興國縣民政局本級
2024 年單位預(yù)算編制說明
目錄
第一部分單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2024 年單位預(yù)算情況說明
一、2024 年本單位預(yù)算收支情況說明
二、2024 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2024 年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《本單位收入總表》
三、《本單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第四部分名詞解釋第一部分單位概況
一、單位主要職責(zé)
主要職責(zé)是：組織擬訂城鄉(xiāng)社會(huì)救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；
健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救
助、城市生活無著的流浪乞討人員救助工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)特困人
員供養(yǎng)；擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)具體辦法，并組織實(shí)施；
提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治
建設(shè)；參與擬訂社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃；擬訂社區(qū)建設(shè)的相關(guān)配套
政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)站建設(shè)；擬訂社會(huì)福利事業(yè)發(fā)
展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；擬訂社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理辦法和福利彩票
銷售管理辦法；指導(dǎo)福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理；
組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作；
指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權(quán)益保障工作；
承擔(dān)依法對社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位、基金會(huì)進(jìn)行登記和監(jiān)
督管理責(zé)任；擬訂婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的政策，負(fù)
責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)
構(gòu)管理工作；擬訂行政區(qū)劃管理政策；負(fù)責(zé)行政區(qū)域的設(shè)立、
命名、變更和政府駐地遷移的審核工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的
管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)縣邊界爭議調(diào)處工作；負(fù)責(zé)精神病人的救治
工作等。二、單位基本情況
2023 年民政單位股室 4 個(gè)，包括辦公室、養(yǎng)老服務(wù)
股、社會(huì)事務(wù)股、社會(huì)救助股。
編制人數(shù)小計(jì) 56 人,其中：行政編制人數(shù) 10 人,參
照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù) 0 人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人
數(shù) 46 人,自收自支編制人數(shù) 0 人。實(shí)有人數(shù)小計(jì) 109 人,
其中：在職人數(shù)小計(jì) 54 人,行政在職人數(shù) 10 人,參照公
務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù) 0 人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人
數(shù) 44 人。離休人數(shù)小計(jì) 0 人,退休人數(shù)小計(jì) 43 人,退職
人員 0 人,遺屬人數(shù) 12 人。
第二部分 2024 年單位預(yù)算情況說明
一、2024 年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024 年本單位收入預(yù)算總額 33590.72 萬元，較上年
預(yù)算安排增加 19065.08 萬元，增加 131%。增減變化主要
原因是：項(xiàng)目資金增加。
其中：財(cái)政撥款收入 13590.72 萬元,較上年預(yù)算安
排增加 1065.08 萬元;其他收入 20000 萬元，較上年預(yù)
算安排增加 18000 萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2024 年本單位支出預(yù)算總額 33590.72 萬元，較上年
預(yù)算安排增加 19065.08 萬元，增加 131%。增減變化主要原因是：項(xiàng)目資金增加。
按支出功能分類科目劃分：社 會(huì) 保 障 和 就 業(yè) 支 出
33501.88 萬元,較上年預(yù)算安排增加 21098.74 萬元;衛(wèi)生
健康支出 38.73 萬元,較上年預(yù)算安排減少 27.09 萬元;住
房保障支出 50.11萬元,較上年預(yù)算安排減少 6.57萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出 606.39 萬元，較上
年預(yù)算安排減少 99.4 元，其中：工資福利支出 547.06 萬
元，商品和服務(wù)支出 45.36 萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 13.97
萬元。2、項(xiàng)目支出 32984.33 萬元，較上年預(yù)算安排增加
19164.48 萬元，其中：工資福利支出 141.73 萬元，商品和
