興國(guó)縣精神病人福利院單位2022年度決算

目    錄

第一部分  興國(guó)縣精神病人福利院單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購(gòu)支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國(guó)縣精神病人福利院單位概況

一、單位主要職責(zé)

興國(guó)縣精神病人福利院是民政局主管的一個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。其主要職能：

（一）負(fù)責(zé)全院職工院民的政治理論學(xué)習(xí)；

（二）負(fù)責(zé)精神病人和對(duì)收養(yǎng)對(duì)象的康復(fù)治療服務(wù)；

（三）負(fù)責(zé)維護(hù)院內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和優(yōu)化環(huán)境的工作；

（四）負(fù)責(zé)全院安全保衛(wèi)工作；

（五）承辦民政局交辦的其它工作。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立  0  個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù) 16 人，其中在職人員 12 人，離休人員 0人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員  4人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)92.46萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少6.43 萬元，下降100  %；本年收入合計(jì)92.46萬元，較2021年減少4.17 萬元，下降4.3  %，主要原因是：收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入92.46萬元，占100  %；事業(yè)收入 0 萬元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0 %；其他收入  0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì) 92.46萬元，其中本年支出合計(jì)   92.46萬元，較2021年減少4.17萬元，下降4.3  %，主要原因是：開支減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬元，較2021年增加（減少）0  萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是：年底財(cái)政未用完指標(biāo)收回。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 92.46  萬元，占100  %；項(xiàng)目支出 0萬元，占 0  %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 92.46萬元，決算數(shù)為 92.46萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為71.21萬元，決算數(shù)為71.21萬元，完成年初預(yù)算的100  %，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算列支。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為6.04萬元，決算數(shù)為6.04萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算列支。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為15.21萬元，決算數(shù)為15.21萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算列支。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出92.46萬元，其中：

（一）工資福利支出89.94 萬元，較2021年減少2.04萬元，下降2.1 %，主要原因是：人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出  0 萬元，較2021年增加（減少）  0萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是：無此預(yù)算支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 2.52  萬元，較2021年增減少2.13萬元，下降46  %，主要原因是：開支減少。

（四）資本性支出 0 萬元，較2021年增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0  %，主要原因是：無此預(yù)算支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為   0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0  %，主要原因是：。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此預(yù)算。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：無此預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）  0萬元，增長(zhǎng)（下降）0  %，主要原因是無此預(yù)算。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此預(yù)算。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0批，累計(jì)接待0人次，其中外事接待  0 批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：無此預(yù)算支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降） 0%，主要原因是無此預(yù)算支出，全年購(gòu)置公務(wù)用車 0  輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此預(yù)算支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是無此預(yù)算支出，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此預(yù)算支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0 %，主要原因是：本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。 

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0  萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0  %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0   %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的   0  %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本單位無此項(xiàng)開支。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目  0 個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金  0萬元，占項(xiàng)目支出總額的  0 %。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

將2022年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開。

第四部分  名詞解釋

應(yīng)對(duì)報(bào)表項(xiàng)目、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說明。（以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn)，可結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化）

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）：

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。