依據(jù)：三定方案及抄告單（興府辦撥款抄字[202 2]252號(hào)
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣科技創(chuàng)新中心
4.實(shí)施方案：加強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)扶持培育、加快創(chuàng)新型企業(yè)梯度培育，支持企業(yè)建設(shè)技術(shù)創(chuàng)新中心、企業(yè)技術(shù)中心、工程研究中心等創(chuàng)新平臺(tái)；加強(qiáng)科技型人才引育，優(yōu)化引才安才措施，完善梯次育才體系；建立科技成果常態(tài)化征集、發(fā)布和對(duì)接機(jī)制，促進(jìn)科技成果供需精準(zhǔn)匹配，鼓勵(lì)企業(yè)積極參與市內(nèi)外科技成果對(duì)接活動(dòng)，加速科技成果落地轉(zhuǎn)化。
5.實(shí)施周期：2024年1月1日-12月31日
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額77.34萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額77.34萬(wàn)元
7.年度績(jī)效目標(biāo)：培育高新技術(shù)企業(yè)5家，培育科技型中小企業(yè)100家，完成技術(shù)交易合同登記額6億元，全社會(huì)研發(fā)投入達(dá)2.8億元。
項(xiàng)目四：其他資金項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：用于接收和支付往來(lái)資金。
2.立項(xiàng)依據(jù)：實(shí)際需求
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣科技創(chuàng)新中心
4.實(shí)施方案：根據(jù)工作需要接收和支付往來(lái)資金
5.實(shí)施周期：2024年1月1日-12月31日
6.年度預(yù)算安排： 項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額1萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額1萬(wàn)元
7.年度績(jī)效目標(biāo)：實(shí)有資金賬戶使用次數(shù)6次，資金撥付及時(shí)。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排5.42萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
公務(wù)接待費(fèi)5.42萬(wàn)元，比上年減少0.28萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮費(fèi)用支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
第三部分 2024年單位預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各本單位結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管本單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)本單位或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合本單位實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政本單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
