興國縣住房和城鄉(xiāng)建設局2022年度部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
主要職能
基本情況
第二部分 2022年度部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 2022年度部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經營預算支出表
十、部門整體支出績效目標表
十一、項目支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關于住房和城鄉(xiāng)建設事業(yè)的方針政策和法律法規(guī)、研究擬定全縣房地產行業(yè)、城市建設、村鎮(zhèn)建設、工程建設、建筑業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)、建筑節(jié)能與科技進步、市政公用事業(yè)、人民防空的規(guī)范性文件及相關發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案并組織實施。
（二）負責全縣住房和城鄉(xiāng)建設以及人民防空行政審批事項辦理和服務工作。
（三）負責保障全縣城鎮(zhèn)低收入家庭和政策性住房工作。擬定住房保障相關政策，編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。負責城區(qū)保障性住房和直管公房經營的監(jiān)督管理，會同有關部門做好全縣有關公共租賃住房資金安排、監(jiān)督管理。
（四）負責全縣住房制度改革工作。擬定住房制度改革相關政策及配套措施，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）住房制度改革。研究提出住房和城鄉(xiāng)建設重大問題的政策建議。
（五）負責規(guī)范全縣房地產市場秩序、監(jiān)督管理房地產市場工作；負責全縣房地產開發(fā)企業(yè)開發(fā)經營和房地產測繪及其成果運用的監(jiān)督管理工作；會同或配合有關部門組織擬訂房地產市場監(jiān)督執(zhí)行，制定房地產開發(fā)、房屋交易、房屋租賃、房屋面積管理、房地產估價與經紀管理、物業(yè)管理、房屋征收、住房專項維修資金管理等方面的制度并監(jiān)督執(zhí)行。
（六）負責推進全縣建筑行業(yè)節(jié)能、城鎮(zhèn)減排工作，推廣綠色建筑和裝配式建筑。會同有關部門擬定建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目，推進城鎮(zhèn)減排。
（七）指導全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理工作。擬定小城鎮(zhèn)和村莊建設政策并指導實施，指導村鎮(zhèn)規(guī)劃的編制、農村住房建設及危房改造，指導小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境改善工作，指導全縣重點鎮(zhèn)、示范鎮(zhèn)建設。
（八）監(jiān)督管理全縣建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為。負責全縣建筑工程質量安全監(jiān)督管理工作；綜合負責全縣建筑業(yè)行業(yè)管理，規(guī)范建筑市場；負責一般性工業(yè)與民用建筑工程造價、工程定額和費用標準的管理；負責全縣建筑裝飾裝修行業(yè)管理；指導和監(jiān)督管理建筑市場準入、工程招標投標、工程監(jiān)理、工程質量與施工安全；擬定施工、建設監(jiān)理、建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案、工程質量檢測管理的規(guī)范性文件并監(jiān)督實施；參與指導預拌混凝土、預拌砂漿等建筑材料的管理；組織協(xié)調建設行業(yè)對外經濟技術合作。
（九）負責全縣住房和城鄉(xiāng)建設的執(zhí)法監(jiān)察工作。
（十）負責住房和城鄉(xiāng)建設領域的安全生產監(jiān)管工作，督促相關單位落實好行業(yè)安全生產責任制。
（十一）負責住房和城鄉(xiāng)建設領域生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作，督促指導相關單位落實生態(tài)環(huán)境保護責任制。
（十二）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務。
二、部門基本情況
（一）興國縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門共有預算單位2個，包括：興國縣住建局本級、興國縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心。編制人數62人，其中：行政編制（含工勤編）21人、事業(yè)編制41人；遺屬補助3人，聘用人員23人。
（二）興國縣住房和城鄉(xiāng)建設局內設7個職能股室：辦公室、綜合股、住房保障與房地產市場監(jiān)管股、建筑業(yè)監(jiān)管股、城市建設股、村鎮(zhèn)建設股、人民防空股。
第二部分 2022年度部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）預算收入情況說明
本部門2022年預算收入總計15092.91萬元，比上年增加13202.35萬元,增長比例698.33%；其中：本年預算收入的具體構成為：財政撥款收入3030.61萬元，占預算總額20%，比上年增加1140.01萬元,增長比例60.3%；其他收入5673.55元，上年此項未計入預算總額；上年結轉6388.75萬元，上年未計入預算總額。較上年增加的主要原因是：人員工資福利增長、有些項目支出結轉到本年支出，2022年項目增加。
（二)支出決算情況說明
本部門2022年支出總計15092.91萬元，比上年增加13202.35萬元,增長比例698.33%。較上年增加的主要原因是：人員工資福利增長、有些項目支出結轉到本年支出，2022年項目增加。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2226.53萬元，較上年預算安排增加714.46萬元，其中：工資福利支出1261.45萬元，商品和服務支出619.34萬元，對個人和家庭的支出2.9萬元，資本性支出342.84萬元。項目支出12866.38萬元，較上年預算安排增加12487.89萬元，其中工資福利支出0.8萬元，商品和服務支出227萬元，對個人和家庭的支出0萬元，資本性支出300萬元，其它相關支出12338.57萬元。
按支出功能科目分為：一般公共服務支出827萬元，較上年預算安排增長827萬元；國防支出4.2萬元，較上年預算安排減少33.3萬元；社會保障和就業(yè)支出92.81萬元，較上年預算減少43.8萬元；衛(wèi)生健康支出61.03萬元較上年預算減少26.47萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8344.68萬元，較上年預算安排增長6799.09萬元；住房和保障支出89.64萬元，較上年預算減少13.76萬元；其他支出5673.55萬元，較上年預算增長.5673.55萬元。
