目錄
第一部分興國縣房地產(chǎn)管理局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分興國縣房管局概況
一、部門主要職能
興國縣房地產(chǎn)管理局為縣政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位，主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)房產(chǎn)的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，負(fù)責(zé)制定全縣房產(chǎn)業(yè)管理辦法和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
2、負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、物業(yè)服務(wù)，房地產(chǎn)中介、白蟻防治等行業(yè)資質(zhì)及其執(zhí)（從）業(yè)人員資格的管理。負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、交易與物業(yè)服務(wù)等行業(yè)的管理。
3、指導(dǎo)全縣房地產(chǎn)交易市場的管理。
4、組織編制全縣公共租賃住房、危舊房（棚戶區(qū)）改造等保障性住房建設(shè)規(guī)劃。負(fù)責(zé)全縣保障性住房建設(shè)、管理、分配等日常工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)擬定住房保障的政策法規(guī)并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣保障性住房后續(xù)管理工作
5、負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)房屋拆遷管理工作等。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共5個(gè)，包括：局機(jī)關(guān)、興國縣房地產(chǎn)交易管理中心、興國縣住房改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、興國縣房屋征收管理辦公室、興國縣住房保障中心。本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)57人，其中在職人員57人，離休人員0人，退休人員19人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分2020年度部門決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)1003.88萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58.15萬元，較2019年增加98.84萬元，增長10.92%；本年收入合計(jì)945.73萬元，較2019年增加73.54萬元，增長8.43%，主要原因是：項(xiàng)目支出增加和人員工資正常晉升。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入666.88萬元，占70.51%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入278.85萬元，占29.49%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)1003.88萬元，其中本年支出合計(jì)919.20萬元，較2019年增加71.80萬元，增長8.47%，主要原因是：項(xiàng)目支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余84.68萬元，較2019年增加27.03萬元，增長46.89%，主要原因是：有些項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)到下年支付。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出593.65萬元，占64.58%；項(xiàng)目支出325.55萬元，占35.42%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為640.93萬元，決算數(shù)為640.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：沒有支出。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：沒有支出。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為56.80萬元，決算數(shù)為56.80萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：2020年圓滿完成目標(biāo)。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為35.64萬元，決算數(shù)為35.64萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：2020年圓滿完成目標(biāo)。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為548.49萬元，決算數(shù)為548.89萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：2020年圓滿完成目標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出萬元，其中：
（一）工資福利支出427萬元，較2019年減少61.14萬元，下降12.52%，主要原因是：人員減少。
（二）商品和服務(wù)支出70.78萬元，較2019年減少195.44萬元，下降73.41%，主要原因是：2020年落實(shí)過“緊日子”要求壓減支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.95萬元，較2019年減少73.62萬元，下降90.23%，主要原因是：購房補(bǔ)貼政策取消。
（四）資本性支出0萬元，較2019年減少11.45萬元，增下降100%，主要原因是：2020年沒有資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是沒有因公出國。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有因公出國。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：沒有因公出國。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革與原城建局合并沒有公務(wù)接待。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革與原城建局合并沒有公務(wù)接待。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：因機(jī)構(gòu)改革與原城建局合并沒有公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是單位沒有公車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：單位沒有公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是單位沒有公車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：單位沒有公車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.78萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少195.44萬元，降低73.41%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金221.39萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出221.39萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看：該項(xiàng)目運(yùn)行情況良好，項(xiàng)目完成率高；
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為221.39萬元，執(zhí)行數(shù)為221.39萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是保障人員工資正常發(fā)放；二是維持單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：人員經(jīng)費(fèi)仍有不足。下一步改進(jìn)措施：希望財(cái)政增加預(yù)算。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2020年，我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算收支管理規(guī)定和局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，本著以收定支、勤儉節(jié)約的原則，合理經(jīng)費(fèi)開支，杜絕鋪張浪費(fèi)，確保了預(yù)算資金專款專用，保障了機(jī)關(guān)日常工作與重點(diǎn)工作的圓滿完成。
1、部門支出績效。（1）行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障。我局本著以收定支、勤儉節(jié)約的原則，合理經(jīng)費(fèi)開支，確保了預(yù)算資金專款專用，保障了機(jī)關(guān)日常工作與重點(diǎn)工作的圓滿完成。（2）機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開支，杜絕浪費(fèi)。（3預(yù)決算公開情況。2020年度部門預(yù)算由縣財(cái)政局在縣政府網(wǎng)集中公開，2020年度部門決算已上報(bào)已批復(fù)、待公開。
2、項(xiàng)目支出績效。項(xiàng)目資金管理方面。一是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)、結(jié)算審核制度，嚴(yán)禁擅自調(diào)整專項(xiàng)工程的計(jì)劃、內(nèi)容和規(guī)模。二是嚴(yán)格按照既定的項(xiàng)目實(shí)施方案，及時(shí)整編完工項(xiàng)目驗(yàn)收資料，認(rèn)真開展項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和財(cái)務(wù)決算工作，盡快辦理竣工決算手續(xù)。三是嚴(yán)格按程序結(jié)算工程款項(xiàng)，確保各類項(xiàng)目的順利實(shí)施，充分發(fā)揮資金的使用效益。
3、整體效果。一是經(jīng)濟(jì)性方面，全年按照部門預(yù)算進(jìn)行成本控制，單位的日常性工作開支嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格按照上級(jí)要求，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)；二是效率性方面，全年認(rèn)真貫徹落實(shí)國家住建部、省住建廳、市住建局下達(dá)的相關(guān)方針和政策，切實(shí)完成縣委縣政府給予我局的考核指標(biāo)，較好地按質(zhì)按時(shí)的完成了任務(wù)；三是有效性方面。部門支出的有效性主要體現(xiàn)在我局各項(xiàng)工作成效上，認(rèn)真做好各項(xiàng)工作。四是可持續(xù)性方面。全年在抓緊完成“十三五"任務(wù)的基礎(chǔ)上，科學(xué)謀劃、編制“十四五”交通規(guī)劃，確定發(fā)展長遠(yuǎn)目標(biāo)、建設(shè)任務(wù)、投資規(guī)模，有計(jì)劃、有步驟，分階段、分層次推進(jìn)，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展思路，全面提高建設(shè)與管理工作水平，推動(dòng)住建工作全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。一是堅(jiān)持規(guī)劃先行，二是堅(jiān)持建管并重，三是堅(jiān)持改革創(chuàng)新，四是堅(jiān)持以人為本，通過以上方面推動(dòng)興國住建事業(yè)科學(xué)地可持續(xù)性發(fā)展效性，確保重大事件的資金保證。
部門整體支出績效自評(píng)得分92.5分，等級(jí)為優(yōu)。
第四部分名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(四)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
(八)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
(九)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
(十一)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
(十四)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：
因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；
公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。