興國縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算編制說明

 

目  錄

 

第一部分 興國縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 興國縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 興國縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目支出績效目標(biāo)表》第四部分 名詞解釋

 

第一部分 興國縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況

 

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針政策和法律法規(guī)、研究擬定全縣房地產(chǎn)行業(yè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、建筑節(jié)能與科技進步、市政公用事業(yè)、人民防空的規(guī)范性文件及相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案并組織實施。

（二）負責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)以及人民防空行政審批事項辦理和服務(wù)工作。

（三）負責(zé)保障全縣城鎮(zhèn)低收入家庭和政策性住房工作。擬定住房保障相關(guān)政策，編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。負責(zé)城區(qū)保障性住房和直管公房經(jīng)營的監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門做好全縣有關(guān)公共租賃住房資金安排、監(jiān)督管理。

（四）負責(zé)全縣住房制度改革工作。擬定住房制度改革相關(guān)政策及配套措施，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）住房制度改革。研究提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議。

（五）負責(zé)規(guī)范全縣房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場工作；負責(zé)全縣房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)經(jīng)營和房地產(chǎn)測繪及其成果運用的監(jiān)督管理工作；會同或配合有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)督執(zhí)行，制定房地產(chǎn)開發(fā)、房屋交易、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收、住房專項維修資金管理等方面的制度并監(jiān)督執(zhí)行。

（六）負責(zé)推進全縣建筑行業(yè)節(jié)能、城鎮(zhèn)減排工作，推廣綠色建筑和裝配式建筑。會同有關(guān)部門擬定建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目，推進城鎮(zhèn)減排。

（七）指導(dǎo)全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作。擬定小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃的編制、農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境改善工作，指導(dǎo)全縣重點鎮(zhèn)、示范鎮(zhèn)建設(shè)。

（八）監(jiān)督管理全縣建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為。負責(zé)全縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作；綜合負責(zé)全縣建筑業(yè)行業(yè)管理，規(guī)范建筑市場；負責(zé)一般性工業(yè)與民用建筑工程造價、工程定額和費用標(biāo)準(zhǔn)的管理；負責(zé)全縣建筑裝飾裝修行業(yè)管理；指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場準(zhǔn)入、工程招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全；擬定施工、建設(shè)監(jiān)理、建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案、工程質(zhì)量檢測管理的規(guī)范性文件并監(jiān)督實施；參與指導(dǎo)預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿等建筑材料的管理；組織協(xié)調(diào)建設(shè)行業(yè)對外經(jīng)濟技術(shù)合作。 

（九）負責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的執(zhí)法監(jiān)察工作。

（十）負責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，督促相關(guān)單位落實好行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制。

（十一）負責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作，督促指導(dǎo)相關(guān)單位落實生態(tài)環(huán)境保護責(zé)任制。

（十二）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

二、部門基本情況

2023年興國縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門共有預(yù)算單位2個，包括：興國縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、興國縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心。

編制人數(shù)小計61人,其中：行政編制人數(shù)17人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)44人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計61人,其中：在職人數(shù)小計61人,行政在職人數(shù)17人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)44人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計25人,退職人員0人,遺屬人數(shù)3人。

 

 

第二部分興國縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算情況說明

 

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年本部門收入預(yù)算總額7611.52萬元，較上年預(yù)算安排減少7481.39萬元，減少49.57%，增減變化主要原因是：2023年項目減少。

具體為：財政撥款收入1849.52萬元，較上年預(yù)算安排減少1181.09萬元；其他收入5762萬元，較上年預(yù)算安排增長88.45萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)為0萬元，比上年減少6388.75萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年本部門支出預(yù)算總額7611.52萬元，較上年預(yù)算安排減少7481.39萬元，增減變化主要原因是：機構(gòu)改革單位減少，2023年項目也比上年減少。具體為：

按支出項目類別及經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出1584.52萬元，較上年預(yù)算安排減少642.01萬元，其中：工資福利支出883.7萬元，商品和服務(wù)支出544.43萬元，對個人和家庭的補助3.98萬元，資本性支出152.4萬元；項目支出6027萬元，較上年預(yù)算安排減少6839.38萬元，其中：工資福利支出17萬元，商品和服務(wù)支出30萬元，其他相關(guān)支出5980萬元。