服務(wù)支出546.58萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11089.57萬元，
其他相關(guān)支出 21206.45 萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出 688.79 萬元，
較上年預(yù)算安排減少 100.43 萬元；商品和服務(wù)支出
591.94 萬元，較上年預(yù)算安排增加 183.24 萬元；對個(gè)人
和家庭的補(bǔ)助 11103.54 萬元，較上年預(yù)算安排增加
1352.4 萬元；其他相關(guān)支出 21206.45 萬元，較上年預(yù)算
安排增加 17629.87 萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024 年本單位財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算 13590.72 萬
元，占本年支出預(yù)算額的 40.46%，較上年預(yù)算安排增加
1065.08 萬元，增（減）8.5%。增減變化主要原因是：項(xiàng)目資金增加。
具體為：按支出功能分類科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支
出 13501.88 萬元,較上年預(yù)算安排增加 1098.74 萬元;衛(wèi)
生健康支出 38.73 萬元,較上年預(yù)算安排減少 27.09 萬元;
住房保障支出 50.11 萬元,較上年預(yù)算安排減少 6.57 萬
元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出 606.39 萬元，較上
年預(yù)算安排減少 99.4 萬元，其中：工資福利支出 547.06
萬元，商品和服務(wù)支出 45.36 萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
13.97 萬元。2、項(xiàng)目支出 12984.33 萬元，較上年預(yù)算安
排增加 1164.48 萬元，其中：工資福利支出 141.73 萬元，
商 品 和 服 務(wù) 支 出 546.58 萬 元 ， 對 個(gè) 人 和 家 庭 的 補(bǔ) 助
11089.57 萬元，其他相關(guān)支出 1206.45 萬元。
（四）政府性基金情況
2024 年本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支
出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2024 年本單位無使用無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
安排的支出
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2024 年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 45.36 萬元較上年預(yù)
算安排減少 6.76 萬元，減少 12.97%，主要原因是：減少開支。
（七）政府采購情況
2024 年本單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采
購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采
購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2023 年 12 月 31 日本單位共有車輛 0 輛，其中：
一般公務(wù)用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2024 年本單位預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單
位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況
2024 年本單位項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理。根
據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，優(yōu)化 2024 年預(yù)算安排,并進(jìn)
一步改進(jìn)管理、完善政策。2024 年本單位預(yù)算安排項(xiàng)目
22 個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì) 32984.33 萬元，其中：
項(xiàng)目一：2023 年社會(huì)救助資金
１.項(xiàng)目概述：按城市和農(nóng)村補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)配套
2.立項(xiàng)依據(jù)：興府辦字[2022]34 號
3.實(shí)施主體：興國縣民政局
4.實(shí)施方案：按相關(guān)文件嚴(yán)格落實(shí)
5.實(shí)施周期：長期
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額 6776.42 萬元；
預(yù)算批復(fù)金額 6189.6 萬元7.年度預(yù)算安排：保障低保對象、特困人員、孤兒
基本生活，做好臨時(shí)救助工作。
項(xiàng)目二：政府購買服務(wù)形式保障人員
1.項(xiàng)目概述：差額撥款人員工資
2.立項(xiàng)依據(jù)：政府抄告
3.實(shí)施主體：興國縣民政局
4.實(shí)施方案：按相關(guān)文件嚴(yán)格落實(shí)
5.實(shí)施周期：長期
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額 141.73 萬元；預(yù)
算批復(fù)金額 141.73 萬元
7.年度績效目標(biāo)：解決差額撥款人員工資等
項(xiàng)目三：民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位運(yùn)營補(bǔ)貼
1.項(xiàng)目概述：民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位運(yùn)營補(bǔ)貼
2.立項(xiàng)依據(jù)：贛府廳發(fā)[2021]6 號
3.實(shí)施主體：興國縣民政局
4.實(shí)施方案：按相關(guān)文件嚴(yán)格落實(shí)
5.實(shí)施周期：長期
