目 ???錄
第一部分 ?興國(guó)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況
????一、部門主要職責(zé)
????二、部門基本情況
第二部分 ?2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
????第三部分 ?2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
????七、政府采購(gòu)支出情況說明
????八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
????九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針政策和法律法規(guī)、研究擬定全縣房地產(chǎn)行業(yè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、建筑節(jié)能與科技進(jìn)步、市政公用事業(yè)、人民防空的規(guī)范性文件及相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案并組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)以及人民防空行政審批事項(xiàng)辦理和服務(wù)工作。
（三）負(fù)責(zé)保障全縣城鎮(zhèn)低收入家庭和政策性住房工作。擬定住房保障相關(guān)政策，編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)城區(qū)保障性住房和直管公房經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門做好全縣有關(guān)公共租賃住房資金安排、監(jiān)督管理。
（四）負(fù)責(zé)全縣住房制度改革工作。擬定住房制度改革相關(guān)政策及配套措施，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）住房制度改革。研究提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議。
（五）負(fù)責(zé)規(guī)范全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)工作；負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)經(jīng)營(yíng)和房地產(chǎn)測(cè)繪及其成果運(yùn)用的監(jiān)督管理工作；會(huì)同或配合有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)行，制定房地產(chǎn)開發(fā)、房屋交易、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收、住房專項(xiàng)維修資金管理等方面的制度并監(jiān)督執(zhí)行。
（六）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣建筑行業(yè)節(jié)能、城鎮(zhèn)減排工作，推廣綠色建筑和裝配式建筑。會(huì)同有關(guān)部門擬定建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大節(jié)能項(xiàng)目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排。
（七）指導(dǎo)全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作。擬定小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃的編制、農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境改善工作，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)鎮(zhèn)、示范鎮(zhèn)建設(shè)。
（八）監(jiān)督管理全縣建筑市場(chǎng)，規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為。負(fù)責(zé)全縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作；綜合負(fù)責(zé)全縣建筑業(yè)行業(yè)管理，規(guī)范建筑市場(chǎng)；負(fù)責(zé)一般性工業(yè)與民用建筑工程造價(jià)、工程定額和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的管理；負(fù)責(zé)全縣建筑裝飾裝修行業(yè)管理；指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入、工程招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全；擬定施工、建設(shè)監(jiān)理、建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案、工程質(zhì)量檢測(cè)管理的規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施；參與指導(dǎo)預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿等建筑材料的管理；組織協(xié)調(diào)建設(shè)行業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。?
（九）負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的執(zhí)法監(jiān)察工作。
（十）負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，督促相關(guān)單位落實(shí)好行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制。
（十一）負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作，督促指導(dǎo)相關(guān)單位落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制。
（十二）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個(gè)，包括興國(guó)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，興國(guó)縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù) 62?人，其中在職人員62人，離休人員 0人，退休人員0?人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0?人；年末學(xué)生人數(shù) 0?人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人。
第二部分 ?2021年度部門決算表
?