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少827萬元；國防支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少4.2萬元；社會保障和就業(yè)支出61.78萬元，較上年預(yù)算安排減少31.03萬元；衛(wèi)生健康支出15.78萬元，較上年預(yù)算安排減少45.25萬元；住房保障支出38.97萬元，較上年預(yù)算安排減少50.67萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6694.99萬元，較上年預(yù)算安排減少1649.69萬元；援助其他地區(qū)支出800萬元，較上年預(yù)算安排增長800萬元。他支出5673.55萬元，較上年預(yù)算減少5673.55萬元。

 

 

（三）財政撥款支出情況

2023年本部門財政撥款（補助）支出預(yù)算1849.52萬元，占本年支出預(yù)算額的24.3%，較上年預(yù)算安排減少1181.09萬元，減少38.97%。增減變化主要原因是：機構(gòu)改革單位減少，人員支出隨之減少。具體為：

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出822.52萬元，較上年預(yù)算安排減少1368.27萬元，其中：工資福利支出748.71萬元，商品和服務(wù)支出67.43萬元，對個人和家庭的補助3.98萬元，資本性支出2.4萬元；項目支出1027萬元，較上年預(yù)算安排增加187.18萬元，其中：工資福利支出17萬元，商品和服務(wù)支出30萬元，其他相關(guān)支出980萬元。

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少827萬元；社會保障和就業(yè)支出61.78萬元，較上年預(yù)算安排減少28.18萬元；衛(wèi)生健康支出15.78萬元，較上年預(yù)算安排減少45.25萬元；住房保障支出38.97萬元，較上年預(yù)算安排減少30.67萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出932.99萬元，較上年預(yù)算安排減少1049.99萬元；援助其他地區(qū)支出800萬元，較上年預(yù)算安排增長800萬元。

（四）政府性基金情況

2023年部門無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算67.43萬元，比2022年(上一年度）預(yù)算減少551.91萬元，下降89.1％。主要原因是：落實過緊日子要求，建立節(jié)約型機關(guān)。

按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額330萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算150萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算180萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日部門共有車輛1輛，其中：人防指揮車1輛。

2023年本部門預(yù)算安排購置車輛0輛，沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實行績效目標(biāo)管理的項目6個，涉及資金6027萬元。其中：

項目名稱：2022年購房契稅獎勵

1.項目概述：為了穩(wěn)定我縣房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，保障人民群眾住房問題。凡購買非住宅用房的，購買戶全額繳交契稅后，對購房戶所繳納契稅額予以50%補貼。

2.立項依據(jù)：關(guān)于印發(fā)《興國縣穩(wěn)經(jīng)濟促發(fā)展保民生若干措施的》的通知

3.實施主體：興國縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

4.實施周期：一年

5.年度預(yù)算安排：凡購買非住宅用房的，購買戶全額繳交契稅后，對購房戶所繳納契稅額予以50%補貼，2023年總補貼金額800萬元。

6.年度績效目標(biāo)：促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，促進購房需求。

（九）國有資本經(jīng)營情況

2023年部門無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年興國縣部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排22萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主

要原因是：無因公出國計劃。

公務(wù)接待費22萬元，比上年減少52萬元，主要原因

是：落實過緊日子要求，建立節(jié)約型機關(guān)。

公務(wù)用車運行維護0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因：部門無公務(wù)用車。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要

原因是：部門無公務(wù)用車購置計劃。

 

 

第三部分 興國縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》（見附表）

二、《部門收入總表》（見附表）

三、《部門支出總表》（見附表）

四、《財政撥款收支總表》（見附表）

五、《一般公共預(yù)算支出表》（見附表）

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》（見附表）

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》（見附表）

八、《政府性基金預(yù)算支出表》（見附表）

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》（見附表）

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

 

 

十一、《項目支出績效目標(biāo)表》

 

（

 

第四部分 名詞解釋

 

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。