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額 186.65 萬元；預(yù)
算批復(fù)金額 186.65 萬元
7.年度績效目標(biāo)：支持和鼓勵(lì)社會(huì)力量發(fā)展養(yǎng)老服
務(wù)
項(xiàng)目四：村小組長報(bào)酬
１.項(xiàng)目概述：村小組長 4615 人*2400 元/年/人
2.立項(xiàng)依據(jù)：興辦字[2018]65 號3.實(shí)施主體：興國縣民政局
4.實(shí)施方案：按相關(guān)文件嚴(yán)格落實(shí)
5.實(shí)施周期：長期
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額 110.48 萬元；預(yù)
算批復(fù)金額 1110.48 萬元
7.年度預(yù)算安排：提升村小組長待遇
項(xiàng)目五：民政婚姻登記工本費(fèi)補(bǔ)助
１.項(xiàng)目概述：婚姻登記工本費(fèi)補(bǔ)助
2.立項(xiàng)依據(jù)：興府辦撥款抄字[2012]277 號
3.實(shí)施主體：興國縣民政局
4.實(shí)施方案：按相關(guān)文件嚴(yán)格落實(shí)
5.實(shí)施周期：長期
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額 6.5 萬元；預(yù)算
批復(fù)金額 6.5 萬元
7.年度預(yù)算安排：婚姻登記對象工本費(fèi)
項(xiàng)目六：敬老院工作人員工資
１.項(xiàng)目概述：敬老院工作人員工資 115 名*2000 元/
月*12 月
2.立項(xiàng)依據(jù)：興府辦字[2019]30 號
3.實(shí)施主體：興國縣民政局
4.實(shí)施方案：按相關(guān)文件嚴(yán)格落實(shí)
5.實(shí)施周期：長期
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額 414 萬元；預(yù)算批復(fù)金額 276 萬元
7.年度預(yù)算安排：保障工作人員工資待遇。
項(xiàng)目七：鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政工作經(jīng)費(fèi)
１.項(xiàng)目概述：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按人口比例安排工作經(jīng)費(fèi)
2.立項(xiàng)依據(jù)：贛市府辦發(fā)[2017]57 號
3.實(shí)施主體：興國縣民政局
4.實(shí)施方案：按相關(guān)文件嚴(yán)格落實(shí)
5.實(shí)施周期：長期
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額 98 萬元；預(yù)算批
復(fù)金額 98 萬元
7.年度預(yù)算安排：解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政工作經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目八：兩老干部補(bǔ)助
１.項(xiàng)目概述：老主任、老村長補(bǔ)助
2.立項(xiàng)依據(jù)：興府辦撥款抄字[2019]174 號，興民字
[2022]10 號
3.實(shí)施主體：興國縣民政局
4.實(shí)施方案：按相關(guān)文件嚴(yán)格落實(shí)
5.實(shí)施周期：長期
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額 149.93 萬元；預(yù)
算批復(fù)金額 149.93 萬元
7.年度預(yù)算安排：緩解“兩老”干部家庭困難，促
進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。項(xiàng)目九：養(yǎng)老院綜合責(zé)任保險(xiǎn)試點(diǎn)
１.項(xiàng)目概述：養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營床位數(shù) 1000 確定，每床
110 元（省負(fù)擔(dān) 62 元，縣負(fù)擔(dān) 48 元）
2.立項(xiàng)依據(jù)：贛民字[2020]53 號
3.實(shí)施主體：興國縣民政局
4.實(shí)施方案：按相關(guān)文件嚴(yán)格落實(shí)
5.實(shí)施周期：長期
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額 15 萬元；預(yù)算批
復(fù)金額 4.8 萬元
7.年度預(yù)算安排：養(yǎng)老院綜合責(zé)任保險(xiǎn)試點(diǎn)
項(xiàng)目十：集中供養(yǎng)特困人員秋冬季服裝、棉被
１.項(xiàng)目概述：集中供養(yǎng)特困人員購買秋冬季服裝、
棉被
2.立項(xiàng)依據(jù)：興辦字[2013]66 號
3.實(shí)施主體：興國縣民政局
4.實(shí)施方案：按相關(guān)文件嚴(yán)格落實(shí)
5.實(shí)施周期：長期
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額 142.08 萬元；預(yù)
算批復(fù)金額 142.08 萬元
7.年度預(yù)算安排：保障特困人員基本生活
項(xiàng)目十一：居家養(yǎng)老站點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)
１.項(xiàng)目概述：對農(nóng)村、城市社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心
建設(shè)補(bǔ)助
2.立項(xiàng)依據(jù)：贛府廳發(fā)[2021]16 號3.實(shí)施主體：興國縣民政局
4.實(shí)施方案：按相關(guān)文件嚴(yán)格落實(shí)
5.實(shí)施周期：長期
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額 500 萬元；預(yù)算
批復(fù)金額 65 萬元
7.年度預(yù)算安排：增加居家養(yǎng)老服務(wù)站點(diǎn)，提高老
年人生活質(zhì)量
項(xiàng)目十二：殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼縣級配套
１.項(xiàng)目概述：對殘疾人發(fā)放生活和護(hù)理補(bǔ)貼
