興國縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心預(yù)算情況說明

目  錄

第一部分 興國縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分興國縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分興國縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

公開內(nèi)容

第一部分興國縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心概況

一、興國縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心主要職責(zé)

興國縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心是興國縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬股級(jí)全額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)為嚴(yán)格執(zhí)法、熱情服務(wù)，為保證建筑工程質(zhì)量提供檢驗(yàn)保障、負(fù)責(zé)授權(quán)范圍建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)、授權(quán)范圍建筑工程質(zhì)量仲裁檢驗(yàn)與鑒定、授權(quán)范圍建筑工程生產(chǎn)許可檢驗(yàn)、相關(guān)委托檢驗(yàn)工作。

二、興國縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心基本情況

2023年興國縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心單位共設(shè)處室3個(gè)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、監(jiān)督組。編制人數(shù)小計(jì)33個(gè)，其中全部補(bǔ)助事業(yè)編33個(gè)，實(shí)有人數(shù)小計(jì)45人，其中參照公務(wù)員管理事業(yè)單位在職人數(shù)5人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)28人，聘用人員12人。

     第二部分興國縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年本單位收入預(yù)算總額479.77萬元，較上年預(yù)算安排減少533.13萬元，減少211%。增減變化主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出。

其中：財(cái)政撥款收入407.91萬元，較上年預(yù)算安排減少204.98萬元，政府性基金預(yù)算收入收入0萬元,較年預(yù)算安排增長0萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較年預(yù)算安排增長0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增長0萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,較上年預(yù)算安排增長0萬元；其他收入71.85萬元，較上年預(yù)算安排減少328.15萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年本單位支出預(yù)算總額479.77萬元，較上年預(yù)算安排減少533.13萬元，減少211%。增減變化主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出。

按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出407.91萬元，較上年預(yù)算安排減少192.16萬元，其中：工資福利支出377.23萬元，商品和服務(wù)支出28.16萬元，資本性支出2.4萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬元，項(xiàng)目支出71.85萬元。

按支出功能分類科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出61.78萬元，較上年預(yù)算安排增長30.62萬元，衛(wèi)生健康支出15.78萬元，較上年預(yù)算安排減少9.35萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出363.24萬元，較上年預(yù)算安排減少159.67萬元，住房保障支出38.97萬元，較上年預(yù)算安排增長5.27萬元，其他支出0元，較上年預(yù)算安排減少400萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年本單位財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算407.91萬元，占本年支出預(yù)算額的85%，，較上年預(yù)算安排減少204.99萬元，減少150%。增減變化主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出。具體為：

按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出407.91萬元，較上年預(yù)算安排減少192.16萬元，其中：工資福利支出377.23萬元，商品和服務(wù)支出28.16萬元，資本性支出2.4萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬元。

按支出功能分類科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出61.78萬元，較上年預(yù)算安排增長30.62萬元，衛(wèi)生健康支出15.78萬元，較上年預(yù)算安排減少9.35萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出291.38萬元，較上年預(yù)算安排減少231.53萬元，住房保障支出38.97萬元，較上年預(yù)算安排增長5.27萬元。

（四）政府性基金情況

2023年本單位無政府性基金支出

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 28.16萬元，比2022年(上一年度）預(yù)算減少 113.4 萬元，下降499％，增減變化主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出。

（六）政府采購情況

2023年本單位政府采購。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日本單位無車輛。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)。

（九）國有資本經(jīng)營情況

無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安9萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主

要原因是：無因公出國計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)9萬元，比上年減少6萬元，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要

原因是：無公務(wù)用車購置計(jì)劃。

第三部分 興國縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2023年預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活