第三部分 ?2021年度決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計(jì)19097.44萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4530.94萬元，較2020年減少14907.45萬元，降低43.84%；本年收入合計(jì)14566.5萬元，較2020年減少12477.69?萬元，降低46.14%，主要原因是：2021年項(xiàng)目支出減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入9429.94萬元，占64.74%；事業(yè)收入 0?萬元，占 0?%；經(jīng)營(yíng)收入 0萬元，占 0%；其他收入5136.56萬元，占 3.26%。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計(jì)19097.44萬元，其中本年支出合計(jì)19097.44萬元，較2020年減少14907.45萬元，降低43.84%，主要原因是2021年項(xiàng)目支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0?萬元，較2020年減少?25664.71萬元，降低100?%，主要原因是：2021年項(xiàng)目支出減少，財(cái)政收回所有指標(biāo)。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1240.54萬元，占6.5%；項(xiàng)目支出17856.9萬元，占93.5%；經(jīng)營(yíng)支出0?萬元，占 0?%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0萬元，占 0?%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 13960.87萬元，決算數(shù)為13960.87萬元，完成年初預(yù)算的100?%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 141.49萬元，決算數(shù)為 141.49萬元，完成年初預(yù)算的 100?%，主要原因是：2021年圓滿完成目標(biāo)。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為46.33萬元，決算數(shù)為46.33萬元，完成年初預(yù)算的 100?%，主要原因是：2021年圓滿完成目標(biāo)。
（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為 21.36?萬元，決算數(shù)為 21.36萬元，完成年初預(yù)算的100?%，主要原因是：2021年圓滿完成目標(biāo)。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為6248.09萬元，決算數(shù)為6248.09?萬元，完成年初預(yù)算的100?%，主要原因是：2020年圓滿完成目標(biāo)。
（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 2073.62萬元，決算數(shù)為2073.62萬元，完成年初預(yù)算的 100?%，主要原因是：2020年圓滿完成目標(biāo)。
?（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為110.74萬元，決算數(shù)為110.74萬元，完成年初預(yù)算的 100?%，主要原因是：2020年圓滿完成目標(biāo)。
（七）其他支出年初預(yù)算數(shù)為5319.23萬元，決算數(shù)為5329.23萬元，完成年初預(yù)算的 100?%，主要原因是：2020年圓滿完成目標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1114.21萬元，其中：
（一）工資福利支出768.71萬元，較2020年減少325.24萬元，下降29.73%，主要原因是:機(jī)構(gòu)改革，人員核減。
（二）商品和服務(wù)支出255.05萬元，較2020年增加73.5萬元，增長(zhǎng)40.48%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革單位合并，部門工作職能增加，支出隨之增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出90.45萬元，較2020年增加7.87萬元，增長(zhǎng)9.5%，主要原因是：2021年發(fā)放了撫恤金。
（四）資本性支出 ?0?萬元，較2020年增加（減少） 0?萬元，增長(zhǎng)（下降）0??%，主要原因是：2021年沒有資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 36.02?萬元，決算數(shù)為32.57萬元，完成預(yù)算的90.42%，決算數(shù)較2020年增加23.97萬元，增長(zhǎng)?278.72?%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0?萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0?%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0?萬元，增長(zhǎng)（下降）0??%，主要原因是：沒有因公出國(guó)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是:沒有因公出國(guó)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：沒有因公出國(guó)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為35萬元，決算數(shù)為31.56萬元，完成預(yù)算的90.17%，決算數(shù)較2020年增加22.96萬元，增長(zhǎng)266.98%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，單位合并部門工作職能增加。費(fèi)用隨之增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：單位壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，合理使用經(jīng)費(fèi)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待450 批，累計(jì)接待2572人次，其中外事接待 0 ?批，累計(jì)接待 0 人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.01萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0??萬元，決算數(shù)為 0?萬元，完成預(yù)算的0?%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降） 0?%，主要原因是：部門沒有購(gòu)置公務(wù)用車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：部門沒有購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.02萬元，決算數(shù)為 1.01萬元，完成預(yù)算的99.02%，決算數(shù)較2020年增加1.01?萬元，增長(zhǎng)100?%，主要原因是單位支付人防指揮車運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)用，年末公務(wù)用車保有 ?0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：部門沒有公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出255.05萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加73.5萬元，增長(zhǎng)40.48?%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革單位合并，部門工作職能增加，支出隨之增加。
?七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額1584.57??萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 1441.31萬元、政府采購(gòu)工程支出 0?萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 143.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0?%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 ?0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0?%。（部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是人防指揮車。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
???（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金231.89萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的2.27?%。 ???
