民政局2022年部門預算編制說明
目 錄
第一部分 興國縣民政部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣民政部門2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第三部分 興國縣民政部門2022年部門或單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第一部分 興國縣民政部門概況
一、部門主要職責
民政局是主管民政工作的縣委（縣政府）組成部門，下屬一個事業(yè)單位：興國縣精神病人福利院。
主要職責是：組織擬訂城鄉(xiāng)社會救助規(guī)劃、政策和標準；健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助、城市生活無著的流浪乞討人員救助工作；負責城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)；擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設具體辦法，并組織實施；提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設；參與擬訂社區(qū)建設總體規(guī)劃；擬訂社區(qū)建設的相關配套政策并組織實施；指導社區(qū)服務站建設；擬訂社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準；擬訂社會福利機構管理辦法和福利彩票銷售管理辦法；指導福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理；組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導社會捐助工作；指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權益保障工作；承擔依法對社會團體、民辦非企業(yè)單位、基金會進行登記和監(jiān)督管理責任；擬訂婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的政策，負責推進婚俗和殯葬改革，指導婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務機構管理工作；擬訂行政區(qū)劃管理政策；負責行政區(qū)域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作；負責行政區(qū)域界線的管理工作；負責區(qū)縣邊界爭議調處工作；負責精神病人的救治工作等。
二、部門基本情況
局機關內部設：辦公室、養(yǎng)老服務股、社會事務股、社會救助股，包涵1個下屬事業(yè)單位，精神病人福利院（10人）。民政部門編制數83人，實有人數109人，其中：在職人員69人，退休人員40人。在職人員中：行政編制10人、全額事業(yè)編制44人、差額事業(yè)編制15人，。
第二部分 興國縣民政部門2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年民政局部門收入預算總額為21767.08萬元，較上年增長61%。主要原因：困難群眾生活救助保障標準提高，敬老院改擴建資金增加。其中：財政撥款收入13204.45萬元，占收入預算總額的60%，其他資金7282.54萬元，上年結轉1280.09萬元。
（二）支出預算情況
2022年民政局部門支出預算總額為21767.08萬元，較上年增長61%。主要原因：困難群眾生活救助保障標準提高，敬老院改擴建資金增。其中：
按資金性質劃分：財政撥款支出13204.45萬元,占預算總支出的60%，其他收入支出7282.54萬元，占預算總支支出的33%,上年結轉1280.09萬元，占預算總支出的7%。
按支出功能分類劃分：社會保障和就業(yè)支出20387.65萬元，占總支出的93%；衛(wèi)生健康支出62.34萬元，占總支出的1%；住房保障支出60.65萬，占總支出的1%；其他支出1256.44萬，占總支出的5%。
按經濟科目劃分：基本支出922.77萬元，占總支出的4%，其中：工資福利支出550.81萬元，商品和服務支出44.72萬元，對個人和家庭的補助支出327.24萬元；項目支出20844.31萬元，占總支出的96%。
（三）財政撥款支出情況
2022年民政局財政撥款（補助）支出預算13204.45萬元，占支出預算總額的61%，較上年增長16%。
具體為：行政運行支出342.83萬元，占支出預算總額的2%；一般行政管理事務支出140萬元，占支出預算總額的1%；其他民政管理事務支出1890.41萬元，占支出預算總額的14%；老年人福利支出1720萬元，占支出預算總額的13%；特困人員救助供養(yǎng)支出1609.44萬元，占支出預算總額的12%；殯葬880萬元，占支出預算總額的6%；殘疾人生活和護理補貼874.56萬元，占支出預算總額的6%；兒童福利359萬元，占支出預算總額的2%；臨時救助支出85萬元；城市最低生活保障支出605萬元，占支出預算總額的5%；農村最低生活保障支出3461萬元，占支出預算總額的26%；流浪乞討人員救助支出3萬元；住房公積金60.65萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療61.91萬元；機關單位事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出68.22萬元；公益性崗位補貼62.4萬元；社會福利事業(yè)單位73.45萬元；養(yǎng)老服務907.57萬元，占支出預算總額的6%。
（四）政府性基金情況
2022年無政府性基金支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算44.72萬元，比2021年(上一年度）預算減少416.73萬元，下降 90 ％。
按照《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 319.8 萬元，其中：政府采購貨物預算 257.4 萬元、政府采購工程預算 萬元、政府采購服務預算 62.4 萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日、部門共有車輛 3 輛、價值40萬元，已上交到機關事務局，資產正在申請核銷。
（八）績效目標設置情況
2022年實行績效目標管理的項目39個，涉及資金18745.61萬元：
項目名稱：民政工作經費120萬元；工作經費缺口資金133.23萬元；老年人福利支出1800萬元；五保配套資金481；兩老干部補助197萬元；殯葬870萬元；殘疾人生活和護理補貼600萬元；城市最低生活保障支出605萬元；農村最低生活保障支出3461萬元；村民小組長補助金資金1098萬元，居家養(yǎng)老運行站點360萬元；敬老院工作人員工資276萬元；城鄉(xiāng)失能半失能特困高齡老年人補貼758.84萬元；縣級集中照護機構護理補貼168萬元；民辦養(yǎng)老機構床位運營補貼272.78萬元；居家養(yǎng)老站點建設經費130萬元；敬老院新建、改擴建4135萬元；集中供養(yǎng)人員服裝、棉被201.6萬元。
1.項目概述：規(guī)范困難群眾救助政策，保障困難群眾基本生活。
2.立項依據：省市等文件。
3.實施主體：興國縣民政局
4.實施周期：2022年
5.年度預算安排：困難群眾救助及敬老院建設等資金共18745.61萬元。
6.年度績效目標：保障困難群眾基本生活，改善老年人生活及居住條件。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
說明部門或單位“三公”經費一般公共預算總額和結構，及各項增（減）變化原因。
2022年興國縣民政部門“三公”經費一般公共預算安排23萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元。
公務接待費23萬元，與上年度持平，無增減。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分 興國縣民政局2022年部門預算表
（附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補XX年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列XX年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《XX年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。