按支出經濟分類分為：工資福利支出1262.25萬元，較上年預算安排增加134.38萬元；商品和服務支出846.34萬元，較上年預算安排增加466.66萬元；對個人和家庭的支出2.9萬元，較上年預算安排減少1.62萬元；資本性支出642.84萬元，較上年預算安排增加642.84萬元。其他相關支出12338.57萬元，較上年預算安排增加12338.57萬元。
（三）財政撥款支出情況說明
本單位財政撥款支出預算數為3030.61萬元，較上年預算安排增加1140.01萬元，增長比例60.3%。
按支出功能科目分類劃分 ：一般公共服務支出827萬元，較上年預算安排增加827萬元；社會保障和就業(yè)支出89.96萬元，較上年預算安排減少46.65萬元，衛(wèi)生健康支出61.03萬元，較上年預算安排減少26.45萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1982.98萬元，較上年預算安排增加437.39萬元；住房保障支出69.64萬元，較上年預算安排減少13.75萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出2190.79萬元，較上年預算安排增加678.72萬元，其中：工資福利支出1225.71萬元，商品和服務支出619.34萬元，對個人和家庭的支出2.9萬元，資本性支出342.84萬元。項目支出839.82萬元，較上年預算安排增加461.33萬元，其中工資福利支出0萬元，商品和服務支出227萬元，資本性支出300萬元，其他支出312.82萬元。
（四）政府性基金情況
本部門2022年無政府性基金撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算619.34萬元。比2021年增加452.24萬元，增長比例270.64%。
（六）政府采購情況
2022年部門政府采購總額332.84萬元，其中：政府采購貨物預算332.84萬元。
（七）國有資產占用情況說明
截至 2021 年 12 月 31 日，部門共有車輛 1輛，其中一般公務用車0 輛、特種專業(yè)技術 用車（人防指揮車）1 輛。
2022 年預算未安排購置車輛，未安排購置單位價值 200 萬 元以上大型設備。
(八）國有資本經營情況說明
2022年本部門無國有資本經營預算支出。
（九）績效目標設置情況
2022年實行績效目標管理的項目3個，涉及資金800萬元。
1、興國縣既有住宅加裝電梯項目：
（1）項目概況：為進一步改善老舊小區(qū)基礎設施，提升小區(qū)居民生活環(huán)境質量。
（2）立項依據：為政府已制定印發(fā)《興國縣既有住宅加裝電梯暫行辦法》《關于印發(fā)〈興國縣既有住宅加裝電梯暫行辦法〉的通知》（興府辦發(fā)[2020]12號）。
（3）實施主體：該項目的實施主體為興國縣住房和城鄉(xiāng)建設局。
（4）實施方案：對符合條件、群眾達成統(tǒng)一意愿的住宅加裝電梯。
（5）實施周期：該項目實施周期為一年。
（6）年度預算安排：該項目年度預算為財政撥款320萬元。
（7）年度績效目標：一是2022年底前完成16臺,全面完成上級任務； 二是切實解決好群眾反映強烈的“上樓難”問題。
2、興國縣第三批購房消費獎勵資金：
（1）項目概況：為了疫情期間，穩(wěn)定我縣房地產業(yè)健康發(fā)展，保障人民群眾住房問題。
（2）立項依據：為《關于有效應對疫情促進我縣房地產業(yè)健康發(fā)展的通知》（興府辦字〔2020〕36號）。
（3）實施主體：該項目的實施主體為興國縣住房和城鄉(xiāng)建設局。
（4）實施方案：對首次購買城區(qū)商品住房和商業(yè)店鋪的實行契稅獎勵。
（5）實施周期：該項目實施周期為一年。
（6）年度預算安排：該項目年度預算為財政撥款300萬元。
（7）年度績效目標：一是完成上級文件精神，落實工作任務，全面完成住房契稅獎勵發(fā)放工作。二是完全發(fā)放符合條件的320余戶購房消費獎勵金，提高群眾滿意度98%。
3、施工圖全覆蓋核查工作經費項目：
（1）項目概況：根據上級文件要求，對低風險工程和一般工程建設單位選擇不圖審的，由住建部門通過政府購買服務委托有資質的施工圖審查機構對施工圖設計文件進行全覆蓋核查，施工圖核查費用列入各級財政年度預算安排。
（2）立項依據：根據上級文件要求，對低風險工程和一般工程建設單位選擇不圖審的，由住建部門通過政府購買服務委托有資質的施工圖審查機構對施工圖設計文件進行全覆蓋核查，施工圖核查費用列入各級財政年度預算安排
（3）實施主體：該項目的實施主體為興國縣住房和城鄉(xiāng)建設局。
（4）實施方案：對低風險工程和一般工程建設單位選擇不圖審的，由住建部門通過政府購買服務委托有資質的施工圖審查機構對施工圖設計文件進行全覆蓋核查。
（5）實施周期：該項目實施周期為一年。
（6）年度預算安排：該項目年度預算為180萬元。
（7）年度績效目標：一是過政府采購方式確定并委托施工圖審查機構負責核查工作，全面完成工作任務；二是降低低風險工程的風險等級完成2022年施工圖圖審工作。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年本部門“三公”經費一般公共預算安排84萬元。其中：
（一）因公出國（境）費支出年初預算數為0萬元，與2021年預算一樣。
（二）公務接待費支出預算數為74萬元，比上年減少13.6萬元，主要原因是：事業(yè)單位機構改革，單位減少。
（三）公務用車購置及運行維護費支出10萬元，與2021年預算一樣。其中：公務用購置費0元，2022年無購車計劃；公務用車運行維護費10萬元，與上年持平。
第三部分 2022年度部門預算表
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(四)經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
(七)用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數額。
(八)年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
(九)結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
(十)年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
(十一)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十三)上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
(十四)經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
(十五)對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：
因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；
公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；
公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。