組織對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)?1?個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出231.89?萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看：該項(xiàng)目運(yùn)行情況良好，項(xiàng)目完成率高；
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
1、基本情況
（1）項(xiàng)目概況
???根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委下發(fā)的財(cái)稅【2017】20號(hào)文件精神，自2017年4月1日起，取消“白蟻防治費(fèi)”及主"房屋轉(zhuǎn)讓手續(xù)費(fèi)"兩項(xiàng)收費(fèi)后，我局行政事業(yè)性項(xiàng)目為”零“收費(fèi)，且隨著棚戶區(qū)改造直管公房的大量征遷，我局收入明顯減少，目前已無法有效保障63名在崗在編自收自支人員的工資等剛性支出’
（2）項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)
????保障63名在崗在編自收自支人員的工資。津補(bǔ)貼、住房公積金、醫(yī)保、社保和單位辦公經(jīng)費(fèi)等剛性支出，及時(shí)消除工作人員后顧之憂，確保全系統(tǒng)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
（1）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
??①、績(jī)效評(píng)價(jià)目的
為貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，不斷提高財(cái)政資金使用效益。
②、評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍
本次評(píng)價(jià)對(duì)象為保障63名在崗在編自收自支人員的工資。津補(bǔ)貼、住房公積金、醫(yī)保、社保和單位辦公經(jīng)費(fèi)等剛性支出。
（2）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
??①、績(jī)效評(píng)價(jià)原則
??遵循實(shí)事求是、客觀公正、公開透明的原則。
??②、指標(biāo)體系
???從決策、過程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，具體包括項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)、資金投入、資金管理、組織實(shí)施、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本、項(xiàng)目效益等10項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)（詳見附表）
??③、評(píng)價(jià)方法
采用定性描述、定量分析法，客觀確定項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。采用比較法，對(duì)比實(shí)際成效與績(jī)效目標(biāo)的偏差，進(jìn)行效益分析。
④、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
主要為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)，以預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
（3）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。
①、前期準(zhǔn)備。按照縣財(cái)政局《關(guān)于開展2021年本級(jí)項(xiàng)目支出和部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》〔2022〕21號(hào)要求，我局高度重視，迅速安排部署，成立評(píng)價(jià)工作小組，明確了評(píng)價(jià)對(duì)象、內(nèi)容、方法和工作步驟，確保績(jī)效自評(píng)工作按時(shí)完成。
②、組織實(shí)施。3月末召開專題會(huì)議，安排部署評(píng)價(jià)工作，要求各相關(guān)業(yè)務(wù)科室對(duì)分管的項(xiàng)目認(rèn)真組織、開展績(jī)效自評(píng)工作。要求本著實(shí)事求是的原則，客觀評(píng)價(jià),認(rèn)真填寫自評(píng)表和撰寫自評(píng)報(bào)告。
③、分析評(píng)價(jià)。一是合理設(shè)置評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。從決策、過程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目支出總體實(shí)施成效情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。二是采取定性描述和定量分析的方法，對(duì)各項(xiàng)規(guī)劃編制進(jìn)行單一評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)組對(duì)自評(píng)表相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對(duì)資金的投入與產(chǎn)出的效果進(jìn)行對(duì)比，得出項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效結(jié)論。
3、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
我局本著實(shí)事求是的原則，按照既定的評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)方法，從決策、過程、產(chǎn)出、效益四方面對(duì)2021年度運(yùn)轉(zhuǎn)缺口經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，最終確定績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)得分94分，等級(jí)為“優(yōu)秀”（評(píng)價(jià)說明:得分≥90分為優(yōu)秀；80≤得分<90為良好；60≤得分<80為中等；得分<60為差），具體如下（詳見附表）：
