興國縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位

2022年度決算

目    錄

第一部分  興國縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

    第五部分  附件

第一部分  單位概況

一、單位主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針政策和法律法規(guī)、研究擬定全縣房地產(chǎn)行業(yè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、建筑節(jié)能與科技進步、市政公用事業(yè)、人民防空的規(guī)范性文件及相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案并組織實施。

（二）負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)以及人民防空行政審批事項辦理和服務(wù)工作。

（三）負(fù)責(zé)保障全縣城鎮(zhèn)低收入家庭和政策性住房工作。擬定住房保障相關(guān)政策，編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。負(fù)責(zé)城區(qū)保障性住房和直管公房經(jīng)營的監(jiān)督管理，會同有關(guān)單位做好全縣有關(guān)公共租賃住房資金安排、監(jiān)督管理。

（四）負(fù)責(zé)全縣住房制度改革工作。擬定住房制度改革相關(guān)政策及配套措施，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）住房制度改革。研究提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議。

（五）負(fù)責(zé)規(guī)范全縣房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場工作；負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)經(jīng)營和房地產(chǎn)測繪及其成果運用的監(jiān)督管理工作；會同或配合有關(guān)單位組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)督執(zhí)行，制定房地產(chǎn)開發(fā)、房屋交易、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收、住房專項維修資金管理等方面的制度并監(jiān)督執(zhí)行。

（六）負(fù)責(zé)推進全縣建筑行業(yè)節(jié)能、城鎮(zhèn)減排工作，推廣綠色建筑和裝配式建筑。會同有關(guān)單位擬定建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目，推進城鎮(zhèn)減排。

（七）指導(dǎo)全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作。擬定小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃的編制、農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境改善工作，指導(dǎo)全縣重點鎮(zhèn)、示范鎮(zhèn)建設(shè)。

（八）監(jiān)督管理全縣建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為。負(fù)責(zé)全縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作；綜合負(fù)責(zé)全縣建筑業(yè)行業(yè)管理，規(guī)范建筑市場；負(fù)責(zé)一般性工業(yè)與民用建筑工程造價、工程定額和費用標(biāo)準(zhǔn)的管理；負(fù)責(zé)全縣建筑裝飾裝修行業(yè)管理；指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場準(zhǔn)入、工程招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全；擬定施工、建設(shè)監(jiān)理、建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案、工程質(zhì)量檢測管理的規(guī)范性文件并監(jiān)督實施；參與指導(dǎo)預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿等建筑材料的管理；組織協(xié)調(diào)建設(shè)行業(yè)對外經(jīng)濟技術(shù)合作。 

（九）負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的執(zhí)法監(jiān)察工作。

（十）負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，督促相關(guān)單位落實好行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制。

（十一）負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作，督促指導(dǎo)相關(guān)單位落實生態(tài)環(huán)境保護責(zé)任制。

（十二）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

二、單位基本情況

興國縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)7個職能股室：辦公室、綜合股、住房保障與房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、建筑業(yè)監(jiān)管股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、消防審驗股。

本單位2022年年末實有人數(shù) 28人，其中在職人員28人，離休人員 0人，退休人員0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員25人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計18876.69萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2022年減少4530.94萬元，下降100%；本年收入合計18876.69萬元，較2022年減少220.75萬元，下降1.2%，主要原因是：2022年項目支出減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入17084.86萬元，占90.5%；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占 0%；其他收入1791.84萬元，占 9.5%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計18876.69萬元，其中本年支出合計18876.69萬元，較2021年減少220.75萬元，下降1.2%，主要原因是：2022年項目支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，較2022年減少 0萬元，降低0 %，主要原因是：年底財政收回所有指標(biāo)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1000.81萬元，占5.3%；項目支出17875.88萬元，占94.7%；經(jīng)營支出0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 2417.72萬元，決算數(shù)為17513.17萬元，完成年初預(yù)算的714.4 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為68.71萬元，決算數(shù)為 68.71萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：2022年圓滿完成目標(biāo)。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 58.8萬元，決算數(shù)為 52.63萬元，完成年初預(yù)算的 89.5 %，主要原因是：2022年圓滿完成目標(biāo)。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為35.9萬元，決算數(shù)為35.9萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：2022年圓滿完成目標(biāo)。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為2218.37萬元，決算數(shù)為10193.43萬元，完成年初預(yù)算的459.5%，主要原因是：2022年項目支出增加。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為55.94萬元，決算數(shù)為1540.99萬元，完成年初預(yù)算的 2754.7%，主要原因是：2022年項目支出增加。

