2017年部門決算
公開單位：興國縣發(fā)展和改革委員會
興國縣興國縣發(fā)展和改革委員會
2017年部門決算
目 錄
第一部分 興國縣發(fā)展和改革委員會概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 興國縣發(fā)展和改革委員會2017年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、機關運行經(jīng)費情況說明
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、政府采購支出情況說明
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
八、預算績效管理工作開展情況說明
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第三部分 興國縣發(fā)展和改革委員會2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資產(chǎn)占用情況表
九、 “三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分 興國縣發(fā)展和改革委員會概況
一、部門主要職能
1、擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；統(tǒng)籌協(xié)調經(jīng)濟社會發(fā)展，研究分析國內外經(jīng)濟形勢，提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議；受縣政府委托向縣人大提交全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。
2、負責監(jiān)測全縣宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，研究全縣宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調控政策建議；負責協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問題，調節(jié)經(jīng)濟運行；負責組織重要物資的緊急調度。
3、負責匯總分析全縣財政、金融等方面的情況；參與制定全縣財政政策和土地政策；綜合分析財政、金融、土地政策的執(zhí)行效果。
4、承擔指導推進和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革的責任，研究全縣經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調有關專項經(jīng)濟體制改革方案，會同有關部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接；指導經(jīng)濟體制改革試點和改革試驗區(qū)工作。
5、承擔規(guī)劃全縣重大建設項目和生產(chǎn)力布局的責任，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策及措施，銜接平衡需要安排中央、省、市、縣級財政性投資和涉及重大建設項目的專項規(guī)劃；按規(guī)定權限審批、核準、備案重大建設項目、重大外資項目、境外資源開發(fā)類重大投資項目和大額用匯投資項目；審查建設項目設計，核定工程概算，控制投資規(guī)模；負責全縣口徑外債的總量控制、結構優(yōu)化和監(jiān)測工作；指導和監(jiān)督全縣國外貸款建設資金的使用，引導民間投資的方向；研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標和政策；指導全縣工程咨詢業(yè)發(fā)展。
6、推進經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調整，組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡;協(xié)調全縣農業(yè)和農村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題，銜接農業(yè)、林業(yè)、水利、氣象等專項規(guī)劃和政策;會同有關部門擬訂全縣服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，組織擬訂高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；協(xié)調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。
7、推進全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調和全縣應對氣候變化工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調實施；參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題；綜合協(xié)調環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作；組織、協(xié)調全縣節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測工作。
8、組織擬訂全縣區(qū)域協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；研究提出全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，安排以工代賑資金，組織實施以工代賑項目；負責全縣地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調，指導地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作工作。
9、承擔全縣重要商品總量平衡和宏觀調控的責任；組織編制外貿進出口發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，以及全縣重要農產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調整；擬訂全縣戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，會同有關部門組織戰(zhàn)略物資的收儲、動用、輪換和管理國家糧油等儲備。
10、負責全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設；研究提出促進就業(yè)、調整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的政策建議；協(xié)調社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。
11、起草全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關地方性規(guī)章草案；牽頭整合建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的公共資源交易平臺。指導和協(xié)調全縣建設項目招標投標工作，對重大建設項目的招標投標活動進行監(jiān)督檢查；負責縣政府投資工程招標投標的審查和管理工作。
12、組織編制全縣國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃；研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設的關系，協(xié)調相關重大問題；組織實施國民經(jīng)濟動員有關工作。
