民政部門(mén)2021年度部門(mén)決算

目???錄

第一部分??民政部門(mén)概況

????一、部門(mén)主要職責(zé)

????二、部門(mén)基本情況

第二部分??2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分??2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

??七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

??八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

??九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

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第一部分?民政部門(mén)概況

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一、部門(mén)主要職能

（一）貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于民政事業(yè)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施；擬訂民政事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實(shí)施。

（二）承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位、基金會(huì)進(jìn)行登記和監(jiān)督管理責(zé)任。

（三）擬訂社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；擬訂社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理辦法和福利彩票銷(xiāo)售管理辦法；指導(dǎo)福利彩票銷(xiāo)售及彩票公益金的使用管理；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作；指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權(quán)益保障工作。

（四）參與擬訂社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃；擬訂社區(qū)建設(shè)的相關(guān)配套政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)站建設(shè)。

（五）擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)具體辦法，并組織實(shí)施；提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

（六）組織擬訂城鄉(xiāng)社會(huì)救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助、城市生活無(wú)著的流浪乞討人員救助工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村五保供養(yǎng)工作。

（七）擬訂婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。

（八）承擔(dān)外地來(lái)京上訪人員和非正常上訪人員的接濟(jì)服務(wù)管理工作。

（九）擬訂行政區(qū)劃管理政策；負(fù)責(zé)行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)縣邊界爭(zhēng)議調(diào)處工作。

（十）?負(fù)責(zé)社會(huì)工作人才登記管理和繼續(xù)教育工作。

（十一）精神病患者的收留及治療。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共?2個(gè)，包括：興國(guó)縣民政局機(jī)關(guān)、興國(guó)縣隆坪精神病人福利院。

本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù)70人，其中在職人員70人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員?0人；年末學(xué)生人數(shù)?0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員40人。

?第二部分??2021年度部門(mén)決算表

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第三部分?2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)29616.42萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2948.69萬(wàn)元，較2020年減少7072萬(wàn)元，下降19%；本年收入合計(jì)26667.73萬(wàn)元，較2020年減少5960萬(wàn)元，下降18%，主要原因是：相比去年減少了專(zhuān)項(xiàng)債券。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入26441.25萬(wàn)元，占99%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入226.48萬(wàn)元，占1%。 ?

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度支出總計(jì)29616.42萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)29616.42萬(wàn)元，較2020年減少4052萬(wàn)元，下降12%，主要原因是：減少了專(zhuān)項(xiàng)債券支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年減少3020萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：賬務(wù)處理。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1729.62萬(wàn)元，占6%；項(xiàng)目支出27886.8萬(wàn)元，占94%；經(jīng)營(yíng)支出?0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0?萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為26443萬(wàn)元，決算數(shù)為28871.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為25543萬(wàn)元，決算數(shù)為27778.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108%，主要原因是：部分困難群眾補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為886萬(wàn)元，決算數(shù)為??124.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的14%，主要原因是：項(xiàng)目資金減少。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4，決算數(shù)為47.36萬(wàn)元，主要原因是：預(yù)算數(shù)的科目不同。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為8.45萬(wàn)元，決算數(shù)為8.45萬(wàn)元。主要原因是控制節(jié)約支出。

（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為912.47萬(wàn)元，主要原因是：項(xiàng)目資金增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1145.07萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出711.48萬(wàn)元，較2020年減少298萬(wàn)元，下降29%，主要原因是：績(jī)效工資及獎(jiǎng)金減少。

（二）商品和服務(wù)支出259.93萬(wàn)元，較2020年減少7萬(wàn)元，下降2%，主要原因是：節(jié)約單位開(kāi)支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出173.66萬(wàn)元，較2020年減少??194萬(wàn)元，下降50%，主要原因是：生活補(bǔ)貼減少。

（四）資本性支出?0萬(wàn)元，較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0?%，主要原因是：本年度無(wú)資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為21萬(wàn)元，決算數(shù)為16.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的76%，決算數(shù)較2020年減少0.8萬(wàn)元，下降5%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為?0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0?%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0?%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為21萬(wàn)元，決算數(shù)為16.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的76%，決算數(shù)較2020年減少0.8萬(wàn)元，下降5%，主要原因是節(jié)約單位開(kāi)支。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待249批，累計(jì)接待1246人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待0人次。主要為：上級(jí)檢查工作。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為?0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0?%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)?0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0?%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出259.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7萬(wàn)元，降低2?%，主要原因是：?jiǎn)挝还?jié)約開(kāi)支。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額464萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出255萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出?0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出209萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額?0?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的?0?%，其中：授予小微企業(yè)合同金額??255萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的55%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目19個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金??12916萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的46%。 ???

組織對(duì)“農(nóng)村低保”、“高齡補(bǔ)貼”、“殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼”等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出???5568萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出 0 ?萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目取得了良好的社會(huì)效益。提升了民政公共服務(wù)建設(shè)水平和服務(wù)水平，但農(nóng)村低保配套資金執(zhí)行率偏低，原因是上級(jí)有資金下?lián)堋?/font>