4、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（1）項(xiàng)目決策情況
①、項(xiàng)目立項(xiàng)
aI立項(xiàng)依據(jù)充分性
項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目不重復(fù)，項(xiàng)目設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容相關(guān)，預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jī)水平，績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算確定的項(xiàng)目資金量相匹配。
b績(jī)效指標(biāo)明確性
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化分解，指標(biāo)值清晰、可衡量，績(jī)效指標(biāo)與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)、計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，但項(xiàng)目規(guī)劃編制成果未能細(xì)化分解成具體指標(biāo)。
②、績(jī)效目標(biāo)
a績(jī)效目標(biāo)合理性
項(xiàng)目設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容相關(guān)，預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jī)水平，績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算確定的項(xiàng)目資金量相匹配。
b績(jī)效指標(biāo)明確性
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化分解，指標(biāo)值清晰、可衡量，績(jī)效指標(biāo)與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)、計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，但項(xiàng)目規(guī)劃編制成果未能細(xì)化分解成具體指標(biāo)。
③、資金投入
a預(yù)算編制科學(xué)性
預(yù)算編制經(jīng)過了科學(xué)論證，預(yù)算確定的資金量與工作任務(wù)相匹配，但預(yù)算內(nèi)容未能于具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容匹配。
b資金分配合理性
項(xiàng)目資金根據(jù)各子項(xiàng)實(shí)際需求分配，依據(jù)基本充分。項(xiàng)目資金分配額度合理，與項(xiàng)目實(shí)際需求相適應(yīng)。
（2）項(xiàng)目過程情況
①、資金管理
a資金到位率
項(xiàng)目預(yù)算安排231.89萬元，實(shí)際到位231.89萬元，資金到位率100%。
b預(yù)算執(zhí)行率
截至2021年末，項(xiàng)目資金支出231.89萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
c資金使用合規(guī)性
項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，資金支付符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
②、組織實(shí)施
a管理制度健全性
項(xiàng)目有相應(yīng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，制度合法、合規(guī)、完整。
b制度執(zhí)行有效性
項(xiàng)目實(shí)施遵守法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，項(xiàng)目臺(tái)賬資料齊全并及時(shí)歸檔。
c項(xiàng)目產(chǎn)出情況
①、產(chǎn)出數(shù)量
②、產(chǎn)出質(zhì)量（滿分15分，得分15分）
2021年單位履職、年度目標(biāo)、任務(wù)完成情況良好，得分15分。
③、產(chǎn)出時(shí)效（滿分15分，得分15分）
2021年職工工資費(fèi)用及時(shí)發(fā)放，得分15分。
④、產(chǎn)出成本（滿分15分，得分15分）
2021年度人員正常工資費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)，得分15分。
（4）項(xiàng)目效益情況
①、社會(huì)效益（滿分10分，得分8分）服務(wù)群體對(duì)本局的工作較為肯定，得8分。
②、經(jīng)濟(jì)效益（滿分10分，得分8分）維持了本單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，得8分。
③、可持續(xù)影響（滿分10分，得分8分）全局的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，得8分。
④、服務(wù)對(duì)象滿意度（滿分10分，得分10分）職工對(duì)全局工作的滿意度為91%，得10分。
5、存在問題及原因分析
（1）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化不到位
2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)從總體上對(duì)項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本指標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化，但對(duì)具體單個(gè)項(xiàng)目的預(yù)期實(shí)施成果目標(biāo)細(xì)化不到位，未能分解為可衡量的績(jī)效目標(biāo)，主要原因系規(guī)劃項(xiàng)目涉及多科室多部門，目前我局未能做到統(tǒng)籌管理，統(tǒng)一績(jī)效目標(biāo)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)要求。
（2）項(xiàng)目資金與項(xiàng)目未能明確匹配