 （六）國防支出年初預(yù)算數(shù)為4.2萬元，決算數(shù)為20.9萬元，完成年初預(yù)算的 497.6 %，主要原因是：2022年國防支出增加。

（七）其他支出年初預(yù)算數(shù)為5273.55萬元，決算數(shù)為5172.29萬元，完成年初預(yù)算的 98.1 %，主要原因是：2022年圓滿完成目標(biāo)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1252.21萬元，其中：

（一）工資福利支出524.9萬元，較2021年下降243.81萬元，下降31.7%，主要原因是:機構(gòu)改革、人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出277.12萬元，較2021年增加22.07萬元，增長8.7%，主要原因是：機構(gòu)改革單位合并，單位工作職能增加，支出隨之增加。

（三）對個人和家庭補助支出18.18萬元，較2021年減少72.27萬元，減少79.9%，主要原因是：2021年發(fā)放了撫恤金，2022年未此筆開支。

（四）資本性支出  3.69萬元，較2022年增加 3.69 萬元，增長100 %，主要原因是：2022年購置了固定資產(chǎn)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為17.55萬元，決算數(shù)為17.52萬元，完成全年預(yù)算的99.8%，決算數(shù)較2021年減少5.9萬元，下降18.1%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：沒有因公出國。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是:沒有因公出國。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：沒有因公出國。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為17.2萬元，決算數(shù)為17.18萬元，完成全年預(yù)算的99.88%，決算數(shù)較2021年減少14.38萬元，下降83.7%，主要原因是：單位壓縮“三公”經(jīng)費支出，合理使用經(jīng)費。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：單位壓縮“三公”經(jīng)費支出，合理使用經(jīng)費。全年國內(nèi)公務(wù)接待183 批，累計接待995人次，其中外事接待 0  批，累計接待 0 人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.34萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2022年增加（減少）0萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：單位沒有購置公務(wù)用車；全年購置公務(wù)用車0 輛，決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：單位沒有購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0.35萬元，決算數(shù)為 0.34萬元，完成全年預(yù)算的97.14%，決算數(shù)較2022年減少0.67 萬元，下降66.3%，主要原因是單位節(jié)約開支，壓縮費用；年末公務(wù)用車保有 0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：單位沒有公務(wù)用車。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出277.12萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），增加22.07萬元，增長8.65%，主要原因是：機構(gòu)改革，職能增加，費用隨之增加。

 七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額535.87 萬元，其中：政府采購貨物支出 133.17萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出402.7萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2022年12月31日，本單位（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是人防指揮車。

九、預(yù)算績效評價情況說明

   （一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金151.42萬元，占項目支出總額的8.5 %。    

組織對購房契稅補貼 1 個項目開展了單位評價，涉及一般公共預(yù)算支出151.42 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。從評價情況來看：該項目運行情況良好，項目完成率高.       組織開展單位整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出9303.93 萬元，政府性基金預(yù)算支出 8209.24 萬元。從評價情況來看，單位整體運行良好，總體得分93分。

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果

將2022年度《項目支出績效自評表》進行公開。

第四部分  名詞解釋

(一)財政撥款收入：指單位本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(四)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

(八)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

(九)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

(十一)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政單位和主管單位的規(guī)定上繳上級單位的支出。

(十四)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十五)對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。