興國(guó)縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
目 錄
第一部分 興國(guó)縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分興國(guó)縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分興國(guó)縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2022年單位預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分興國(guó)縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心概況
一、興國(guó)縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心主要職責(zé)
興國(guó)縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心是興國(guó)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬股級(jí)全額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)為嚴(yán)格執(zhí)法、熱情服務(wù)，為保證建筑工程質(zhì)量提供檢驗(yàn)保障、負(fù)責(zé)授權(quán)范圍建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)、授權(quán)范圍建筑工程質(zhì)量仲裁檢驗(yàn)與鑒定、授權(quán)范圍建筑工程生產(chǎn)許可檢驗(yàn)、相關(guān)委托檢驗(yàn)工作。
二、興國(guó)縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心基本情況
單位編制人數(shù)30個(gè)，實(shí)有人數(shù)42人。聘用人員12人。
第二部分 興國(guó)縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一） 預(yù)算收入情況說(shuō)明
2022年我單位收入預(yù)算總額為1012.89萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入612.89萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的60.51%，較上年增加493.35萬(wàn)元。事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入400萬(wàn)元。增減變化主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員增加。
（二)支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年支出總計(jì)1012.89萬(wàn)元，其中本年一般公共預(yù)算支出612.89萬(wàn)元；其他支出400萬(wàn)元；比2021年增加400.42萬(wàn)元。增減變化主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員增加。
按支出功能分類科目劃分：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出522.91萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出31.16萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出25.13萬(wàn)元，住房保障支出33.7萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本單位財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為612.89萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排上年增加400.42元。按支出功能分類科目劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出522.91萬(wàn)元；較上年增漲332.24萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出31.16萬(wàn)元，較上年增漲22.13萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出25.13萬(wàn)元，較上年增漲18.77萬(wàn)元，住房保障支出33.7萬(wàn)元，較上年增漲27.29萬(wàn)元。增減變化主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員增加。
（四）政府性基金情況
本單位2022年無(wú)政府性基金撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算140.56萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加35.56萬(wàn)元。增減變化主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員增加。
（六）政府采購(gòu)情況
2021年單位政府采購(gòu)總額27.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)設(shè)備預(yù)算27.84萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2021年12月31日，本單位無(wú)車輛。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
本單位無(wú)項(xiàng)目。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排15萬(wàn)元。其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，比上年增加6萬(wàn)元。增減變化主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員增加。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
第三部分 興國(guó)縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2022年單位預(yù)算表
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入： 指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入： 指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非 財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得 的收入； 事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反 映。
(四)經(jīng)營(yíng)收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi) 展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位繳款： 指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定 上繳的收入。
(六)其他收入： 指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、 “事 業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、 “附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額： 指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年 收支差額的數(shù)額。
(八)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié) 轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)結(jié)余分配： 指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的 職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金： 指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(十一)基本支出： 指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而 發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項(xiàng)目支出： 指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事 業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)上繳上級(jí)支出： 指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
(十四)經(jīng)營(yíng)支出： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)： 指各部門因公出國(guó)（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu) 置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：
因公出國(guó)（境） 費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境） 的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支 出。
(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位） 運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印 刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。