2.立項(xiàng)依據(jù)：興府辦字[2022]34 號
3.實(shí)施主體：興國縣民政局
4.實(shí)施方案：按相關(guān)文件嚴(yán)格落實(shí)
5.實(shí)施周期：長期
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額 1000 萬元；預(yù)算
批復(fù)金額 800 萬元
7.年度預(yù)算安排：維護(hù)殘疾人基本權(quán)益，緩解殘疾
人家庭經(jīng)濟(jì)壓力，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定
項(xiàng)目十三：高齡補(bǔ)貼
１.項(xiàng)目概述：80 歲以上老年人補(bǔ)貼
2.立項(xiàng)依據(jù)：贛市辦字[2011]20 號、贛市府發(fā)
[2013]11 號
3.實(shí)施主體：興國縣民政局
4.實(shí)施方案：按相關(guān)文件嚴(yán)格落實(shí)5.實(shí)施周期：長期
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額 1980 萬元；預(yù)算
批復(fù)金額 1980 萬元
7.年度預(yù)算安排：提高老年人生活水平。
項(xiàng)目十四：老年人意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)
１.項(xiàng)目概述：老年人意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)
2.立項(xiàng)依據(jù)：贛府發(fā)[2022]3 號
3.實(shí)施主體：興國縣民政局
4.實(shí)施方案：按相關(guān)文件嚴(yán)格落實(shí)
5.實(shí)施周期：長期
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額 11.64 萬元；預(yù)
算批復(fù)金額 11.64 萬元
7.年度預(yù)算安排：安定老年生活，增進(jìn)老年人福祉。
項(xiàng)目十五：建檔立卡貧困重度失能殘疾照護(hù)和托養(yǎng)補(bǔ)助
１.項(xiàng)目概述：居家照護(hù) 377 人，集中托養(yǎng) 5 人
2.立項(xiàng)依據(jù)：興民字[2021]16 號
3.實(shí)施主體：興國縣民政局
4.實(shí)施方案：按相關(guān)文件嚴(yán)格落實(shí)
5.實(shí)施周期：長期
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額 276.4 萬元；預(yù)
算批復(fù)金額 276.4 萬元
7.年度預(yù)算安排：為建檔立卡貧困重度失能殘疾人
提供照護(hù)和托養(yǎng)補(bǔ)助
項(xiàng)目十六：縣級集中照護(hù)機(jī)構(gòu)護(hù)理補(bǔ)貼１.項(xiàng)目概述：1 萬元/人/年*200 人
2.立項(xiàng)依據(jù)：興辦字[2020]9 號
3.實(shí)施主體：興國縣民政局
4.實(shí)施方案：按相關(guān)文件嚴(yán)格落實(shí)
5.實(shí)施周期：長期
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額 200 萬元；預(yù)算
批復(fù)金額 200 萬元
7.年度預(yù)算安排：提升照護(hù)服務(wù)質(zhì)量
項(xiàng)目十七：殯葬免費(fèi)五項(xiàng)服務(wù)資金
１.項(xiàng)目概述：按火化數(shù) 1740 元/具*5000 具
2.立項(xiàng)依據(jù)：興府辦抄字[2019]378 號
3.實(shí)施主體：興國縣民政局
4.實(shí)施方案：按相關(guān)文件嚴(yán)格落實(shí)
5.實(shí)施周期：長期
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額 950 萬元；預(yù)算
批復(fù)金額 950 萬元
7.年度預(yù)算安排：推行火化政策，減輕群眾負(fù)擔(dān)
項(xiàng)目十八：敬老院工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)
１.項(xiàng)目概述：全縣 110 人，按年工資總額 2.4 萬元
/人的 12%計(jì)算
2.立項(xiàng)依據(jù)：興辦字[2013]66 號
3.實(shí)施主體：興國縣民政局
4.實(shí)施方案：按相關(guān)文件嚴(yán)格落實(shí)5.實(shí)施周期：長期
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額 49.68 萬元；預(yù)
算批復(fù)金額 33.12 萬元
7.年度預(yù)算安排：提高敬老院工作人員待遇
項(xiàng)目十九：民政工作經(jīng)費(fèi)
１.項(xiàng)目概述：補(bǔ)助民政工作經(jīng)費(fèi)缺口
2.立項(xiàng)依據(jù)：興府辦撥款抄字[2013]495 號
3.實(shí)施主體：興國縣民政局
4.實(shí)施方案：按相關(guān)文件嚴(yán)格落實(shí)
5.實(shí)施周期：長期
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額 60 萬元；預(yù)算批
復(fù)金額 60 萬元
7.年度預(yù)算安排：補(bǔ)助民政工作經(jīng)費(fèi)不足
項(xiàng)目二十：鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政窗口受理崗位人員工資
１.項(xiàng)目概述：2000 元/人/月*26 人*12 個(gè)月
2.立項(xiàng)依據(jù)：興府辦抄字[2019]403 號
3.實(shí)施主體：興國縣民政局
4.實(shí)施方案：按相關(guān)文件嚴(yán)格落實(shí)
5.實(shí)施周期：長期
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額 62.4 萬元；預(yù)算
批復(fù)金額 62.4 萬元
7.年度預(yù)算安排：提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政工作效率
項(xiàng)目二十一：敬老院工作經(jīng)費(fèi)
１.項(xiàng)目概述：按院民數(shù)每人每年給予 500 元的工作經(jīng)費(fèi)，按 1000 個(gè)院民計(jì)算
