目 錄
第一部分 興國縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)概況
一、單位主要職能
興國縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)的主要職責(zé)是確保規(guī)劃建設(shè)依法行政，負(fù)責(zé)興國縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察執(zhí)法。
二、單位基本情況
本單位2020年年末實(shí)有人數(shù) 14人，其中在職人員 13人，離休人員0人，退休人員1人；年末其他人員10人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度單位決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計(jì)193.8098萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38.7822萬元，較2019年減少70.0423萬元，下降26.55%；本年收入合計(jì)155.0276萬元，較2019年增加19.4486萬元，增長14.35%，主要原因是：2020年人員正常晉升工資。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入125.3481萬元，占80.86%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入29.6795萬元，占19.14%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計(jì)193.8098萬元，其中本年支出合計(jì)182.7491萬元，較2019年減少63.7068萬元，下降25.85%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.0608萬元，較2019年增加減少6.3355萬元，下降36.42%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出145.8959萬元，占79.83%；項(xiàng)目支出36.8532萬元，占20.17%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為153.1121萬元，決算數(shù)為153.1121萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為128.8888萬元，決算數(shù)為 128.8888萬元，完成年初預(yù)算的100%.
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為16.2929萬元，決算數(shù)為16.2929萬元，完成年初預(yù)算的100%.
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7.9304萬元，決算數(shù)為7.9304萬元，完成年初預(yù)算的100%.
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出145.8958萬元，其中：
（一）工資福利支出127.1579萬元，較2019年增加35.0841萬元，增長38.1%，主要原因是：2020年人員正常晉升工資。
（二）商品和服務(wù)支出14.7632萬元，較2019年減少125.3346萬元，下降89.46%，主要原因是落實(shí)過緊日子要求壓減經(jīng)費(fèi)支出。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.9747萬元，較2019年增加3.9747萬元，增長100%，主要原因是：2020年發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)金。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.5萬元，決算數(shù)為0.27萬元，完成預(yù)算的54%，決算數(shù)較2019年減少4.5364萬元，下降94.38%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì) 0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.5萬元，決算數(shù)為 0.27萬元，完成預(yù)算的54 %，決算數(shù)較2019年減少4.5364萬元，下降94.38%，主要原因是落實(shí)過緊日子要求壓減經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減經(jīng)費(fèi)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待 3 批，累計(jì)接待27人次，其中外事接待 0批，累計(jì)接待 0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，年末公務(wù)用車保有0 輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.7632萬元，較上年減少125.3346萬元，降低89.46%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，大幅壓減辦公費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)和辦公設(shè)備更新購置費(fèi)等一般性支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，年初政府采購預(yù)算為0萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2020年12月31日，單位共有車輛 0 輛.
九、預(yù)算績效情況說明
2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)
取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔
助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營
收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單
位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳
的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位
取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的
非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。