規(guī)劃編制項(xiàng)目數(shù)量多、周期長(zhǎng)、資金需求大，年度預(yù)算資金基本能符合項(xiàng)目總體實(shí)際實(shí)施進(jìn)度需求，但年度預(yù)算資金，目前并不能實(shí)現(xiàn)與具體項(xiàng)目的精準(zhǔn)匹配，基本上采用的是總量控制，按各項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度，統(tǒng)籌使用預(yù)算資金。
6、有關(guān)建議
（1）統(tǒng)一細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)分解目標(biāo)。
我局將進(jìn)一步明確項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置要求，統(tǒng)一細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格要求各項(xiàng)目分管科室，科學(xué)分解項(xiàng)目的具體績(jī)效目標(biāo)，以更全面、更完整地體現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)期實(shí)施成效。
（2）精準(zhǔn)項(xiàng)目匹配，明確資金分配。
根據(jù)年度項(xiàng)目資金安排，實(shí)時(shí)把握各項(xiàng)目進(jìn)度，合理預(yù)測(cè)各項(xiàng)目年度資金需求，將項(xiàng)目資金明確到具體項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金單一管理，精準(zhǔn)使用。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
??2021年，我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算收支管理規(guī)定和局機(jī)關(guān)財(cái) 務(wù)管理制度，本著以收定支、勤儉節(jié)約的原則，合理經(jīng)費(fèi)開支， 杜絕鋪張浪費(fèi)，確保了預(yù)算資金專款專用，保障了機(jī)關(guān)日常工作 與重點(diǎn)工作的圓滿完成。
1、 部門支出績(jī)效。（1）行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障。我局本著以收定支、勤儉節(jié)約的原則，合理經(jīng)費(fèi)開支，確保了預(yù)算資金專款專用，保障了機(jī)關(guān)日常工作與重點(diǎn)工作的圓滿完成。（2）機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。 我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開支，杜絕浪費(fèi)。（3）預(yù)決算公開情況。2021年度部門預(yù)算由縣財(cái)政局在縣政府網(wǎng)集中公開，2021年度部門決算已上報(bào)已批復(fù)、待公開。
2、 項(xiàng)目支出績(jī)效。項(xiàng)目資金管理方面。一是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目 預(yù)、結(jié)算審核制度，嚴(yán)禁擅自調(diào)整專項(xiàng)工程的計(jì)劃、內(nèi)容和規(guī)模。 二是嚴(yán)格按照既定的項(xiàng)目實(shí)施方案，及時(shí)整編完工項(xiàng)目驗(yàn)收資料，認(rèn)真開展項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和財(cái)務(wù)決算工作，盡快辦理竣工決算手續(xù)。三是嚴(yán)格按程序結(jié)算工程款項(xiàng)，確保各類項(xiàng)目項(xiàng)目的順利實(shí)施，充分發(fā)揮資金的使用效益。
3、 整體效果。一是經(jīng)濟(jì)性方面，全年按照部門預(yù)算進(jìn)行成 本控制，單位的日常性工作開支嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格按照上級(jí) 要求，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)；二是效率性方面，全年認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家住建部、省住建廳、市住建局下達(dá)的相關(guān)方針和政策，切實(shí)完成縣委縣政府給予我局的考核指標(biāo)，較好地按質(zhì)按時(shí)的完成了任務(wù)；三是有效性方面。部門支出的有效性主要體現(xiàn)在我局各項(xiàng)工作成效上，認(rèn)真做好各項(xiàng)工作。四是可持續(xù)性方面。全年在抓緊完成“十三五"任務(wù)的基礎(chǔ)上，科學(xué)謀劃、編制“十四五”交 通規(guī)劃，確定發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)、建設(shè)任務(wù)、投資規(guī)模，有計(jì)劃、 有步驟，分階段、分層次推進(jìn)，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展思路，全面提高建設(shè)與管理工作水平，推動(dòng)住建工作全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。 一是堅(jiān)持規(guī)劃先行，二是堅(jiān)持建管并重，三是堅(jiān)持改革創(chuàng)新，四是堅(jiān)持以人為本，通過以上方面推動(dòng)興國(guó)住建事業(yè)科學(xué)地可持續(xù) 性發(fā)展效性，確保重大事件的資金保證。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分93分，等級(jí)為優(yōu)。
第四部分 ?名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(四)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
(八)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(十一)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
(十四)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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