2.立項(xiàng)依據(jù)：興府字[2008]50 號
3.實(shí)施主體：興國縣民政局
4.實(shí)施方案：按相關(guān)文件嚴(yán)格落實(shí)
5.實(shí)施周期：長期
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額 240 萬元；預(yù)算
批復(fù)金額 240 萬元
7.年度預(yù)算安排：解決敬老院工作經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目二十二：興國縣民政局 2024 年其他資金
１.項(xiàng)目概述：歷年安排
2.立項(xiàng)依據(jù)：按要求申報(bào)
3.實(shí)施主體：興國縣民政局
4.實(shí)施方案：按相關(guān)文件嚴(yán)格落實(shí)
5.實(shí)施周期：長期
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額 20000 萬元；預(yù)
算批復(fù)金額 20000 萬元
7.年度預(yù)算安排：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)
二、2024 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024 年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排 14.60
萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，比上年增加 0 萬元，主
要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
公務(wù)接待費(fèi) 14.6 萬元，比上年減少 0.8 萬元，主要原因是：按要求遞減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元，比上年增加萬元，主
要原因是主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，比上年增加 0 萬元，主要
原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
第三部分 2024 年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各本單位結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及
輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)
活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收
入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)
單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附
屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管本單位
和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限
定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ) 2024 年收支差額的數(shù)
額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2023 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)
余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)
余資金。
二、支出科目
對本單位或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目
（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合本單位實(shí)際，參照《2024 年政府
收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基
本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事
業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映
機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老
保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療
保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政本單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行
政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購
買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電
費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料
及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、
辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)
用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出
國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅
費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公
雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)
用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留
的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安
全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的
各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