13、研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃并組織實施，組織實施國家、省、市關于能源方面的規(guī)劃、政策和改革方案，協(xié)調能源發(fā)展和改革中的重大問題；負責成品油（石油）、天然氣、電力（含核電）、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理；負責煤炭發(fā)展和改革工作，統(tǒng)籌煤炭產(chǎn)業(yè)合理布局，負責全縣煤炭生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)管、開辦煤礦企業(yè)報批工作，會同有關部門指導和監(jiān)督煤礦生產(chǎn)能力核定工作，負責全縣煤炭行業(yè)統(tǒng)計信息匯總、經(jīng)濟運行分析工作；組織實施有關能源行業(yè)標準，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設和供需平衡，指導協(xié)調農村能源發(fā)展工作；負責能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用；按規(guī)定權限，審批、核準、備案規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內能源固定資產(chǎn)投資項目；負責能源預測預警，發(fā)布能源信息，負責監(jiān)測分析能源工業(yè)運行，提出能源經(jīng)濟運行綜合調控目標；依法管理供電營業(yè)區(qū)劃分工作,負責電力需求管理工作,協(xié)調處理電網(wǎng)運行中的問題，負責能源行政執(zhí)法與執(zhí)法監(jiān)督等工作；按規(guī)定對成品油進行管理（不含成品油流通監(jiān)督管理）；牽頭開展對外能源合作，參與制定與能源相關的資源、財稅、環(huán)保及應對氣候變化等政策，提出能源價格調整建議。
14、組織開展全縣重點建設項目稽查，按照有關規(guī)定對違規(guī)問題提出處理意見。
15、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國價格法》等有關價格法律、法規(guī)和國家、省、市的價格方針、政策；負責起草地方性價格管理的法規(guī)和規(guī)章，編制組織實施全縣價格改革方案。
16、根據(jù)國家宏觀調控措施的要求，結合地方實際情況，編制價格改革規(guī)劃和年度計劃，提出全縣物價總水平年度控制目標及相應的調控措施，實施特殊情況下的價格干預措施方面的有關工作;負責價格調節(jié)基金的征收、管理和使用工作，增強政府以經(jīng)濟手段調控物價的能力。
17、按照價格管理權限，依法制定和管理關系國計民生的重要商品價格、壟斷性商品價格、物業(yè)管理收費、經(jīng)營性收費、中介服務費，行政性、事業(yè)性項目收費標準，發(fā)放行政性、事業(yè)性收費許可證和進行年度審驗；負責政府制定價格成本監(jiān)審，組織價格聽證，發(fā)布價格公告。負責銜接毗鄰地區(qū)價格政策、重要商品價格和收費標準。
18、負責研究通過價格、收費管理為本縣招商引資、重點建設用材價格、費用管理政策、辦法、措施的制定和實施，參與研究制定醫(yī)療、醫(yī)改等涉及價格、收費問題的重大改革方案；負責調解本縣范圍內的價格收費糾紛。
19、負責市場價格監(jiān)測、價格形勢分析、價格趨勢預警預報工作，及時掌握、反映與國民經(jīng)濟和人民群眾生活密切相關的商品及服務價格變動情況，為縣政府宏觀調控提供可靠依據(jù)和提出相應的對策建議。負責組織開展對全縣農產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營成本及相關經(jīng)濟指標進行調查工作。
20、負責全縣涉案物品價格認證、交通事故車（物）損失鑒定、調（定）價成本認證，以及應稅物品、貸款抵押物品、拍賣物品的價格評估和全縣價格評估機構資質認定、價格評估人員執(zhí)業(yè)資格的認定工作。
21、依法開展對商品和服務價格、行政事業(yè)性收費、經(jīng)營服務性以及中介服務收費的價格行為進行監(jiān)督檢查，并對各類價格和收費違法行為實施行政處罰和行政強制措施，以維護生產(chǎn)者、經(jīng)營者和消費者的合法權益；負責推行明碼標價和涉農、涉費公示制度，指導行業(yè)價格自律；負責規(guī)范經(jīng)營者價格行為，制止價格壟斷、低價傾銷、價格欺詐、價格歧視等不正當價格行為，維護公平競爭的價格秩序。
22、負責組織開展價格公共服務工作，建立和發(fā)展社會價格監(jiān)督服務網(wǎng)絡和建立本市價格信息網(wǎng)絡，面向社會全方位提供價格信息和價格事務咨詢服務。
23、管理縣價格監(jiān)督檢查工作；管理和協(xié)調縣重點工程建設工作；管理縣項目開發(fā)的指導、督促、檢查、考核工作；管理和協(xié)調縣鐵路建設工作。
24、承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。
二、部門決算單位構成
興國縣發(fā)展和改革委員會內設辦公室、綜合股（興國縣國防動員委員會經(jīng)濟動員辦公室）、社會發(fā)展股、投資股、農村經(jīng)濟股（以工代賑辦公室）、體制改革股、稽查股等股室，下設興國縣項目辦公室、興國縣重大項目管理辦公室副科級全額撥款事業(yè)單位和興國縣節(jié)能中心股級全額撥款事業(yè)單位。現(xiàn)有干部職工39人（含退休人員10名）。
第二部分 興國縣發(fā)展和改革委員會2017年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計2914.12萬元，其中上年結轉和結余129.01萬元，本年收入2785.1萬元。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入2514.82萬元,其它收入270.28萬元。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計2914.12萬元；年末結轉和結余604.99萬元;本年支出2309.12萬元。
本年支出的具體構成為：基本支出2276.12萬元，占98.56%；項目支出33萬元，占1.44 %；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1932.55萬元，決算數(shù)為2914.12萬元，完成年初預算的150.8 %。
按功能分類科目分：社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為83.89萬元，決算數(shù)為83.89萬元，完成年初預算的100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算數(shù)為20.75萬元，決算數(shù)為20.75萬元，完成年初預算的100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的100%；農林水支出0萬元，完成年初預算的100%；住房保障支出0萬元，完成年初預算的100%。
按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出310.6萬元；商品和服務支20.25萬元；對個人和家庭補助支出32.48萬元；其他資本性支出0萬元。
四、機關運行經(jīng)費情況說明
本部門2017年度機關運行經(jīng)費1569.22萬元，其中：辦公費23.92萬元，印刷費7.19萬元，咨詢費1萬元，手續(xù)費0萬元，水費0萬元，電費3.45萬元，郵電費0.91萬元，物業(yè)費0萬元,差旅費29.24萬元，維護費3.27萬元,培訓費0.76萬元,租賃費7.2萬元，會議費1.51萬元，公務接待費20.71萬元,專用材料費1400萬元,勞務費0.09萬元，委托業(yè)務費0萬元,工會經(jīng)費6.14萬元，福利費5.38萬元，公務用車費0萬元，其他交通費11.86萬元，稅0萬元，其他支出53.79萬元。
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為20.71萬元，決算數(shù)為20.71萬元，完成預算的100%。其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較上年無增長。主要原因是：未安排人員因公出國(境)。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為20.71萬元，決算數(shù)為20.71萬元，完成預算的100%。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的100%。主要原因是：本年未購車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算100%。
六、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛。
八、預算績效管理工作開展情況說明
按照預算績效管理的統(tǒng)一部署和要求，進一步強化預算績效意識，成立預算績效管理工作領導小組，組織召開績效評價專題會議，大力推進預算績效目標申報、項目支出績效評價等預算管理工作。
第三部分 興國縣發(fā)展和改革委員會2017年部門決算表
（詳見附表）